監(jiān)督索引號53092400336001601000
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。
5.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
8.完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的 高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
2、繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。
3、積極推動(dòng)管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
4、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
5、全面開展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。
6、打好疫情戰(zhàn)，堅(jiān)守好勐堆中學(xué)學(xué)校陣地。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)。
（二）部門人員編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)1,060.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,058.22萬元，占總收入的99.78%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.3萬元，占總收入的0.22%。
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二、支出決算情況說明
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鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)1,066.64萬元。其中：基本支出862.56萬元，占總支出的80.87%；項(xiàng)目支出204.08萬元，占總支出的19.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出862.56萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出861.65萬元，占基本支出的99.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.91萬元，占基本支出的0.11%。2020年基本支出是880.08萬元。較去年比較降低是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)減少，教職工變動(dòng)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出204.08萬元。上年支出238.07萬元。較去年減少原因是學(xué)生數(shù)有所增少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,065.84萬元，占本年支出合計(jì)的99.92%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1113.85萬元,占本年支出合計(jì)的99.62%。減少原因是學(xué)生數(shù)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出935.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.77%。與上年同期相比，減少10.15萬元，減少原因是學(xué)生有變動(dòng)。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出69.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.5%。與上年同期相比，減少44.95萬元，減少原因是教師在職在編人員變動(dòng)和部分養(yǎng)老保險(xiǎn)未能按時(shí)繳納。
3.衛(wèi)生健康（類）支出61.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。與上年同期相比，增加7.1萬元，增加原因是教師在職在編人員變動(dòng)與基數(shù)調(diào)整。
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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
我校無“三公”經(jīng)費(fèi)收支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
我校無“三公”經(jīng)費(fèi)收支。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門資產(chǎn)總額1604.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.89萬元，固定資產(chǎn)1500.64萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他固定資產(chǎn)9.59萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 年份 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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2020年 |
1651.7 |
103.94 |
1547.77 |
1541.95 |
0 |
0 |
5.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2021年 |
1604.53 |
103.89 |
1500.64 |
1491.05 |
0 |
0 |
9.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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增減情況 |
-47.17 |
-0.05 |
-47.13 |
-50.9 |
0 |
0 |
3.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
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三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額5.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.87萬元。
四、部門績效自評情況
部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001601111
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