監(jiān)督索引號(hào)53092400336001601000
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于教育體育局工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)定和政策。配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
3.管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
5.配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育教育招生工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實(shí)國家教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
3.加強(qiáng)對(duì)青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運(yùn)用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間對(duì)青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評(píng)。
4.加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識(shí)。全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、辦公室。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共60人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生801人。年末遺屬1人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度收入合計(jì)1241.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入1214.3萬元，占總收入的97.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1.75萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0.14%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入25.6萬元，占總收入的2.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加31.36萬元，增長2.59%。其中：財(cái)政撥款收入增加4.01萬元，增長0.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加1.75萬元，增長100%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加25.6萬元，增長100%。財(cái)政撥款收入比上年增加的主要原因是工資性收入比上年增長，財(cái)政加大養(yǎng)老保險(xiǎn)類撥款力度，導(dǎo)致本單位工資性收入和養(yǎng)老保險(xiǎn)收入類增加；事業(yè)收入比上年增加是因?yàn)槌青l(xiāng)少年宮資金本年在此科目核算；其他收入比上年增加是因?yàn)樯夏隂]有課后服務(wù)，本年有。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度支出合計(jì)1234.94萬元。其中：基本支出1058.76萬元，占總支出的85.73％；項(xiàng)目支出176.19萬元，占總支出的14.24％；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加60.87萬元，增長49.28%。其中：基本支出增加141.54萬元，增長13.36%；項(xiàng)目支出減少80.65萬元，下降45.77%；上繳上級(jí)支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長0%。主要原因是支出合計(jì)增加是工資性支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年增長；項(xiàng)目支出減少是因?yàn)楸灸陮W(xué)生資助人數(shù)減少故資金減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1058.76萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1053.68萬元，占基本支出的99.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3.11萬元，占基本支出的0.48％。2023年人均基本支出17.02萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出176.19萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2.2萬元。
1.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)90.12萬元。
通過對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難家庭補(bǔ)助，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)學(xué)前教育、小學(xué)教育更高水平發(fā)展。
2.教育公用經(jīng)費(fèi)82.12萬元。
公用經(jīng)費(fèi)支付辦公費(fèi)42萬元、印刷費(fèi)2.15、電費(fèi)6.98萬元，郵電費(fèi)0.38萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.63萬元，維修維護(hù)費(fèi)16.32萬元，專用設(shè)備購置費(fèi)4萬元，勞務(wù)費(fèi)3.7萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)及時(shí)使用，保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1231.23萬元,占本年支出合計(jì)的99.69%。與上年相比增加58.14萬元，增長4.7%,主要原因：一是工資性收入比上年增長，二是財(cái)政加大養(yǎng)老保險(xiǎn)類撥款力度，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增長。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出959.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.84%。主要用于支付人員工資；支付學(xué)校水電費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)和采購辦公用品；支付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助和營養(yǎng)膳食改善計(jì)劃。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出146.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.92%。主要用于繳納2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出53.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.3%。主要用于繳納2023年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出71.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.8%。主要用于繳納2023年單位部分住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出1.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于鄉(xiāng)村少年宮活動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。具體購置車輛0。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)資產(chǎn)總額1496.49萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)98.10萬元，固定資產(chǎn)1398.39萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少50.05萬元。2023年度本單位無房屋建筑物處置，無車輛處置，無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2.2萬元，其中：政府采購貨物支出2.2萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、單位績效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度部門整體支出績效自評(píng)金額為166.83萬元，項(xiàng)目支出績效自評(píng)金額166.83萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為（優(yōu)）。
單位自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1.75萬元,占本年支出合計(jì)的0.14%。與上年相比增加1.75萬元，增長100%,主要原因：本項(xiàng)資金屬于鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目資金，原來不在此科目核算。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001601111
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