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監(jiān)督索引號53092400336001401000

鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。

2、繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。

3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。

4、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。

5、全面開展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2021年度收入合計(jì)858.27萬元。其中：財(cái)政撥款收入853.94萬元，占總收入的99.5%，比上年同期增加6.23%，主要原因分析：學(xué)生數(shù)和教師數(shù)較上年增加，所以收入有所增加；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無附屬單位繳款收入；其他收入4.33萬元，占總收入的0.5%，比上年同期增加621.67%，主要原因分析：上年度僅有0.6萬元其他收入，本年度鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3萬元計(jì)其他收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2021年度支出合計(jì)873.21萬元。其中：基本支出650.04萬元，占總支出的74.44％，比上年同期減少1.17%，主要原因分析：新教師增加，老教師調(diào)出導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出223.17萬元，占總支出的25.56％，比上年同期增加22.91%，主要原因分析：本年學(xué)生數(shù)較上年增加，所以保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用隨之增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本單位本年度無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出650.04萬元。與上年同期657.75萬元相比減少1.17%,主要原因分析：新教師增加，老教師調(diào)出導(dǎo)致基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出355.99萬元（其中：平均工資福利支出7.12萬元），占基本支出的54.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)2.33萬元，占基本支出的0.36％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出223.17萬元。與上年同期181.58萬元相比增加22.91%,主要原因分析：本年學(xué)生數(shù)較上年增加，所以保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用隨之增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出870.38萬元,占本年支出合計(jì)的99.68%。與上年同期838.02萬元相比增加3.86%，主要原因分析：本年度教師的流動、學(xué)生人數(shù)的增加導(dǎo)致保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出777.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.32%，工資福利支出544.68萬元、商品和服務(wù)支出107.43萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出125.3萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出48.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%，主要用于在職教師養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出44.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%，主要用于在職教師醫(yī)療保障支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比無增減，其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無增減%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減的主要原因是本單位本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減，主要原因分析：本單位本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算。；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減，主要原因分析：本單位本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減，,主要原因分析：本單位本年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2754.05萬元，其中，流動資產(chǎn)105.1萬元，固定資產(chǎn)2648.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.85萬元，其中:流動資產(chǎn)減少12.38萬元，固定資產(chǎn)減少163.89萬元，對外投資及有價證券無增減，在建工程無增減，無形資產(chǎn)無增減，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額4.47萬元，其中：政府采購貨物支出4.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336001401111