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監(jiān)督索引號53092400336000401000

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

六、相關(guān)口徑說明

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。

2、管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。

3、綜合管理幼兒教育、小學(xué)教育工作；負(fù)責(zé)教育評估；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

4、統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。

5、規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計(jì)劃制定和入學(xué)工作。

7、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學(xué)教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。

8、主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報(bào)教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

9、抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學(xué)工作、安全工作、師德師風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。

10、完成縣委縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級部門安排的其他相關(guān)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度，南傘鎮(zhèn)教育辦公室在鎮(zhèn)康縣教育體育局、南傘鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記關(guān)于教育工作的重要論述、考察云南重要講話精神、八月來信和市縣教育工作座談會議精神為指導(dǎo)，以 “規(guī)范、服務(wù)、育人”為宗旨，以全面消除義務(wù)教育小學(xué)階段平均分不及格現(xiàn)象，辦好人民滿意的教育為目標(biāo)，努力推動南傘鎮(zhèn)教育辦公室轄區(qū)內(nèi)各校園各項(xiàng)教育工作的和諧穩(wěn)步發(fā)展。

落實(shí)上級主管部門下發(fā)的疫情防控相關(guān)文件和精神，做好學(xué)校疫情防控工作。開學(xué)前制定“三案九制”16校（公辦幼兒園和14所完小一校兩牌），開學(xué)后各完小、幼兒園實(shí)現(xiàn)校園疫情網(wǎng)格化管理，認(rèn)真落實(shí)守好校門5個(gè)100%（戴口罩、掃碼、測溫、消毒），做好校園疫情防控常態(tài)化消毒和“三檢”（晨、午、晚）工作。

做好學(xué)生資助工作。精準(zhǔn)識別“四類人群”，以保證資助對象享受困難學(xué)生補(bǔ)助。

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記提出“四好教師”的標(biāo)準(zhǔn)、“臨滄市教育系統(tǒng)師德師風(fēng)八嚴(yán)禁、八倡導(dǎo)”和《鎮(zhèn)康縣教師考核細(xì)則（試行）》的內(nèi)容和要求，切實(shí)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，不斷提高教師對新時(shí)期教育教學(xué)工作變革的重要性和必要性的認(rèn)識，認(rèn)真整改落實(shí)工作中極少數(shù)教師責(zé)任心不到位的問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2021年末實(shí)有人員編制256人。其中：事業(yè)編制256人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員267人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員102人。其中：離休0人，退休102人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2021年度收入合計(jì)5091.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入4990.25萬元，占總收入的98%，2020年度收入合計(jì)4,760.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,743.72萬元，占總收入的99.64%；其他收入17.2萬元，占總收入的0.36%;2021年總收入比上年同期增2%，主要原因分析：教師人數(shù)增加；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；2021年其他

收入101.64萬元，占總收入的2%，比上年同期增274.7%，主要原因分析：人社部門撥入2021年公益性崗位人員工資及疫情防控支出加大。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2021年度支出合計(jì)5378.06萬元。其中：基本支出3996.76萬元，占總支出的74.32％，支出合計(jì)比上年同期增8.54%，主要原因分析：主要原因是2020年度12

月部分學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金由2021年來清算；項(xiàng)目支出1381.29萬元，占總支出的25.68％，比上年同期增80.5%，主要原因分析：基本及項(xiàng)目增減變化的主要原因是學(xué)生營養(yǎng)餐資金上年賬套擺放科目為基本，2021年更改為項(xiàng)目支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3996.76萬元。與上年同期4189.82萬元相比減4.6%,主要原因分：析：基本及項(xiàng)目增減變化的主要原因是學(xué)生營養(yǎng)餐資金上年賬套擺放科目為基本，2021年更改為項(xiàng)目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2539.03萬元（其中：平均工資福利支出14.53萬元），占基本支出的63.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)6.79萬元，

占基本支出的0.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1381.29萬元。與上年同期764.9萬元相比增80.58%,主要原因分析：項(xiàng)目增減變化的主要原因是學(xué)生營養(yǎng)餐資金上年賬套擺放科目為基本，2021年更改為項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5300.4萬元,占本年支出合計(jì)的98.56%。與上年同期4952.18萬元相比增7.03%，主要原因分析：由于2021年度1月份支出2020年度學(xué)生營養(yǎng)餐及12月養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育支出:4677.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.25%。

2.社會保障和就業(yè)支出:326.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16%。

3.衛(wèi)生健康支出:271.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。

4.農(nóng)林水支出:24.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.91萬元，支出決算為5.91萬元，完成預(yù)算的100%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.91萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期4.81萬元相比增加1.1萬元，增長22.87%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.1萬元，增長22.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)橐咔榘芽貒?yán)峻公務(wù)出行增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元，占100%，與上年同期4.81萬元相比增加1.1萬元，增長22.85%，主要原因分析：疫情把控嚴(yán)峻公務(wù)出行增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.91萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于學(xué)校教育教學(xué)常規(guī)工作檢查，疫情突發(fā)事件應(yīng)急處置工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室資產(chǎn)總額3523.23萬元，其中，流動資產(chǎn)402.31萬元，固定資產(chǎn)3120.92萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少297.5萬元，其中:流動資產(chǎn)減少187.32萬元，固定資產(chǎn)減少111萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額17.35萬元，其中：政府采購貨物支出17.35萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

根據(jù)單位實(shí)際情況進(jìn)行說明，如果存在重大變動的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，如資金較大的資產(chǎn)劃撥、資產(chǎn)處置、單位并合/拆分、變更單位名稱等重大事項(xiàng)進(jìn)行說明。如果沒有的請寫為：本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336000401111