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鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)黨委政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級(jí)黨委政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
5.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理。
6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
8.完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、黨建辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處、財(cái)務(wù)室、少工委。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.教師隊(duì)伍建設(shè)方面
（1）抓好組織建設(shè)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)能力提升，認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的新要求，以黨的建設(shè)促隊(duì)伍建設(shè)，以隊(duì)伍建設(shè)促教育教學(xué)發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學(xué)行為，積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠(chéng)黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，自覺遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學(xué)。
（3）強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校定期組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員教師、教職工學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)，開展強(qiáng)師德、正師風(fēng)、樹形象教育活動(dòng)。
2.學(xué)校常規(guī)管理方面
（1）學(xué)校以制度為引領(lǐng)，進(jìn)行學(xué)生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學(xué)校用“九個(gè)一”推動(dòng)“八環(huán)節(jié)”落實(shí)。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①?gòu)?qiáng)化落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。
②抓實(shí)教學(xué)管理，務(wù)求取得實(shí)效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學(xué)業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設(shè)，扎實(shí)有效開展教研活動(dòng)。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步夯實(shí)安全責(zé)任，明確分工與職責(zé)，落實(shí)安全工作任務(wù)。
②加強(qiáng)安全教育宣傳，堅(jiān)持每周抓好“一會(huì)一活動(dòng)”。
③堅(jiān)持每學(xué)期開展一次相應(yīng)的應(yīng)急避險(xiǎn)演練，提高全體師生的應(yīng)急避險(xiǎn)能力。
④抓好疾病預(yù)防工作，學(xué)校堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院及省、市、縣各級(jí)部門關(guān)于疫情防控工作部署要求，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)措施，把疫情防控重任擔(dān)在肩上，切實(shí)落實(shí)疫情防控各項(xiàng)工作。
3.學(xué)校控輟保學(xué)方面
學(xué)校要求全體教職工在教育學(xué)生時(shí)要做到“四心”，即：愛心、耐心、細(xì)心和恒心，嚴(yán)禁歧視、體罰或變相體罰學(xué)生，高度重視后進(jìn)生的輔導(dǎo)工作。
（1）成立控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各處室負(fù)責(zé)人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學(xué)。
（2）通過“四查三比對(duì)”摸清適齡學(xué)生就讀底數(shù)。
（3）開展異動(dòng)學(xué)生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動(dòng)控輟，學(xué)校以師生“情誼活動(dòng)”、“上紅榜”、“校園文化活動(dòng)”等來促進(jìn)師生建立良好的友誼關(guān)系、激發(fā)學(xué)生潛能、減輕學(xué)生心理負(fù)擔(dān)、讓學(xué)生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學(xué)校不斷用“九個(gè)一”推動(dòng)“八環(huán)節(jié)”走實(shí)走深走細(xì)走精。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制0輛 ，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年本單位財(cái)務(wù)總收入11600478.44元，其中：一般公共預(yù)算10441278.44元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入77040元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1082160元。
與上年9362563.12元對(duì)比增加2237915.32元，增加23.9%，主要原因分析:一是教師增加，對(duì)應(yīng)的教師工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、連片補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金隨之增加；二是本年度在職教師各類保險(xiǎn)增加；三是本年度學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)納入本年預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入10441278.44元，其中:本年收入10441278.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10441278.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年9305863.12元對(duì)比增加1135415.32元，增加12.2%，主要原因分析:一是教師增加，對(duì)應(yīng)的教師工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、連片補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金隨之增加；二是本年度在職教師各類保險(xiǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 11600478.44元。財(cái)政撥款安排支出 10441278.44元，其中：基本支出10315477.44元，與上年9305863.12元對(duì)比增加1009584.32元，增長(zhǎng)10.85%，主要原因分析：一是教師增加，對(duì)應(yīng)的教師工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、連片補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金隨之增加；二是本年度在職教師各類保險(xiǎn)增加。項(xiàng)目支出125801元，與上年0元對(duì)比增加125801元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：縣級(jí)配套的公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生補(bǔ)助資金納入2024年的預(yù)算中。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050203初中教育”科目支出7728607.4元，主要用于本單位運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出、在職人員工資。
2.“2050701特殊學(xué)校教育”科目支出987元，主要用于于本單位運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出。
3.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出159139.2元，主要用于發(fā)放退休教師工資。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出1183342.56元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出525108.26元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出31687.78元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2210201 住房公積金”科目支出812406.24元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年相比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金，通過給義務(wù)教育812名貧困家庭寄宿生按每人每年1250元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難補(bǔ)助資金，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學(xué)生滿意度達(dá)98%以上，不斷減輕家庭教育負(fù)擔(dān)，保障困難家庭有上學(xué)，進(jìn)一步提升控輟保學(xué)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增加0元。主要原因原因：鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門資產(chǎn)總額1361779.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)760851.72元，固定資產(chǎn)600927.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少56492.36元。其中固定資產(chǎn)增加65325.57元；流動(dòng)資產(chǎn)減少121817.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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