鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門按照上級(jí)有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。
7.會(huì)同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位19個(gè)，分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級(jí))
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持黨對(duì)教體系統(tǒng)的全面領(lǐng)導(dǎo)。
2.推進(jìn)立德樹人根本任務(wù)落細(xì)見效。
3.推進(jìn)基礎(chǔ)教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)。
4.推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)。
5.推進(jìn)高素質(zhì)教師隊(duì)伍建設(shè)。
6.推進(jìn)教育領(lǐng)域改革開放。
7.推進(jìn)體育康健發(fā)展。
8.推進(jìn)教育體育保障水平提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共19個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位19個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位18個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制2043人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制2034人。在職實(shí)有1931人，其中： 財(cái)政全額保障1931人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員667人，其中：離休0人，退休667人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛9輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入419207384.46元，其中：一般公共預(yù)算387252511.32元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入5447940.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入26506933.14元。
與上年對(duì)比增加37696204.89元,增長(zhǎng)9.88%，主要原因分析：人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 387252511.32元，其中:本年收入387252511.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款387252511.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加17502248.73元，增加4.73%，主要原因分析：人員增加，人員工資，公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出419207384.46元。財(cái)政撥款安排支出 387252511.32元，其中：基本支出361238810.32元，與上年對(duì)比增加20248513.73元，增加5.94%，主要原因分析：人員增加，人員工資增加；項(xiàng)目支出26013701.00元，與上年對(duì)比減少2746265元，下降9.55%，主要原因分析：項(xiàng)目數(shù)量減少，支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2050101行政運(yùn)行”科目支出7663746.93元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員工資支出、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2050199其他教育管理事務(wù)支出”科目支出2270000元，主要用于局機(jī)關(guān)臨時(shí)人員工資及遺屬補(bǔ)助。
“2050201學(xué)前教育”科目支出16503873.08元，主要用于全縣學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃及項(xiàng)目工程建設(shè)。
“2050202小學(xué)教育”科目支出175453525.62元，主要用于全縣項(xiàng)目工程建設(shè)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。
“2050203初中教育”科目支出72584064.99元，主要用于全縣解決部分歷史欠債及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。
“2050204高中教育”科目支出1000000元，主要用于高中改擴(kuò)建項(xiàng)目工程及普通高中縣級(jí)補(bǔ)助。
“2050302中等職業(yè)教育”科目支出6504973.08元，主要用于中職學(xué)生資助。
“2050701特殊學(xué)校教育”科目支出26763.00元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金。
“2050299其他普通教育支出”科目支出4424000元，主要用于生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)和專項(xiàng)教師培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目工程建設(shè)及部分項(xiàng)目欠債。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出39970336.91元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2080501行政單位離退休”科目支出829982.4元，主要用于行政退休人員離退休工資支出。
“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出12877496.00元，主要用于事業(yè)退休人員離退休工資支出。
“2080801死亡撫恤”科目支出792024元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出58185元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出17678652.01元，主要用于局機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出1169133.21元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。
“2210201住房公積金”科目支出27445755.09元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)678000元，較上年減少8800元，下降1.28%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為152000元，較上年減少3200元，下降2.06%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待735人次。
增減變化原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為526000元，較上年減少5600元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)526000元，較上年減少5600元，下降1.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
增減變化原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校公車不納入縣級(jí)保障。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
非財(cái)政資金2020年第三批城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（營(yíng)養(yǎng)改善）中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金，2020年第三批城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（營(yíng)養(yǎng)改善）中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金；2022年教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程專項(xiàng)資金，支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)鞏固教育脫貧攻堅(jiān)成果，積極擴(kuò)大2所項(xiàng)目學(xué)校基礎(chǔ)教育學(xué)位供給，保障群眾受教育權(quán)利，阻斷貧困代際傳遞。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排232650元，與上年對(duì)比減少5800元，下降2.43%，主要原因分析：人員減少，相對(duì)應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局資產(chǎn)總額332969828.70元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38920367.78元，固定資產(chǎn)293393234.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)656225.99元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8929626.49元，其中固定資產(chǎn)減少10405540.35元，無形資產(chǎn)減少78304.08元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1554217.94元，在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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