監(jiān)督索引號53092400336000901000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標準和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方面，落實學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強五好”，強化“駐校蹲點”，推進黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制和意識形態(tài)工作責任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團、少先隊等群團組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調(diào)整進度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設(shè)、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標任務(wù)。落實免試就近入學(xué)政策，落實控輟保學(xué)登記、報告和勸返等責任，落實進城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助等政策。實施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會協(xié)同育人機制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個好老師”“四個引路人”標準，建設(shè)一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實的教師隊伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機制，加強思想政治工作和人文關(guān)懷。加強教師培訓(xùn)，促進教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強班主任隊伍建設(shè)。健全完善績效獎勵考核機制，突出全面育人和教育教學(xué)實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強學(xué)校治理，規(guī)范收費行為，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，嚴格財經(jīng)制度，嚴肅財經(jīng)紀律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，扛實學(xué)校安全主體責任，壓實各類人員安全工作職責，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度重點工作任務(wù)介紹:一是抓好學(xué)校安全工作；二是加強教師培訓(xùn)，提高教師專業(yè)素質(zhì)、更好地實施素質(zhì)教育；三是培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：安全與德育處、教學(xué)處、總務(wù)處、辦公室。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校作為二級預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年末實有人員編制106人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共106人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員106人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1457人。年末遺屬7人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度單位決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年度收入合計2418.82萬元。其中：財政撥款收入2418.82萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加323.79萬元，增長15.46%。其中：財政撥款收入增加323.79萬元，增長15.46%。主要原因：一是增加退休人員工資財政負擔部分79.68萬元；二是補繳2022年度養(yǎng)老金97.06萬元；三是在職人員工資增加62.20萬元；四是學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計劃經(jīng)費增加84.85萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年度支出合計2421.89萬元。其中：基本支出2021.13萬元，占總支出的83.45%；項目支出400.76萬元，占總支出的16.55%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加163.94萬元，增長7.26%。其中：基本支出增加200.67萬元，增長11.02%；項目支出減少36.73萬元，下降8.40%。主要原因：增加退休人員工資財政負擔部分和在職人員工資支出。其中：基本支出增加200.67萬元，增長11.02%，原因是退休人員工資財政負擔部分和在職人員工資支出增加；項目支出減少36.73萬元，下降8.40%，原因是減少不必要開支，學(xué)校公用經(jīng)費支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2021.13萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2009.30萬元，占基本支出的99.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費11.83萬元，占基本支出的0.59％。2023年人均基本支出18.96萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出400.76萬元。基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支：302商品和服務(wù)支出142.61萬元，保障學(xué)校各項工作得以正常運轉(zhuǎn)；303對個人和家庭的補助248.15萬元，及時兌現(xiàn)學(xué)生資助；310資本性支出10.00萬元，新購置部分辦公設(shè)備。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2421.89萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加172.95萬元，增長7.69%,主要原因是：一是增加退休人員工資財政負擔部分；二是補繳2022年度養(yǎng)老金；三是在職人員工資增加；四是學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計劃經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1878.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.55%。主要用于2050199其他教育管理事務(wù)支出1.20萬元；2050201學(xué)前教育52.16萬元；2050202小學(xué)教育1820.64萬元；2050299其他普通教育支出0.80萬元；2050701特殊學(xué)校教育3.39萬元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出335.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.86%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休79.68萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208.96萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出37.53萬元；2080801死亡撫恤支出9.38萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出81.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療74.08萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.63萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出126.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.22%。主要用于2210201住房公積金支出126.43萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為2.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為2.60萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費事件,故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.60萬元，支出決算為2.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為2.60萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費事件,故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.28萬元，增長96.97%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析/與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出事件，故無與去年對比分析/與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加1.28萬元，增長96.97%；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費支出事件，故無與去年對比分析/與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛使用頻率高，燃油費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展教育教學(xué)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額2046.33萬元，其中，流動資產(chǎn)198.27萬元，固定資產(chǎn)1846.55萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.51萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少100.43萬元，其中固定資產(chǎn)減少141.12萬元，原因分析：主要是固定資產(chǎn)折舊增加；流動資產(chǎn)增加44.32萬元，原因分析：主要是代管學(xué)校學(xué)生食堂資金增加；無形資產(chǎn)減少3.63萬元，原因分析：主要是無形資產(chǎn)攤銷增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額12.27萬元，其中：政府采購貨物支出10.17萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.10萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年度單位項目支出績效自評金額400.76萬元，單位項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400336000901111
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