監(jiān)督索引號53092400336001200000
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),堅(jiān)持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學(xué),不斷提高教育質(zhì)量。
2、制訂并組織實(shí)施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計(jì)劃。主持學(xué)校行政例會和教師大會。
3、協(xié)調(diào)各處(室)的工作,對各處(室)進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查和評價(jià)。
4、把德育工作放在首位,堅(jiān)持管理育人、教書育人,服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設(shè)好德育工作隊(duì)伍,切實(shí)提高德育效果。
5、堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主,按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱,遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué),建立完善教學(xué)管理系統(tǒng),抓好教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。
6、加強(qiáng)對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
7、重視教師隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)教師隊(duì)伍的管理,組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動他們教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
8、加強(qiáng)對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),貫徹勤儉辦學(xué)的原則,搞好校園建設(shè),管理好校園設(shè)備和經(jīng)費(fèi),努力開展勤工儉學(xué)活動,逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。
9、加強(qiáng)與社會的聯(lián)系,調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性,努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)是鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位為股所級。學(xué)校2022年度在職教職工98人，退休教師11人，食堂從業(yè)人員29人，門衛(wèi)4人，教學(xué)班級28個(gè)，在校學(xué)生1453人，學(xué)校占地77566.09平方米，校舍建筑面積15381平方米；學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表，全面主持學(xué)校工作。各處室工作職責(zé)：
1.教務(wù)處：教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機(jī)構(gòu)。
2.政教處：德育處是在主抓政教德育副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機(jī)構(gòu)。
3.總務(wù)處：總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下,為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機(jī)構(gòu)。
4.辦公室：負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。
5.團(tuán)總支：貫徹執(zhí)行黨支部和上級團(tuán)委關(guān)于青年工作的決議、指示,及時(shí)匯報(bào)和反映情況,當(dāng)好黨的助手。
6.教科室：負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)研究工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以一體化改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，狠抓落實(shí)。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.不斷加強(qiáng)德育工作，提高學(xué)校精神文明建設(shè)水平。
6.落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極多渠道籌措資金改善我校辦學(xué)條件。
8.加強(qiáng)疫情防控工作。
9.狠抓義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，力爭各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制98人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有98人，其中： 財(cái)政全額保障98人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1520.43萬元，其中：一般公共預(yù)算1520.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1507.70萬元對比增加12.73萬元，增長0.84%，主要原因分析：教師工資增長及營養(yǎng)改善計(jì)劃撥款增長。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 1520.43萬元，其中:本年收入1520.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1520.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1507.70萬元對比增加12.73萬元，增長0.84%，主要原因分析：教師工資增長及營養(yǎng)改善計(jì)劃撥款增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 1520.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 1520.43萬元，其中：基本支出1520.43萬元，與上年1507.70萬元對比增加12.73萬元，增長0.84%，主要原因分析：教師工資及社會保險(xiǎn)費(fèi)增長；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2050203-事業(yè)人員支出工資-（基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資）1212.73萬元。
（二）2080505-社會保障繳費(fèi)-（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）161.90萬元。
（三）2101102-社會保障繳費(fèi)-（職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）112.31萬元。
（四）2050203-社會保障繳費(fèi)-（其它社會保障繳費(fèi)）12.15萬元。
（五）2050203-其他工資福利支出-（其他工資福利支出）8.1萬元。
（六）2050203-工會經(jīng)費(fèi)-（工會經(jīng)費(fèi)）9.52萬元。
（七）2050203-生活補(bǔ)助-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助2.36萬元。
（八）2050203-財(cái)政部分供養(yǎng)人員住房公積金-其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.36萬元。
總計(jì)1520.43萬元
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2022年本部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2022年本部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2022年本部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。 九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)資產(chǎn)總額1165.26萬元，其中，流動資產(chǎn)237.58萬元，固定資產(chǎn)927.68萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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