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監(jiān)督索引號53092400336000701000

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。

2、管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。

3、綜合管理幼兒教育、小學(xué)教育工作；負責(zé)教育評估；對教育質(zhì)量進行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計工作。

4、統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。

5、規(guī)劃并負責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。

6、負責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計劃制定和入學(xué)工作。

7、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學(xué)教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。

8、主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。

9、抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學(xué)工作、安全工作、師德師風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。

10、完成縣委縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級部門安排的其他相關(guān)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、深化黨建強基工程，加強黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展，基層黨組織建設(shè)得到加強、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強化，守牢意識形態(tài)主陣地。

2、深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍。加強師資隊伍優(yōu)化、加強教師素質(zhì)提升、加強師德師風(fēng)建設(shè)。

3、深化實踐育人工程，著力推進未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進，文明校園全面提升，校外活動全程助力。

4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標邁進，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。

5、深化教育脫貧攻堅工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作奠定基礎(chǔ)。全面落實各項教育惠民政策、全力推進基礎(chǔ)教育扶貧，認真落實集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策、控輟保學(xué)有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強化。

6、深化安全維穩(wěn)工程，著力營造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進“平安校園”創(chuàng)建工作.

7、深化體育創(chuàng)強工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，大力推進學(xué)校體育發(fā)展。

8、努力抓好疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣教育辦公室單位2021年末實有人員編制144人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制144人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員144人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室單位2021年度收入合計2,797.35萬元。其中：財政撥款收入2,745.71萬元，占總收入的98.15%，比上年同期無變動，主要人員相對穩(wěn)定；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析無這部分收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無這部分收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化%，主要原因分析：無附屬單位繳款收入；其他收入51.64萬元，占總收入的1.85%%，比上年同期增350.22%，主要原因分析：保教費歸為其他資金。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度支出合計2,971.34萬元。其中：基本支出2,382.73萬元，占總支出的80.19%％，比上年同期減3.6%，主要原因分析：新增職工和退休職工存在收入差距；項目支出588.61萬元，占總支出的19.81％，比上年同期增49.85%，主要原因分析：新建項目增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0%，主要原因分析：無這部分支出計劃。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,382.73萬元。與上年同期2,471.7萬元相比減36%,主要原因分析：2021年職工養(yǎng)老保險到2022年才繳清。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2297.58萬元（其中：平均工資福利支出15.9萬元），占基本支出的96.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費18.84萬元，占基本支出的0.79％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出588.61萬元。與上年同期392.8萬元相比增49.85%,主要原因分析：新建項目增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,919.7萬元,占本年支出合計的98.26%。與上年同期2,847.08萬元相比增2.49%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2,568.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.97%。教育管理事務(wù)支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.082%；普通教育支出2611.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.43%；特殊教育支出6.76萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%；教育附加費支出0.4萬元、占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%；其他普通教育支出1.63萬元、占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出187.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.41%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出156.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.38%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳存。

4.農(nóng)林水（類）支出6.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于雨露計劃。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算的160%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為主要用于所需車輛燃料費1萬元、維修費1.8萬元、過路過橋費、保險費0.4萬元等。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期1萬元相比增加2.2萬元，增長220%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.2萬元，增220%長；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為車輛老化維修費增多等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.2萬元，占100%，與上年同期1萬元相比增加2.2萬元，增長220%，主要原因分析：車輛老化維修費增多；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于教辦成員開會、出差、下鄉(xiāng)工作調(diào)研出行，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1471.23萬元，其中，流動資產(chǎn)196.9萬元，固定資產(chǎn)1274.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.5萬元，其中:流動資產(chǎn)減少86.44萬元，固定資產(chǎn)增加9.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額2.59萬元，其中：政府采購貨物支出2.59萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336000701111