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　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　3.按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　4.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　5.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　6.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.繼續(xù)推進教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊伍。

　　教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關(guān)注和及時解決教學(xué)工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機制、建設(shè)投入等方面入手，進一步加強教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　2.繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊伍。

　　人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機制和政策環(huán)境。高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護青年人的成長，注重加強對青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊。

　　3.積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。

　　依法治校、科學(xué)管理是推進學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對學(xué)校辦學(xué)的新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進一步優(yōu)化調(diào)整機構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵和約束機制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。

　　4.科學(xué)推進辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。

　　進一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。

　　5.全面開展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。

　　當(dāng)前加強和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚校園文化，營造和諧氛圍，促進學(xué)校發(fā)展。 以營造穩(wěn)定的校園秩序為目的，落實“誰主管誰負責(zé)”的工作要求，切實抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進平安校園建設(shè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2020年度部門決算編報的單位共1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2020年末實有人員編制71人。其中：事業(yè)編制71人；在職在編實有事業(yè)人員71人。工勤人員4人，其中：公益性崗位2人，學(xué)校自聘保安人員2人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2020年度收入合計1,043.43萬元。其中：財政撥款收入1,038.72萬元，占總收入的99.55%；其他收入4.7萬元，占總收入的0.45%。2019 年收入合計1049.05萬元，同比減少5.62萬元，減幅1%，減少原因是2020年學(xué)校修繕、購置等相關(guān)經(jīng)費撥入減少。2019年其他收入46.44萬元，同比減少41.74萬元，減幅90%，減少原因是2019年沖銷2018年醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育保險收入，本年無相關(guān)收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2020年度支出合計1,102.27萬元。其中：基本支出1,035.59萬元，占總支出的93.95%；項目支出66.68萬元，占總支出的6.05%。2019年度支出合計1,036.93萬元，同比增加65.34萬元，增幅6%，增加原因是今年教學(xué)班額、學(xué)生數(shù)增加，教師數(shù)增加，財政撥款支出相應(yīng)增大。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,035.59萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,035.04萬元，占基本支出的99.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.54萬元，占基本支出的0.05%。2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出928.92萬元，同比增加106.67萬元，增幅11%。增加原因是教師數(shù)增加及教師工資待遇提升。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出66.68萬元。上年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出108.01萬元，同比減少41.33萬元，減幅38%，減少原因是今年償還教育均衡學(xué)校修繕及設(shè)備購置款較上年有所減少。該款項主要用于學(xué)校日常辦公支出，校舍修繕，設(shè)備購置，教師培訓(xùn)，營養(yǎng)餐支出等。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,102.21萬元，占本年支出合計的99.99%。上年一般公共預(yù)算財政撥款支出984.2萬元，同比上年增加118.01萬元，增幅12%。原因是今年教學(xué)班額、學(xué)生數(shù)增加，教師工資待遇提升等。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.教育（類）支出896.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.35%。主要用于支付教師工資，學(xué)校日常辦公支出，校舍修繕，設(shè)備購置，教師培訓(xùn)，營養(yǎng)餐支出等。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出138.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.61%。主要用于教師工傷、失業(yè)、生育保險支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出66.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。主要用于教師醫(yī)療保險支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.65萬元，下降56.5%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.65萬元，下降56.5%。下降原因是受2020年新冠肺炎影響，學(xué)校減少外出結(jié)對幫扶、教研活動減少，公車使用率降低。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.5萬元，占100%，具體情況如下：

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.5萬元。其中：

　　公務(wù)用車運行維護支出0.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校教師外出會議、培訓(xùn)及掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育幫扶出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門資產(chǎn)總額106.15萬元，其中，流動資產(chǎn)62.09元，固定資產(chǎn)26.98元，無形資產(chǎn)17.08元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少18.71萬元，無形資產(chǎn)減少0.44萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額0萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：鎮(zhèn)康縣邊境完全小學(xué)2020年度部門決算.xls