監(jiān)督索引號53092400336001700000
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校干部職工進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學共設置6個處室：綜合辦公室、教務處、德育處、總務處、財務室、團總支。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學為二級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.加強教師隊伍建設，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風建設，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務和政治業(yè)務學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師教育教學能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學質(zhì)量和學生整體素質(zhì)水平為目標,教育教學質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4.加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。加大宣傳，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制42人。在職實有43人(公務員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員42人)，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入11090192.64元，其中：一般公共預算8696352.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2393840.00元。
與上年的9225966.68元對比增加1864225.96元，增長20.20%，主要原因是今年增加課后服務費和食堂伙食費加入單位自由資金核算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8696352.64元，其中:本年收入8696352.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8696352.64元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的8682726.68元對比增加13625.96元，增長0.16%，主要原因是正常工資增減。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出11090192.64元。財政撥款安排支出8696352.64元，其中：基本支出8623676.64元，與上年的8644408.68元對比增加20732.04元，增長0.24%，主要原因是人員工資、保險等正常增減；項目支出72676元，與上年的38318元對比增加34358元，增長47.28%，主要原因是學生人數(shù)較上年有變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.205教育支出6625121.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.18%。主要用于工資等支出。
3.208社會保障和就業(yè)支出1098143.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.63%。主要用于各種保險。
4.210衛(wèi)生健康支出399849.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.60%。主要用于醫(yī)療保險和大病保險。
5.221住房保障支出573238.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.59%。主要用于住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出8320029.84元，（其中：基本支出8320029.84元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的95.67%。其中：30101基本工資2531940元，主要用于基本工資發(fā)放；30102津貼補貼943500元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)連片工資發(fā)放和工資的津貼補貼部分；30107績效工資2941392元，主要用于績效工資發(fā)放；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費845135.84元，主要用于保障單位部分養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費375029.03元，主要用于保障單位部分醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費61794.89，主要用于保障單位部分大病保險、失業(yè)保險、工傷保險；30113住房公積金573238.08元，主要用于保障住房公積金；30199其他工資福利支出48000元，主要用于營養(yǎng)改善計劃食堂從業(yè)人員工資支出。
2.302商品和服務支出69314.8?元，（其中：基本支出50638.8元，項目支出18676元）。其中：30201辦公費14302.44元，主要用于學校正常辦公開支；30228工會經(jīng)費50638.8元，主要用于工會活動經(jīng)費保障；30226勞務費4373.56元，主要用于學校維修維護勞務支出。
3.303對個人和家庭的補助307008元（其中：基本支出253008元，項目支出54000元）。其中：30302退休費253008元，主要用于退休教師部分生活保障；30308助學金54000元，主要用于困難學生生活補助。
五．縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無此項預算。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年“三公”經(jīng)費合計0元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%(或較上年無增減變化)，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
1.城鄉(xiāng)義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助縣級配套資金項目績效目標為：
通過給學前教育發(fā)放困難補助資金；進一步改善困難學生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學生滿意度達96%以上。困難學生入學率100%。困難學生鞏固率100%。困難學生生活水平改善100%。困難學生家庭節(jié)約經(jīng)濟1500元。
2.城鄉(xiāng)義務教育普通學校公用經(jīng)費縣級配套資金項目績效目標為：
購置學校日常辦公用品。用于購置教學辦公用品，保障教師備課、批改作業(yè)等基本教學工作的開展，從而提高教學質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多高素質(zhì)人才，提升國民素質(zhì)、促進社會文明進步等，這對整個社會的發(fā)展具有深遠意義。
支付維修（維護）費和設備購置款。用于教學設備的維修（維護）和設備的更新，保證教學活動順利進行，使得學生能夠接受穩(wěn)定、高效的教育，有助于減少因教學資源不足導致的教育不平等現(xiàn)象，推動教育公平發(fā)展、構(gòu)建和諧教育。
支付網(wǎng)絡費和電費。辦公費投入到學校的信息化建設方面，可以提升學校管理的信息化水平，便于學校與家長、社會的溝通交流，增強教育的透明度，同時也有利于學校及時獲取社會資源和反饋，促進教育與社會需求的更好銜接。
支付教師培訓費。用于教師的培訓資料購買、參加教育研討會等方面的支出，有助于提高教學水平，他們把先進的教育理念和方法傳授給學生，為社會培養(yǎng)出更具創(chuàng)新能力和適應能力的人才，滿足社會各個領域?qū)θ瞬诺男枨螅M而推動社會經(jīng)濟的發(fā)展。
支付差旅費。及時支付差旅費能有效保障出差人員合法權(quán)益不受侵害，促進各項工作有效銜接高效運轉(zhuǎn)，切實提高工作效率。
改善辦公環(huán)境。為教師提供舒適的辦公環(huán)境和必要的辦公條件，有利于減輕教師的工作壓力，提高教師的工作滿意度和忠誠度；穩(wěn)定的教師隊伍是教育可持續(xù)發(fā)展的關鍵，能夠為社會提供持續(xù)穩(wěn)定的教育服務。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是2024年無此項預算，2025年也無此項預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中學資產(chǎn)總額2149657.59?元，其中，流動資產(chǎn)626396.2元，固定資產(chǎn)1523261.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年無縣下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置預算表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年無新增資產(chǎn)配置預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2025年無年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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