監(jiān)督索引號(hào)53092400336000100000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
培養(yǎng)職高技術(shù)應(yīng)用人才，為成人提供大學(xué)、中專(zhuān)學(xué)歷教育服務(wù)，對(duì)全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類(lèi)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級(jí)各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、經(jīng)過(guò)全體教職工的共同努力，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.有79名學(xué)生參加了高考，本專(zhuān)科上線(xiàn)79人，上線(xiàn)率100%，其中，本科上線(xiàn)1人，專(zhuān)科上線(xiàn)78人。
2.組織教職工先后5次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)到農(nóng)戶(hù)家中開(kāi)展面對(duì)面招生，招生工作取得突破性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)新招學(xué)生285人，現(xiàn)全日制在校生達(dá)509人；有序組織非全日制學(xué)生開(kāi)展教育教學(xué)工作，完善非全日制學(xué)生教學(xué)管理，現(xiàn)有非全日制在校生3733人，為2022年高中毛入學(xué)率達(dá)表打下基礎(chǔ)。
3.送出教職工15人次參加了省、市部門(mén)組織的各種專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，組織參加網(wǎng)絡(luò)教學(xué)能力提升培訓(xùn)30人次。
4.先后派4名教師參加省、市組織的電子商務(wù)、汽車(chē)維修等技能培訓(xùn)，提高教師教學(xué)技能。完成教育系統(tǒng)內(nèi)部各類(lèi)骨干教師培訓(xùn)400余人，完成全縣各行業(yè)普通話(huà)培訓(xùn)333人。
5.2021年春季享受?chē)?guó)家助學(xué)金學(xué)生達(dá)237人，發(fā)放助學(xué)金23.7萬(wàn)元；落實(shí)國(guó)家政策免學(xué)費(fèi)學(xué)生373人，共計(jì)資金37.3萬(wàn)元；建檔立卡戶(hù)在校學(xué)生符合條件申請(qǐng)雨露計(jì)劃資助人數(shù)為92人，資助資金13.8萬(wàn)元。
6.采購(gòu)智慧互動(dòng)黑板，改善學(xué)校辦學(xué)條件。2021年4月份完成8套、總價(jià)24萬(wàn)元的“希沃”智慧互動(dòng)黑板的采購(gòu)、安裝、使用工作。
7.組織學(xué)生開(kāi)展防火、防震演練2次，安全生產(chǎn)講座4次，參與師生2435人次。
8.抓實(shí)疫情防控，做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。每天開(kāi)展晨午晚檢體溫檢測(cè)，每周五開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生大掃除活動(dòng)形成常態(tài)，每天一次清潔消毒基本落實(shí)，保持社交距離、勤于洗手、分餐公筷習(xí)慣基本養(yǎng)成；組織師生組織34名黨員自愿獻(xiàn)愛(ài)心捐款3810元，黨員干部到社區(qū)和掛鉤村志愿服務(wù)活動(dòng)8次。
9.學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和上級(jí)黨委、政府下發(fā)的有關(guān)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，與上級(jí)相關(guān)部門(mén)簽訂《干部廉政承諾書(shū)》，規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)收費(fèi)制度，積極開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，組織全校教職工學(xué)習(xí)十九屆四中、五中、六中全會(huì)報(bào)告內(nèi)容6次；強(qiáng)化“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化工作，繼續(xù)推廣運(yùn)用“云嶺先鋒”APP試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)黨員教育信息化平臺(tái)“六進(jìn)”工作全覆蓋，開(kāi)展網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設(shè)，推廣使用流動(dòng)黨員電子活動(dòng)證，加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”活動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展 “不忘初心、牢記使命”主題教育，鞏固和深化主題教育成果，組織學(xué)習(xí)張桂梅先進(jìn)事跡，活動(dòng)的開(kāi)展對(duì)教師工作起到很好的促進(jìn)和帶動(dòng)作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入745.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算745.72萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年768.24萬(wàn)元對(duì)比減少22.52萬(wàn)元，下降3%，主要原因是有人員退休和調(diào)出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入745.72萬(wàn)元，其中:本年收入745.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款745.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年768.24萬(wàn)元對(duì)比減少22.52萬(wàn)元，下降3%，主要原因是有人員退休和調(diào)出。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出745.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 745.72萬(wàn)元，其中：基本支出745.72萬(wàn)元，與上年768.24萬(wàn)元對(duì)比減少22.52萬(wàn)元，下降3%，主要原因是有人員退休和調(diào)出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于205類(lèi)教育支出607.61萬(wàn)元（基本支出607.61萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)582.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)25.26萬(wàn)元），208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出81.54萬(wàn)元，210類(lèi)衛(wèi)生健康支出56.57萬(wàn)元。
“2050801教師進(jìn)修”科目支出607.61萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出81.54萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出56.57萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2022年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2022年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2022年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
因鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門(mén)項(xiàng)目全部由主管部門(mén)申報(bào)，故無(wú)此項(xiàng)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本單位不涉及。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額1816.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1607.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)8.11萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
2022年3月1日
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)