監(jiān)督索引號(hào)53092400336000300000
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園的主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，保證幼兒園教育教學(xué)質(zhì)量和幼兒身心健康發(fā)展。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，政策及法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教，依法辦園。
2.負(fù)責(zé)有效實(shí)施幼兒教育，承擔(dān)教育行業(yè)管理工作；為幼兒一生發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
3.與家庭、社區(qū)密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、保健室、教務(wù)處、總務(wù)處、工青婦辦、黨建辦。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，對(duì)照教育體育系統(tǒng)任務(wù)清單全面落實(shí)各項(xiàng)工作，著力解決社會(huì)關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，積極改善辦園條件，最大限度滿足家長(zhǎng)的合理需求，引領(lǐng)全縣學(xué)前教育健康發(fā)展。本年度重點(diǎn)工作如下：
1、樹立服務(wù)意識(shí)、規(guī)范意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、發(fā)展意識(shí)。幼兒園以提升保教質(zhì)量為核心，構(gòu)建以人為本、自主互動(dòng)的管理運(yùn)行機(jī)制，展示良好的園風(fēng)和文化氛圍。
2、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和師德師風(fēng)建設(shè)。通過讀書活動(dòng)、演講活動(dòng)等形式，增強(qiáng)教師的責(zé)任心和使命感，樹立全心全意為幼兒和家長(zhǎng)服務(wù)的意識(shí)。
3、開展多元化培訓(xùn)。提高教師的基本技能和科研能力，促進(jìn)教師的專業(yè)成長(zhǎng)。
4、加強(qiáng)幼兒園精細(xì)化管理。規(guī)范辦園行為，通過常規(guī)檢查和教學(xué)指導(dǎo)，提升幼兒園的教學(xué)管理水平和教師教學(xué)能力。
5、創(chuàng)設(shè)健康豐富的環(huán)境。強(qiáng)化普通話學(xué)習(xí)，以環(huán)境促教育，保證幼兒的發(fā)展。關(guān)注幼兒社會(huì)性的發(fā)展，促進(jìn)幼兒良好個(gè)性、情感的養(yǎng)成。
6、加強(qiáng)幼兒安全、衛(wèi)生意識(shí)。提高幼兒自我防范、自我保護(hù)意識(shí)，培養(yǎng)幼兒良好的行為習(xí)慣和日常禮貌用語。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有69人，其中： 財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入14,331,911.12元，其中：一般公共預(yù)算12,301,211.12元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入2,030,700.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年15,131,255.23元對(duì)比減少799,344.11元，下降5.28%，主要原因分析:教師減少對(duì)應(yīng)的教師工資以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金減少，本年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入12,301,211.12元，其中:本年收入12,301,211.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,301,211.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年13,165,655.23元對(duì)比減少864,444.11元，下降6.57%，主要原因分析:教師減少，對(duì)應(yīng)的教師工資以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出14,331,911.12元。財(cái)政撥款安排支出 12,301,211.12元，其中：基本支出12,301,211.12元，與上年9,012,904.05元對(duì)比增加3,288,307.07元，增長(zhǎng)36.48%，主要原因分析：本年非財(cái)政收入增加；項(xiàng)目支出0元，與上年655,200.00元對(duì)比減少655,200.00元，下降100%，主要原因分析:學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201 學(xué)前教育”科目支出8,717,873.08元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出、在職人員工資，臨時(shí)人員工資支出。
2.“2080502 事業(yè)單位離退休”科目支出563,533.20元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出。
3.“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出1,397,918.24元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出620,326.22元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出42,289.98元，主要用于職工保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2210201 住房公積金”科目支出959,270.40元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.項(xiàng)目名稱：非財(cái)政資金2024年公辦幼兒園保教費(fèi)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2024年公辦幼兒園保教費(fèi)，保障學(xué)校正常工作開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因分析：本部門屬于事業(yè)單位，無“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門資產(chǎn)總額9,093,487.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,626,550.05元，固定資產(chǎn)7,061,256.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)405,680.25元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95,045.42元，其中固定資產(chǎn)減少84,332.42元，無形資產(chǎn)減少10,713元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000300111
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