監(jiān)督索引號53092400336000000
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結(jié)合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導(dǎo)社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；指導(dǎo)教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導(dǎo)各類學校勤工儉學和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。
7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風建設(shè)、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導(dǎo)、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組）、人事（審批）股、教師工作（師訓(xùn)）股、教育（職成教）股、計劃財務(wù)股（會計核算中心）、安全（農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃）股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)（德育）室、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室、鎮(zhèn)康縣青少年學生校外活動中心、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室、鎮(zhèn)康縣學生資助管理中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.堅持黨對教體系統(tǒng)的全面領(lǐng)導(dǎo)。
2.推進立德樹人根本任務(wù)落細見效。
3.推進基礎(chǔ)教育擴優(yōu)提質(zhì)。
4.推進現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)。
5.推進高素質(zhì)教師隊伍建設(shè)。
6.推進教育領(lǐng)域改革開放。
7.推進體育康健發(fā)展。
8.推進教育體育保障水平提升。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入39335968.62元，其中：一般公共預(yù)算37658096.98元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入643500元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1034371.64元。
與上年對比減少2025351.55元，下降4.90%，主要原因分析：項目支出減少、其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 37658096.98元，其中:本年收入37658096.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款37658096.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加476744.86元，增加1.28%，主要原因分析：衛(wèi)生健康收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出39335968.62元。財政撥款安排支出 37658096.98元，其中：基本支出13885256.98元，與上年對比增加1868570.86元，增加15.55%，主要原因分析：退休人員增加，整體人員工資增加；項目支出23772840.00元，與上年對比減少1391826.00元，下降5.53%。主要原因分析：項目數(shù)量減少，支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2050101行政運行”科目支出7663746.93元，主要用于局機關(guān)在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、行政人員公務(wù)交通補貼及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2050199其他教育管理事務(wù)支出”科目支出2270000元，主要用于局機關(guān)臨時人員工資及遺屬補助。
“2050201學前教育”科目支出6511800元，主要用于全縣學前教育營養(yǎng)改善計劃及項目工程建設(shè)。
“2050202小學教育”科目支出12091040元，主要用于全縣項目工程建設(shè)及家庭經(jīng)濟困難學生資助。
“2050203初中教育”科目支出200000元，主要用于全縣解決部分歷史欠債及家庭經(jīng)濟困難學生資助。
“2050204高中教育”科目支出1000000元，主要用于高中改擴建項目工程及普通高中縣級補助。
“2050299其他普通教育支出”科目支出4424000元，主要用于生源地助學貸款風險補償、國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測和專項教師培訓(xùn)費專項經(jīng)費支出、項目工程建設(shè)及部分項目欠債。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出1212650.08元，主要用于局機關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080501行政單位離退休”科目支出829982.4元，主要用于局機關(guān)退休人員離退休工資支出。
“2080801死亡撫恤”科目支出35328元，主要用于遺屬補助人員支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出58185元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出479928.48元，主要用于局機關(guān)事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出39446.13元，主要用于局機關(guān)事業(yè)其他人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2210201住房公積金”科目支出841989.96元，主要用于局機關(guān)在職人員住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計678000元，較上年減少8800元，下降1.28%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為152000元，較上年減少3200元，下降2.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待735人次。
增減變化原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為526000元，較上年減少5600元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費526000元，較上年減少5600元，下降1.05%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車運行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校公車不納入縣級保障。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升縣級配套資金，勐捧中學教學樓中央2410萬元，蚌孔完小學生宿舍生樓市級8萬元、縣級配套72萬元，落實配套資金，完成工程建設(shè)并交付使用。2022年支持學前教育發(fā)展專項資金，實施民辦幼兒園獎補9所，新建“一村一幼”村級幼兒園3所，新增學位2087個。進一步提升全縣學前三年毛入園率，改善學前教育資源建設(shè)，提高學前教育辦學質(zhì)量。鎮(zhèn)康縣第一中學基礎(chǔ)薄弱縣普通高中建設(shè)項目縣級承擔專項資金，資金主要用于支持集中連片特困地區(qū)縣、國家扶貧開發(fā)重點縣、深度貧困縣及其他貧困縣的普通高中校舍改擴建等方面。現(xiàn)工程已完工，并投入使用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排232650元，與上年對比減少5800元，下降2.43%，主要原因分析：人員減少，相對應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）資產(chǎn)總額60894398.25元，其中，流動資產(chǎn)5341748.26元，固定資產(chǎn)55549476.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3173.42元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5441944.45元，其中固定資產(chǎn)減少1402540.06元，無形資產(chǎn)減少23654.96元，流動資產(chǎn)減少4015749.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號