監(jiān)督索引號53092400336000100000
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)及教育培訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)及教育培訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.配合各級人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)依法動員、組織初中畢業(yè)生入學(xué)職業(yè)高中，嚴(yán)格控制輟學(xué)，負(fù)責(zé)抓好職業(yè)高中教育的鞏固提高工作，推進(jìn)職高教育穩(wěn)步發(fā)展。
3.積極主動搭建教學(xué)平臺，為職業(yè)高中學(xué)生提供“三校生”高考服務(wù)，給有意愿的學(xué)生圓大學(xué)夢。
4.積極爭取財政資金支持，購置先進(jìn)教學(xué)設(shè)備，為想學(xué)某項或多項技能的學(xué)生提供技能教學(xué)服務(wù)。
5.穩(wěn)步推進(jìn)校企合作，實施企業(yè)實習(xí)實踐活動，使學(xué)生既學(xué)到了技能，又獲得一定的實習(xí)報酬，減輕貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
6.對全縣有意愿提高學(xué)歷層次的成人提供本科、專科教育，間接服務(wù)于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。
7.對全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級各部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、經(jīng)過全體教職工的共同努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)。
1.通過優(yōu)選，對品學(xué)兼優(yōu)緬籍學(xué)生予以獎勵，共計發(fā)放獎學(xué)金171000元。
2.提升辦學(xué)條件，年內(nèi)派出多名骨干教師參加省、市級培訓(xùn)，便取得相應(yīng)培訓(xùn)合格證書。
3.先后組織多批次職工走村入戶、與家長、學(xué)生面對面招生，取得了更加明顯的效果，在校生規(guī)模逐年擴(kuò)大，促進(jìn)全縣高中階段入學(xué)率更進(jìn)一步。
4.通過網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場教學(xué)、送教下鄉(xiāng)多種形式，完成年內(nèi)開放教育教學(xué)任務(wù)。
5.派出19名學(xué)生參加市技能大賽，并取得優(yōu)異成績。鼓舞了學(xué)生品德和技能雙修信心。
6.對符合資助條件的學(xué)生給予免除學(xué)費(fèi)和發(fā)放國家助學(xué)金。共計對594名學(xué)生免除學(xué)費(fèi)，發(fā)放476名學(xué)生助學(xué)金，對1名學(xué)生發(fā)放省政府獎學(xué)金、對1名學(xué)生發(fā)放國家獎學(xué)金。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制45人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入11956026.24元，其中：一般公共預(yù)算9326026.24元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入160000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2470000元。
與上年9952662.6元對比增加2003363.64元，增長20.13%，主要原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職1人，人員工資類收入相應(yīng)增加；二是2024年新增了學(xué)生工學(xué)交替補(bǔ)助、開放教育辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提行動計劃學(xué)員學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 9326026.24元，其中:本年收入9326026.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9326026.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年9094462.6元對比增加231563.64元，增長2.55%，主要原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職1人，人員工資類收入相應(yīng)增加；二是2024年增加了免學(xué)費(fèi)縣級補(bǔ)助預(yù)算資金36400元，而去年沒有此項預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11956026.24元。財政撥款安排支出 9326026.24元，其中：基本支出9289626.24元，與上年9952662.6元對比增加2003363.64元，增長20.13%，主要原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職1人，人員工資類支出相應(yīng)增加；二是2024年新增了學(xué)生工學(xué)交替實習(xí)補(bǔ)助、開放教育辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提行動計劃學(xué)員學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算。項目支出36400元，與上年0元對比增加36400元，增長100%，主要原因分析：今年增加了免學(xué)費(fèi)縣級補(bǔ)助預(yù)算資金36400元，而去年沒有此項預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050302中等職業(yè)教育6504973.08元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員工資6053728元，支付失業(yè)保險46227.08元，支付工會經(jīng)費(fèi)52518元，支付辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用支出289200元，發(fā)放助學(xué)金26900元，支付差旅費(fèi)36400元。
2.2080502事業(yè)單位離退休537093.6元，主要用于發(fā)放退休人員退休費(fèi)。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支1056619.04元，主要用于繳納養(yǎng)老保險。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療468874.7元，主要用于繳納醫(yī)療保險和生育保險。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32479.74元，主要用于繳納大病保險。
6.2210201 住房公積金725986.08元，主要用于繳納住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，較上年相比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助縣級資金：統(tǒng)籌安排縣級配套資金，完善轉(zhuǎn)移支付制度，確保中等職業(yè)教育補(bǔ)助資金落實到位；及時撥付資金，確保學(xué)校政策運(yùn)轉(zhuǎn)；健全中等職業(yè)學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度，合理規(guī)范精細(xì)化使用資金；確保每一位符合條件的學(xué)生都可以享受相關(guān)補(bǔ)助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因是本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額18090715.93元，其中，流動資產(chǎn)3087501.76元，固定資產(chǎn)14928543.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)74671.08元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加132127.84元，其中固定資產(chǎn)減少685093.51元，無形資產(chǎn)減少3228.4元，流動資產(chǎn)增加820449.75元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336000100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號