目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
培養(yǎng)職高技術應用人才，為成人提供大學、中專學歷教育服務，對全縣中小學教師進行相關類培訓。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年以來，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領導下，在上級教育主管部門的精心指導下，深化職業(yè)教育教學改革，努力提高教學質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學思路，提高辦學的社會效益，較好地完成了各項工作任務。
1.制定出臺了《鎮(zhèn)康縣職教中心規(guī)范手機使用管理辦法》《鎮(zhèn)康縣職教中心學生日常行為規(guī)范》《鎮(zhèn)康縣職教中心學生違紀處理條例》《鎮(zhèn)康縣職教中心教師教學工作規(guī)范及教學常規(guī)管理辦法》等規(guī)章制度。
2.完成招收普職融合班“鄉(xiāng)村旅游”方向學生58人，新招全日制學生174人，其中就讀在本校144人，就讀“東西協(xié)作”30人；組織開展近五年來初中畢業(yè)未升入高一級學校學生注冊工作，共注冊1360人。
3.年內(nèi)送出15人次參加了省、市部門組織的各種專業(yè)技能培訓。派出4名教師參加省、市組織的各種技能培訓，提高教師教學技能；完成教育系統(tǒng)內(nèi)部各類骨干教師培訓400余人，完成全縣各行業(yè)普通話培訓308人，網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)培訓64人。
4.聘請了鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院副院長為衛(wèi)生健康副校長。邀請縣醫(yī)療小分隊到校開展肺炎防治知識培訓，組織開學演練。組織師生員工進行健康碼掃碼工作，建立學校教職員工健康檔案，每日實行“一網(wǎng)二單”零報告、日報告制度，按時上報。
5.年內(nèi)組織召開黨員組織生活會1次，黨員工作作風評議會議1次，組織全校教職工學習十九屆三中、四中、五中全會報告內(nèi)容6次；強化“兩學一做”常態(tài)化制度化工作，大力推廣運用“云嶺先鋒”APP試點，實現(xiàn)黨員教育信息化平臺“六進”工作全覆蓋，開展網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設，推廣使用流動黨員電子活動證，加強“學習強國”活動，持續(xù)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心部門2020年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計967.72萬元。其中：財政撥款收入933.46萬元，占總收入的96.46%，比上年同期929.66萬元增長0.41%，主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工，保障基本運轉的人員工資和社保繳費也相應增長；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入7.18萬元，占總收入的0.74%，比上年同期0萬元增長100%，主要原因：上年未收取學生住宿費，今年開始收取；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入27.08萬元，占總收入的2.8%，比上年同期116.91萬元減少76.84%，主要原因：今年有大部分成人教育辦學經(jīng)費還未撥入。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計1085.4萬元。其中：基本支出846.67萬元，占總支出的78.01％，比上年同期787.54萬元增長7.51%，主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工，保障基本運轉的人員工資和社保繳費也相應增長；項目支出238.73萬元，占總支出的21.99％，比上年同期159.03萬元增長50.12%，主要原因：加大對上期結轉免學費和國家助學金項目資金的支出和補助力度；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因：本單位無附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出846.67萬元。與上年同787.54
萬元相比增長7.51%,主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工，保障基本運轉的人員工資和社保繳費也相應增長；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出772.7萬元，占基本支出的91.26%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費73.97萬元，占基本支出的8.74%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出238.73萬元。與上年同期179.73萬元相比增長32.83%,主要原因：加大對上期結轉免學費和國家助學金項目資金的支出和補助力度。項目支出主要用于保障學校專項工作，促進教育質(zhì)量提升發(fā)展，資助各類貧困學生等方面。具體項目開支及開展工作情況是：完成普通話調(diào)查項目，支付新冠肺炎疫情防控、“三區(qū)”人才計劃教師專項補助、教育發(fā)展專項資金（鄉(xiāng)土人才培訓獎補資金）、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃、中等職業(yè)學校免學費補助、中等職業(yè)學校國家助學金、省政府獎學金、中等職業(yè)學校特聘教師補助、公益性崗位職工社會保險補貼、公益性崗位職工崗位補貼、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼、駐村扶貧工作隊員補助、雨露計劃學生資助共14個項目。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出976.55萬元，占本年支出合計的89.97%。與上年同期916.67萬元相比增長6.53%，主要原因：年內(nèi)調(diào)入2名職工；“雨露計劃”學生不斷增加，財政扶貧資金支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出725.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.26%。按款區(qū)分具體支出和用途如下：
（1）教育管理事務0.08萬元，占教育支出的0.01%，用于支付臨時人員住房公積金。
（2）普通教育3萬元，占教育支出的0.41%，主要用于三區(qū)人才補助、臨時人員住房公積金、臨時人員生活補助開支。
（3）職業(yè)教育124.95萬元，占教育支出的17.23%，一方面用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修維護費等商品和服務支出；另一方面用于支付學生助學金和生活補助。
（4）進修及培訓584.93萬元，占教育支出的80.66%，一方面用于在職職工工資支出，另一方面由于手續(xù)費、物管費、專用材料費等商品和服務支出。
（5）教育費附加安排的支出12.20萬元，占教育支出的1.68%，用于支付特聘教師生活補助。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出107.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11%。用于在職在編職工養(yǎng)老保險繳費支出、失業(yè)保險繳費支出、生育保險繳費支出、工傷保險繳費支出、大病保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出51.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.29%。用于在職在編職工醫(yī)療保險繳費支出。
4.農(nóng)林水（類）支出92.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.45%。主要用于保障建檔立卡“雨露計劃”學生補助。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)都為0萬元，主要原因：本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算上年同期0萬元相比無變動；公務接待費支出決算上年同期0萬元相比無變動。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算上年同期相比無變動的主要原因：本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心無“三公”經(jīng)費支出決算情況。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無公務接待費支出。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
2020年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元相比與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心部門資產(chǎn)總額1916.33萬元，其中，流動資產(chǎn)289.65萬元，固定資產(chǎn)1618.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少128.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少60.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額15.29萬元，其中：政府采購貨物支出15.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本單位不涉及專用名詞。
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