監(jiān)督索引號53092400336001100000
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
5.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
6.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
8.完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)部門，包括：校長辦公室、副校長辦公室、黨建辦公室、工會辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室、德育室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年以來，我部門在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會效益，較好地完成了各項工作任務(wù)。
1.基層黨建工作：一年來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)全面加強(qiáng)黨對教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實(shí)施“智慧黨建”三年行動計劃，完成支部規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，促進(jìn)黨建與教育教學(xué)工作雙推進(jìn)。
黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)：我部門不斷完善廉政風(fēng)險防控體系，杜絕違紀(jì)違法案件和行業(yè)不正之風(fēng)問題的發(fā)生。
2.安全維穩(wěn)工作：一年以來，學(xué)校堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，重視和加強(qiáng)學(xué)校的安全教育工作。學(xué)校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真開展安全應(yīng)急演練。加強(qiáng)對師生抗震防震、道路交通安全知識的宣傳，努力提升師生的法制紀(jì)律觀念和安全知識技能。通過收集安全知識資料、刊出安全知識專刊，對師生進(jìn)行家庭生活、戶外活動、社會生活、交通、消防、禁毒、預(yù)防傳染病等安全知識教育和自護(hù)自救教育。為配合安全教育，學(xué)校制定了勐捧中學(xué)安全協(xié)議書，從教師到學(xué)生層層簽訂責(zé)任狀。加強(qiáng)與勐捧邊防派出所和刑偵中隊的聯(lián)系，加大校園周邊環(huán)境整治力度，確保師生的生命財產(chǎn)安全。堅決禁止“三無”食品進(jìn)入校園，嚴(yán)明校紀(jì)校規(guī)，防止學(xué)生意外傷害事件的發(fā)生。
學(xué)校定期開展安全工作檢查，及時排除安全隱患。通過召開學(xué)生家長會，增強(qiáng)家長的安全意識，增長安全知識，明確學(xué)生傷害事故的處理，嚴(yán)禁子女騎自行車或摩托車到校上課。為確保師生安全，學(xué)校成立了護(hù)校隊，每天加大對校園的安全巡邏，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，消除安全隱患。要求班主任及科任教師跟學(xué)生做到一天三見面，充分利用每周一與周五集隊時間加強(qiáng)生活安全、生產(chǎn)安全、生命安全、飲食安全等方面的教育。周五下午學(xué)生放學(xué)由值日領(lǐng)導(dǎo)與值周教師共同維持學(xué)校大門的交通秩序，確保學(xué)生的交通安全。
我部門建立健全各種校園安全制度、預(yù)案，并嚴(yán)格加以落實(shí)各項制度。同時，不斷加強(qiáng)安全防控體系建設(shè)，防范安全責(zé)任事故發(fā)生，一年來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)無任何安全事故發(fā)生。
3.教育教學(xué)質(zhì)量：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)嚴(yán)格落實(shí)各項教育教學(xué)制度，全面消除大班額現(xiàn)象的存在；
我部門歷來高度重視教育教學(xué)質(zhì)量，在2023年初中學(xué)業(yè)水平考試中，學(xué)生實(shí)考成績位居全縣前茅；
4.鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)開齊開足音樂、體育、美術(shù)、勞動和心理健康教育課程，確保了學(xué)生每天鍛煉不少于1小時、平均每天勞動不少于1小時；學(xué)校建立心理輔導(dǎo)室，設(shè)有心理輔導(dǎo)兼職教師2人，相關(guān)各項工作正常、有序開展；學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)青少年綜合素質(zhì)拓展實(shí)踐活動的各項制度，并認(rèn)真開展青少年綜合素質(zhì)拓展實(shí)踐活動。
5.控輟保學(xué)：
（1）鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)不斷建立健全控輟保學(xué)各項工作制度，并嚴(yán)格加以落實(shí)，一年來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)無輟學(xué)學(xué)生。
（2）鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)有適齡殘疾兒童少年共13人，其中10人隨班就讀，另外2人以送教上門開展教學(xué)。
6.疫情防控：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)歷來高度重視各項疫情防控工作，自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)各項防控制度，結(jié)合校情，建立健全各項疫情防控工作制度，一年來，疫情防控工作取得一定成效。
7.經(jīng)費(fèi)使用。鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)不斷建立健全各類教育專項資金使用制度，年內(nèi)，學(xué)校各類教育專項資金使用規(guī)范。
8.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是一年來認(rèn)真完成了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、能力提升項目，廁所革命項目和洗手臺建設(shè)任務(wù)；二是建有完善的各種教學(xué)儀器使用制度，各種教學(xué)儀器、音體美、圖書、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用，率達(dá)85%以上。
9.隊伍建設(shè)。一是嚴(yán)格落實(shí)校長培訓(xùn)制度；二是積極參加各級各類教師培訓(xùn)，年內(nèi)已完成縣教育體育局組織參加的“國培計劃”、省培項目、市級培訓(xùn)任務(wù)。
10.教育管理。一是嚴(yán)格規(guī)范學(xué)生學(xué)籍管理工作，檔案完善，每名學(xué)生建立了一生一檔工作落實(shí)情況；二是學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)“六大校園”建設(shè)工作，各項工作建立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并有實(shí)施方案；三是學(xué)校精準(zhǔn)認(rèn)定家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、精準(zhǔn)實(shí)施資助工作任務(wù)。四是學(xué)校歷來重視語言文字工作，并于2018年取得省級語言文字示范校，目前，學(xué)校語言文字規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作正向更高水平邁進(jìn)。五是學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)招生制度，各級各類考試實(shí)現(xiàn)平安考試、誠信考試，市級教育質(zhì)量監(jiān)測鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、學(xué)校之間實(shí)行交叉監(jiān)考。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月止，部門基本情況如下：
在職人員編制131人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編128人。在職實(shí)有131人，其中： 財政全額保障131人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中： 離休 0人，退休30人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入26595733.22元，其中：一般公共預(yù)算24421480.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入120000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2054252.50元。
與上年對比增加3658372.35元，增長15.95%。主要原因分析：教師工資正常晉升、教職工數(shù)及學(xué)生數(shù)增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入24421480.72元，其中:本年收入24421480.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24421480.72元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年22817360.87元對比增加1604119.85元，增長7.03%，主要原因分析：本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加328378.38元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加126882.68元；在職人員單位部分住房公積金增加31196.31元；其他普通初中義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)增加1117662.48元。故本年度財政撥款預(yù)算收入比上年增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出26595733.22元。財政撥款安排支出24421480.72元，其中：基本支出24186351.72元，與上年基本支出的22817360.87元對比增加1368990.85元，增長6%。主要原因分析：在職教職工資正常晉升、住房公積金，退休教師工資等納入支出預(yù)算。項目支出235129.00元，與上年項目支出0萬元相比增加235129.00元，增長100%。主要原因分析：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等納入支出預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050203初中教育支出17813344.45元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出17578215.45元，支付辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等公用支出235129.00元。
2.2080502事業(yè)單位離退休690665.40元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險2736308.69元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
4.2080801死亡撫恤金11892.00元，主要用于死亡人員家屬撫恤支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)1214236.98元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出。
6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)76707.86元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出。
7.2210201住房公積金1878325.34元，主要用于住房改革保障支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，較上年相比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目名稱：非財政資金義務(wù)教育課后服務(wù)專項資金。項目年度績效目標(biāo)：學(xué)校根據(jù)開展課后服務(wù)學(xué)校數(shù)量、參與課后服務(wù)學(xué)生人數(shù)、學(xué)生課后服務(wù)參與率等因素予以獎補(bǔ)。省級課后服務(wù)獎補(bǔ)資金必須專款專用支持義務(wù)教育學(xué)校開展課后服務(wù)，嚴(yán)禁滯撥緩撥違規(guī)擠占挪用，不得用省級獎補(bǔ)資金抵頂本級財力。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：本部門屬于事業(yè)單位，無“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)資產(chǎn)總額12264232.96元，其中，流動資產(chǎn)1954869.11元，固定資產(chǎn)10309363.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少541677.48元，其中固定資產(chǎn)減少541677.48元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336001100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號