監(jiān)督索引號(hào)53092400336000400000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，對(duì)照教育體育系統(tǒng)任務(wù)清單全面落實(shí)各項(xiàng)工作，著力解決社會(huì)關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，積極改善辦學(xué)條件，最大限度滿(mǎn)足家長(zhǎng)的合理需求，引領(lǐng)全鄉(xiāng)義務(wù)教育健康發(fā)展。本年度重點(diǎn)工作如下：
1、樹(shù)立服務(wù)意識(shí)、規(guī)范意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、發(fā)展意識(shí)。以提升質(zhì)量為核心，構(gòu)建以人為本、自主互動(dòng)的管理運(yùn)行機(jī)制，展示良好的校風(fēng)和文化氛圍。
2、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和師德師風(fēng)建設(shè)。通過(guò)讀書(shū)活動(dòng)、演講活動(dòng)等形式，增強(qiáng)教師的責(zé)任心和使命感，樹(shù)立全心全意為學(xué)生和家長(zhǎng)服務(wù)的意識(shí)。
3、開(kāi)展多元化的校本培訓(xùn)。提高教師的基本技能和科研能力，促進(jìn)教師的專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)。
4、加強(qiáng)校園精細(xì)化管理。規(guī)范辦學(xué)行為，通過(guò)常規(guī)檢查和教學(xué)指導(dǎo)，提升教學(xué)管理水平和教師教學(xué)能力。
5、創(chuàng)設(shè)健康豐富的環(huán)境。強(qiáng)化普通話學(xué)習(xí)，以環(huán)境促教育，保證學(xué)生的全面發(fā)展。促進(jìn)學(xué)生良好個(gè)性、情感的養(yǎng)成。
6、加強(qiáng)學(xué)生安全、衛(wèi)生意識(shí)。提高自我防范、自我保護(hù)意識(shí)，培養(yǎng)良好的行為習(xí)慣和日常禮貌用語(yǔ)。
7、穩(wěn)步推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧工作。
8、義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)質(zhì)完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制252人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制248人。在職實(shí)有270人，其中： 財(cái)政全額保障270人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員117人，其中：離休0人，退休117人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入55942180.49元，其中：一般公共預(yù)算52771180.49元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入234000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2937000元。
與上年52994041.4元對(duì)比增加2948139.09元，增加5.56%，主要原因分析:教師增加，對(duì)應(yīng)的教師工資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、連片補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金增加，本年度學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入52771180.49元，其中:本年收入52771180.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款52771180.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年52493561.84元對(duì)比增加277618.65元，增加0.53%，主要原因分析:教師增加，對(duì)應(yīng)的教師工資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、連片補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024部門(mén)年預(yù)算總支出 55942180.49元。財(cái)政撥款安排支出52771180.49元，其中：基本支出52447281.49元，與上年52994041.4元對(duì)比增加2948139.09元，增長(zhǎng)5.56%，主要原因分析：教師增加，對(duì)應(yīng)的教師工資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、連片補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金增加；項(xiàng)目支出323899元，與上年1243179.56元對(duì)比減少919280.56元，下降73.95%，主要原因分析：課后服務(wù)費(fèi)不納入單位資金預(yù)算收入。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出160900元主要用于公辦幼兒園營(yíng)養(yǎng)餐和學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)你困難補(bǔ)助支出。
2.“2050202小學(xué)教育”科目支出37330736.33元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、特困連片地區(qū)教師補(bǔ)貼、臨時(shí)人員公積金支出、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、生活補(bǔ)助。
3.“2050701特殊學(xué)校教育”科目支出5303元，主要用于辦公用品購(gòu)置。
4.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出2681797.8元，主要用于發(fā)放退休教師工資。
5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出5787039.2元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2080801死亡撫恤金”科目支出87048元，主要用于在職教師死亡撫恤金支出。
7.“2101102 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出174505.99元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2010199 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出2567998.65元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.“2210201 住房公積金”科目支出3975851.52元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是：此車(chē)輛不在財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障范圍內(nèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育100人以下校點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：支付學(xué)校水電費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)，辦公用品得到有效補(bǔ)充和更新，有力保障學(xué)校各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。
2、項(xiàng)目名稱(chēng)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生資助縣級(jí)配套資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：學(xué)前困難補(bǔ)助資金300元/年/生，結(jié)合實(shí)際按時(shí)完成發(fā)放工作。
3、項(xiàng)目名稱(chēng)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)支付學(xué)校水電費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)，辦公用品得到有效補(bǔ)充和更新，有力保障學(xué)校各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。
4、項(xiàng)目名稱(chēng)：非財(cái)政資金2024年義務(wù)教育課后服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：學(xué)校根據(jù)開(kāi)展課后服務(wù)學(xué)校數(shù)量、參與課后服務(wù)學(xué)生人數(shù)、學(xué)生課后服務(wù)參與率等因素予以獎(jiǎng)補(bǔ)。省級(jí)課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金專(zhuān)款專(zhuān)用支持義務(wù)教育學(xué)校開(kāi)展課后服務(wù)。
5、項(xiàng)目名稱(chēng)：非財(cái)政資金公辦幼兒園保教費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展3次以上維護(hù)維修工作，確保師生安全，保障辦公設(shè)備正常運(yùn)行，進(jìn)一步提升部門(mén)行政效能；通過(guò)采購(gòu)5批次以上辦公用品及辦公設(shè)備購(gòu)置，保障教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿(mǎn)足學(xué)校辦公需求，提升辦公效率機(jī)及改善辦園條件。組織參與2次以上培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)人員辦事能力；通過(guò)發(fā)放12次編外人員工資，保障教育教學(xué)正常有序開(kāi)展；
6、項(xiàng)目名稱(chēng)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成義務(wù)教育205名貧困家庭寄宿生按每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難補(bǔ)助資金，讓惠民資金落到實(shí)處，困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提升教育鞏固率，困難學(xué)生滿(mǎn)意度達(dá)99%。。
7、項(xiàng)目名稱(chēng)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：支付學(xué)校水電費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)，辦公用品得到有效補(bǔ)充和更新，有力保障學(xué)校各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析本部門(mén)屬于事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額35000448.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6169778.57元，固定資產(chǎn)28830669.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2073218.18元，流動(dòng)資產(chǎn)增加3259977.22元，固定資產(chǎn)減少1186759.04元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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