目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹黨的教育方針,組織實施學前教育。
(二)2020年度重點工作任務介紹
1.以教育綜合改革為契機,切實加強學校領導班子建設。
2.加強教學常規(guī)管理,以研促教。
3.加強教師隊伍建設,提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強,學校精神文明建設水平進一步提高。
6.科學合理地開展教育教學工作,面向全體幼兒,促進全面發(fā)展。
7.積極籌措資金改善辦學條件。
8.運用家長資源,配合幼兒園做好保教工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年末實有人員編制76人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制76人(含參公管理事業(yè)編制XX人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員76人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度收入合計1,040.17萬元。其中:財政撥款收入1,026.51萬元,占總收入的98.69%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入13.66萬元,占總收入的1.31%。2019年度收入合計995.67萬元,同比增長4.46%;其中財政撥款收入922.57萬元,占總收入的92.66%;同比增長11.27%;主要原因分析:教師人數增加,工資、各種津補貼增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度支出合計1,066.07萬元。其中:基本支出966.92萬元,占總支出的90.7%;項目支出99.16萬元,占總支出的9.3%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2019年度支出合計1100.40萬元。其中:基本支出959.28萬元,占總支出的87.18%;項目支出141.12萬元,占總支出的12.82%;總支出與上年對比減少3.12%,基本支出同比增加0.80%,項目支出同比減少29.73%。主要原因分析:教師人數增加,教師工資、津補貼提高。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中心幼兒園機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出966.92萬元。2019年基本支出為959.28萬元,與上年對比增加0.80%,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出966.86萬元,占基本支出的99.99%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.06萬元,占基本支出的0.01%。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園人均工資福利:13.42萬元/人
(二)項目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中心幼兒園機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出99.16萬元;2019年度用于專項業(yè)務工作的經費支出141.12萬元;與上年對比減少29.73%,主要原因分析:教體局撥入學生營養(yǎng)改善計劃項目部分資金使用上年額度結余資金撥入,項目收入支出減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1,060.23萬元,占本年支出合計的99.45%。2019年度一般公共預算財政撥款支出1027.47萬元,占本年支出合計的93.37%,與上年對比增加3.19%,主要原因分析:人員增加,業(yè)務范圍拓寬,人員經費及辦公經費增加,在職在編人員也不斷增加,人員支出增加,保障教育教學、保育工作運轉的公用經費也隨之增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出857.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.86%。主要用于:普通教育支出857.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%;
6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出137.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.98%。
9.衛(wèi)生健康(類)支出65.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.17%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況。
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園無“三公”經費支出。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加0萬元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費0萬元。其中:國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。國(境)外接待費0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2020年機關運行經費支出0萬元,
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日,鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門資產總額1029.05元,其中,流動資產198.53萬元,固定資產786.74萬元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產43.78元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。 與上年相比,本年資產總額增加165.00萬元,其中;流動資產增加191.34萬元,固定資產減少77.31萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產減少1.07萬元,其他資產增加0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額28.23萬元,其中:政府采購貨物支出28.23萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出:指預算單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。