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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。

　　2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。

　　3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作。

　　4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)教育學(xué)會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。

　　5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。

　　6.主管全縣的教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。

　　7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

　　8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學(xué)校民主管理，加強學(xué)校民主監(jiān)督。

　　9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項工作進行督導(dǎo)、評估。

　　10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.黨建引領(lǐng),黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。一是抓實規(guī)范化黨支部建設(shè)，全面完成規(guī)范化黨支部達標(biāo)創(chuàng)建任務(wù)。二是抓黨建與教學(xué)工作相融合。三是抓實黨員隊伍建設(shè)，合理優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)，選優(yōu)配強支部班子；加強黨員教育培訓(xùn)。四是認(rèn)真落實駐校蹲點抓黨建工作要求，以駐校蹲點為抓手助推黨建和教育教學(xué)工作。五是抓實黨風(fēng)廉政工作責(zé)任落實，細(xì)簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書37份。六是抓實日常監(jiān)督管理，建立健全廉政風(fēng)險防控體系。七是抓實行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，聚焦辦學(xué)、招生考試、師德師風(fēng)等方面存在的突出問題。

　　2。各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。（1）一是學(xué)前教育基本普及。二是堅持以“公辦幼兒園為主體,社會力量辦園為補充”的發(fā)展思路，大力發(fā)展學(xué)前教育。二是按照省、市2020年秋季學(xué)期學(xué)前教育招生工作安排，圓滿完成毛入園率88%以上的指標(biāo)任務(wù)。（2）義務(wù)教育質(zhì)量穩(wěn)中有升。一是嚴(yán)格執(zhí)行“劃片招生，就近入學(xué)”，確保足夠?qū)W位供給，有效消除大班額。二是積極開展“質(zhì)量校園”建設(shè)活動為載體，通過加強學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理、加強學(xué)校各學(xué)科的教育教學(xué)研究、落實校本教研等方式，多措并舉，積極組織開展全縣教學(xué)教研工作。三是依法依規(guī)辦學(xué)，開齊開足音樂、體育、美術(shù)、勞動和心理健康教育課程。四是積極推進心理健康教育的發(fā)展。五是進一步做好文明校園創(chuàng)建工作，培育和踐行社會主義核心價值觀，扎實推進學(xué)校精神文明建設(shè)。六是認(rèn)真組織參加2020年國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測，督促并指導(dǎo)各樣本校按節(jié)點報送數(shù)據(jù)和信息；對照《縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展督導(dǎo)評估辦法》進行摸底調(diào)查，為優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。(3)普高教育再創(chuàng)新高。一是依托普通高中改擴建項目，新建教學(xué)樓一幢，建筑面積1.7萬平方米。二是通過調(diào)劑編制和國家專項招聘等多種形式補充、優(yōu)化高中階段教師隊伍。三是普通高中教育教學(xué)質(zhì)量全面提檔升級，2020年普通高考實現(xiàn)四個突破，一是一本上線55人，突破37人的最好歷史記錄；二是600分以上人數(shù)12人，突破7人的最好歷史記錄；三是最高分661分，突破654分的最好歷史記錄；德昂族學(xué)生王英德高考603分，突破人口較少民族無600分以上考生的記錄。(4)職業(yè)教育擴規(guī)增效。一是加強學(xué)生實訓(xùn)設(shè)施建設(shè)，基本滿足各專業(yè)教學(xué)實習(xí)的需要；確立高級飯店運營與管理為骨干專業(yè)，從課程建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、教材建設(shè)等方面做到優(yōu)先滿足骨干專業(yè)建設(shè)和發(fā)展需要，全力打造品牌。二是加強“雙師型”教師培養(yǎng)力度。三是加強教育教學(xué)管理。四是抓實中職招生工作，年內(nèi)招生1469人，其中全日制在校生174人。五是抓實繼續(xù)教育，辦好電大開放教育，鼓勵、動員在職人員提升學(xué)歷，提高綜合素質(zhì)。六是推進農(nóng)村實用技術(shù)普及與推廣，開展茶葉、核桃、甘蔗、橡膠等技術(shù)培訓(xùn)400期30000人次；結(jié)合農(nóng)村群眾生產(chǎn)、生活及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移引導(dǎo)性培訓(xùn)900人，轉(zhuǎn)移就業(yè)705人。

　　3.突出抓好控輟保學(xué)工作。一是加大宣傳力度，廣泛開展《中華人民共和國義務(wù)教育法》《中華人民共和國未成年人保護法》等的宣傳，提高群眾對“控輟保學(xué)”工作的知曉率。二是按照“四查三比對”數(shù)據(jù)核查方法，強化責(zé)任機制，認(rèn)真組織開展控輟保學(xué)大排查，全面摸清適齡兒童輟學(xué)學(xué)生底數(shù)。三是按照“四步法”加大控輟保學(xué)宣傳教育力度，年內(nèi)開展依法入學(xué)宣傳教育1458次，責(zé)令改正55件。

　　4.全面加強教師隊伍建設(shè)。一是實行編制核定到校和教師實名制管理，加強對全縣教師編制的統(tǒng)籌，嚴(yán)格按照審定的中小學(xué)教職工編制總量核定編制。二是及時補充教師，優(yōu)化師生配比。三是加大校長教師交流力度。四是加大教師專業(yè)能力培訓(xùn)，年內(nèi)開展各級各類教師專業(yè)能力培訓(xùn)2303人次。

　　5.教育科研常抓不懈。一是2020年初市級課題結(jié)題14項，新立課題12項；上報省級論文、教學(xué)設(shè)計競賽共105篇。二是加強集智備課、聽課評課活動，縣內(nèi)各學(xué)校每周進行1次教研組集智備課活動，嚴(yán)格落實《臨滄市教育體育局22項教育質(zhì)量制度》規(guī)定。三是嚴(yán)格落實“周測月考”制度，指定專人收集學(xué)校、班級的周測成績，每月召開成績通報及質(zhì)量分析會議，對各學(xué)校、各科任教師的教學(xué)成績進行全面分析研究，做到以考促學(xué)，以考提質(zhì)。

　　6.招生考試有序開展。一是實施招生陽光工程。完善制度建設(shè)，強化信息服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行“六公開”“六不準(zhǔn)”“十嚴(yán)禁”的規(guī)定，杜絕違規(guī)招生，確保考試招生公平、公正。二是嚴(yán)把報名關(guān)。嚴(yán)格戶籍審核、專項資格和照顧加分資格審核，杜絕高考移民。三是嚴(yán)密組織考試。加強試卷安全保密，嚴(yán)格執(zhí)行全員培訓(xùn)，加大考試監(jiān)管力度，建立責(zé)制和責(zé)任追究制各類考試無違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。四是完成普高職高招生計劃。普高錄取1108人，職高報到確認(rèn)1469人。

　　7.基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。一是穩(wěn)步推進義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目，計劃實施7所學(xué)校11個單體，建筑面積13138平方米，規(guī)劃資金4076萬元。截至目前，已竣工4個單體，完成面積3251平方米，正在進行主體施工2所學(xué)校2個單體，建筑面積4099平方米，其余5個單體項目建設(shè)已完成地形測繪、地勘等工作，正在進行地勘審查和施工圖紙設(shè)計。二是全面完成“廁所革命”建設(shè)任務(wù)，年內(nèi)累計完成廁所改造、新建1511平方米，完成任務(wù)數(shù)1206平方米的125.29%。三是完成中小學(xué)幼兒園洗手臺建設(shè)339座，概算投入資金242.7萬元。四是認(rèn)真實施“一村一幼”建設(shè)任務(wù)。新建、改造園舍面積4849平方米，投入資金450萬元。

　　8.認(rèn)真落實教育資助政策。截至目前，一是學(xué)前教育。落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助資金50.77萬元，惠及學(xué)生1739人；落實營養(yǎng)膳食補助資金18.5萬元,惠及學(xué)生6766人。二是義務(wù)教育。落實義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金1586.52萬元，惠及學(xué)生16221人；春秋兩季共發(fā)放義務(wù)教育階段免費教科書53473套；落實義務(wù)教育免雜費補助公用經(jīng)費資金2114.61萬元，惠及學(xué)生26506人；落實營養(yǎng)膳食補助資金2120.24萬元，惠及學(xué)生26506人。三是普通高中教育。落實國家助學(xué)金資金179.92萬元，惠及學(xué)826人；落實建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)雜費資金40.02萬元，惠及學(xué)生641人；落實建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費補助資金80.232萬元，惠及學(xué)生499人。四是職業(yè)教育。落實中等職業(yè)國家助學(xué)金62.81萬元，惠及學(xué)生323人；落實免學(xué)費資金73.87萬元，惠及學(xué)生380人；落實省政府獎學(xué)金0.4萬元，惠及學(xué)生1人；落實雨露計劃資金75.45萬元，惠及學(xué)生463人。五是大學(xué)階段。落實大學(xué)生資助資金183.66萬元，惠及學(xué)生366人（含全縣相關(guān)部門及愛心人士資助）；落實2017年到邊境縣和藏區(qū)縣基層單位就業(yè)的高校畢業(yè)生學(xué)費和國家助學(xué)貸款代償資金42.06萬元，享受資助23人；受理生源地助學(xué)貸款學(xué)生申請2054人，貸款金額1583.06萬元。

　　9.社會體育全面發(fā)展。一是通過選拔向市體育訓(xùn)練中心提供適齡后備人才20人，配合市體育訓(xùn)練中心教練員完成適齡后備人才的初步選才工作任務(wù)。二是公共體育場所建設(shè)進入“快車道”，在七鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）投資190萬元，建成社會非標(biāo)足球場7塊。三是完成三個邊境鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）12個村的“農(nóng)民健身”工程建設(shè)。

　　10.抓實校園疫情防控。加強健康教育，充分利用班會、板報、宣傳欄、校園廣播等形式，積極開展衛(wèi)生健康教育，培養(yǎng)良好的衛(wèi)生行為習(xí)慣，主動與學(xué)生家長建立聯(lián)系，向?qū)W生家長宣傳疾病預(yù)防的相關(guān)知識和要求，呼吁家長關(guān)注學(xué)生健康狀況，并配合學(xué)校做好疫情防控工作。加強疫情監(jiān)測，全縣各級各類學(xué)校認(rèn)真做好因病缺課學(xué)生的登記、報告、追蹤調(diào)查制度，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。發(fā)放疫情防控物資口罩381102只，體溫槍1235把，酒精11500斤，消毒粉800斤，一次性塑料手套300袋，一次性橡膠手套200雙，洗手液3680瓶，消毒液20470斤。八是每月開展疫情防控專項督導(dǎo)檢查1次。

　　11.校園環(huán)境安全穩(wěn)定。認(rèn)真開展聘請法制副校長、法制輔導(dǎo)員工作，年內(nèi)聘請法制副校長30人，落實好“一號檢察建議”“一校一警”掛鉤聯(lián)絡(luò)機制，全縣各中小學(xué)校道路、圍墻、大門、護欄、護坎等各項校園安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步加強。

　　12.強化督導(dǎo)檢查。一是根據(jù)《鎮(zhèn)人民政府教育督導(dǎo)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)2020年工作要點知》要求，精準(zhǔn)發(fā)力、多管齊下，組織實施好鄉(xiāng)級人民政府履行教育職責(zé)督導(dǎo)評估、義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評估、幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估、辦園（學(xué)）水平評估認(rèn)定工作及各項專項督查。二是加強督導(dǎo)隊伍建設(shè)，認(rèn)真做好責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2020年末實有人員編制57人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2020年度收入合計11,037.97萬元。其中：財政撥款收入10,857.86萬元，占總收入的98.37%比上年同期9,166.1萬元，增加1691.76萬元，增加18.46%，主要原因分析：2020年撥入義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目專項資金及義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升專項資金，相比2019年較大；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入180.11萬元，占總收入的1.63%，比上年同期207.35萬元，減少27.24萬元，減少13.13%，主要原因分析：2019年收入2018年預(yù)撥單位部分醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險及其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2020年度支出合計8,693.89萬元。其中：基本支出1,202.21萬元，占總支出的13.83%,與上年同期1,604.09萬元，減少401.88萬元，減少25.05%，主要原因分析：2019年根據(jù)財政項目分類決算數(shù)把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入基本支出（其他對個人和家庭補助）未納入項目支出，2020年把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入項目支出；項目支出7,491.69萬元，占總支出的86.17%,比上年同期2,305.15萬元，增加5186.54萬元，增加225%，主要原因分析：1、2019年部分項目資金12月底才到賬，當(dāng)年未得及時支付，2020年才得以支付，固增加了2020年項目支出；2、2019年根據(jù)財政項目分類決算數(shù)把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入基本支出（其他對個人和家庭補助）未納入項目支出，2020年把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入項目支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

　　（一）基本支出情況。2020年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,202.21萬元。比上年同期1,604.09萬元，減少401.88萬元，減少25.05%，主要原因分析：2019年根據(jù)財政項目分類決算數(shù)把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入基本支出（其他對個人和家庭補助）未納入項目支出，2020年把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入項目支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,067.86萬元，占基本支出的88.83%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費134.34萬元，占基本支出的11.17%。

　　（二）項目支出情況。2020年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,491.69萬元,比上年同期2,305.15萬元，增加5186.54萬元，增加225%，主要原因分析：1、2019年部分項目資金12月底才到賬，當(dāng)年未得及時支付，2020年才得以支付，固增加了2020年項目支出；2、2019年根據(jù)財政項目分類決算數(shù)把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入基本支出（其他對個人和家庭補助）未納入項目支出，2020年把學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿制學(xué)生生活補助等（上級資金）列入項目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,401.1萬元，占本年支出合計的96.63%。比上年同期3,465.82萬元，增加4935.28萬元，增加142.40%，主要原因分析：主要原因分析：1.2019年部分學(xué)生助學(xué)金12月底才到賬，當(dāng)年未得及時支付，2020年才得以支付；2.2020年新增了云南省中小學(xué)“廁所革命”省級補助資金64萬元；3、2020年新增了中國農(nóng)業(yè)大學(xué)援助鎮(zhèn)康縣教育扶貧項目資金200萬元；4.2020年新增了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升中央補助資金794萬元；5.2020年新增了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金57萬元。故增加了2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.教育（類）支出7,368.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.71%。（1）2050101行政運行支出826.67萬元，主要用于保障教育體育局本級人員經(jīng)費和日常運行；2050102一般行政管理事務(wù)支出24.17萬元，主要用于保障教育體育局本級日常運行及學(xué)生助學(xué)金。2050199其他教育管理事務(wù)支出14.64萬元，主要用于保障教育體育局本級日常運行及人員撫恤金等。（2）2050201學(xué)前教育支出246.13萬元，主要用于學(xué)前幼兒園房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（3）2050202小學(xué)教育支出2307.25萬元，主要用于小學(xué)房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（4）2050203初中教育支出181.17萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)初中部各級各類學(xué)生助學(xué)金補助。（5）2050204高中教育支出1304.47萬元，主要用于保障普通高中公用經(jīng)費以及各級各類學(xué)生補助資金；（6）2050205高等教育支出109.42萬元，主要用于保障高等教育各級各類學(xué)生補助資金；（7）2050299其他普通教育支出18.62萬元，主要用于公費師范生培養(yǎng)計劃支出等；（8）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出547.43萬元，主要用于全縣中小學(xué)校舍改造；（9）2050999其他教育費附加安排的支出10.23萬元，主要用于教師培訓(xùn)、校舍維修、日常運行保障等；（10）2059999其他教育支出1778.42萬元，主要用于邊境轉(zhuǎn)移支付項目各級各類學(xué)校校舍建設(shè)及設(shè)備購置。

　　2.文化旅游體育與傳媒（類）支出775.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.23%。主要用于體育活動中心工作經(jīng)費、社會體育活動場所建設(shè)、體育館長期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）支出146.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.74%。用于教育體育局本級全額撥款單位繳納社保經(jīng)費。

　　4.衛(wèi)生健康（類）支出110.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于教育體育局本級在職在編職工醫(yī)療保險。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為67.5萬元，支出決算為4.85萬元，完成預(yù)算的7.19%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元，決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算50.9萬元，支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算的5.64%；公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)16.6萬元，決算為1.99萬元，完成預(yù)算的11.99%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：教育體育局本級嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)4.85萬元與上年同期數(shù)10.7萬元減少5.85萬元，下降54.64%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年同期數(shù)相比無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)2.87萬元與上年同期數(shù)8.49萬元減少5.62萬元，下降66.24%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)1.99萬元與上年同期數(shù)2.21萬元減少0.23萬元，下降10.21%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：原計劃開展的相關(guān)工作，因收疫情影響，不能正常開展；嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.87萬元，占59.04%；公務(wù)接待費支出1.99萬元，占40.96%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.87萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出2.87萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費1.99萬元。其中：國內(nèi)接待費支出1.99萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育體育局本級和下屬學(xué)校開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出131.81萬元，與上年同期數(shù)119.21萬元對比減少12.6萬元，減少10.57%主要原因是從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于教育體育局及下屬二級單位辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、維修維護費、水費、電費、公務(wù)車運行維護費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）部門資產(chǎn)總額7623.17元，其中，流動資產(chǎn)6920.86元，固定資產(chǎn)698.95元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加400.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少53.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額9.09萬元，其中：政府采購貨物支出9.09萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

臨滄市鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2020年決算.xls