監(jiān)督索引號53092400336100000
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年預算公開目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學部門2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學部門2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務、教育與社會實踐相結合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設者和接班人的教育方針。
2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學是一所全日制完全中學。學校遵照鄧小平同志“教育要面向現代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實施素質教育，面向全體學生，促進學生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學生的思想品德素質、科學文化素質、藝術審美素質、身體心理素質、勞動技能素質，讓學生學會做人，學會生活，學會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質的公民，為高一級學校輸送合格的新生。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：教務處、政教處、總務處、辦公室。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.聚焦根本保證，落實黨組織領導的校長負責制。加強現代學校制度建設，執(zhí)行民主集中制、工會監(jiān)督制度和“三重一大”決策制度，實行校務公開，定期召開教職工代表大會，加強學生會和學生社團建設，注重發(fā)揮社區(qū)、家長委員會等參與學校管理的積極作用。
2.聚焦基礎設施，加快補短板工程建設。貫徹落實《鎮(zhèn)康縣教育高質量發(fā)展三年行動計劃實施方案》，加快推進學生食堂、宿舍樓等項目建設。
3.聚焦精細管理，落實德智體美勞全面發(fā)展的要求。起始年級突出紀律和行為習慣養(yǎng)成教育；中間年級強化世界觀、人生觀、價值觀和學習技巧教育；畢業(yè)班強調理想信念、擇業(yè)觀的教育，優(yōu)化綜合實踐活動、勞動、技術、藝術、體育健康等課程設置，落實“五育并舉”，促進學生全面發(fā)展。
4.聚焦課堂教學改革，打造有效課堂。堅決制止?jié)M堂灌，填鴨式教學，要大力提倡精講多練的教學模式。
5.聚焦高考成績，做好精準備考工作。以學科備課組為單位，鉆研新課標、吃透新教材、研究新試卷，制定備考計劃，在思想上引導、學法上輔導、行為上指導、心理上疏導，讓學生保持昂揚的斗志和積極向上的精神狀態(tài)。
6.聚焦教師培養(yǎng)，全面加強教師隊伍建設。探索“1+1”“1+8”集團化辦學模式，通過縣管校聘，盤活教師資源，配優(yōu)配強教師。加大對青年教師的培訓力度，從集智備課促成長、青藍工程促成長、課堂打磨促成長、考試過關促成長等四方面入手，培養(yǎng)適應“三新”改革需要的骨干教師隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
編制數271人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制265人。在職實有259人（公務員0人，工勤人員6人，專技人員253人），其中：財政全額保障259人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入65460138.44元，其中：一般公共預算52360138.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入11500000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1600000.00元。
與上年的51496787.84元對比增加13963350.60元，增長27.11%，主要原因是：財政專戶管理資金收入和其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入52360138.44元，其中：本年收入52360138.44元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款52360138.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的48896787.84元對比增加3463350.60元，增長7.08%，主要原因是：教師人數增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出65460138.44元。財政撥款安排支出52360138.44元，其中：基本支出44249012.44元，與上年的44924310.84元對比減少675298.40元，下降1.50%，主要原因是：普通高中生均公用經費納入項目支出；項目支出8111126.00元，與上年的3972477.00元對比增加4138649元，增長104.18%，主要原因是：項目增加，普通高中生均公用經費納入項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出41171563.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的79%。主要用于初中教師和高中教師的工資支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出5825389.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的11%。主要用于繳納教師各類社會保險。
3.210衛(wèi)生健康支出2209071.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于繳納教師醫(yī)療保險。
4.221住房保障支出3154114.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%，主要用于繳納教師住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出42823305.52元，（其中：基本支出42823305.52元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的 81.79%。其中：30101基本工資13223916.00元，主要用于職工基本工資發(fā)放；30102津貼補貼2239938.00元，主要用于職工津貼補貼發(fā)放；30107績效工資17128048.00元，主要用于職工績效工資發(fā)放；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4664160.48元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費2069721.21元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳納；30112其他社會保障繳費343407.03元，主要用于繳納職工的失業(yè)、工傷等社會保險；30113住房公積金3154114.80元，主要用于繳納職工住房公積金。
2.302商品和服務支出5750604.32元，（其中：基本支出264478.32元，項目支出5486126.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的 10.98%。其中：30201辦公費3486126.00元，主要用于單位購買日常辦公用品等支出；30226勞務費2000000.00元，主要用于援建教師勞務支出；30228工會經費264478.32元，主要用于工會經費支出。
3.303對個人和家庭的補助支出2982028.60元，（其中：基本支出1161228.60元，項目支出1820800.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的5.70%。其中：30302退休費1123896.60元，主要用于退休人員的退休費；30305生活補助37332.00元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬補助及死亡撫恤；30308助學金1820800.00元，主要用于學校學生助學金、獎學金等發(fā)放。
4.310資本性支出804200.00元，（其中：基本支出0元，項目支出804200.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的 1.54%。其中：31002辦公設備購置399000.00元，主要用于固定資產購入；31003專用設備購置205200.00元，主要用于專用設備購置；31022無形資產購置205200.00元，主要用于無形資產購入。
五、縣對下專項轉移支付情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年“三公”經費合計70000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算70000.00元、較上年增加8000.00元，增長12.90%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為20000.00元，較上年增加3000.00元，增長17.65%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化主要原因是2025年按照實際情況編制預算，接待人數增加。
3、公務用車購置及運行維護費
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年公務用車購置及運行維護費為50000.00元，較上年增加5000.00元，增長10%。其中：公務用車購置費0元，較上年預算0元無增減變化；公務用車運行維護費50000.00元，較上年增加5000.00元，增長10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是保障學校教學工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）上級資金
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年上級資金“三公”經費預算0元。
（三）自有資金
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年自有資金“三公”經費預算0元。
（四）非財政撥款
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
1.普通高中擇優(yōu)生專項補助資金項目績效目標為：對初中學業(yè)水平考試全縣前150名就于鎮(zhèn)康縣第一中學的學生給予獎勵，初中學業(yè)水平考試九科文化成績在全縣前50名到我校就讀注冊的高中生，三年獎勵30000.00元；51至100名到我校就讀注冊的高中生，三年獎勵20000.00元；101至150到我校就讀注冊的高中生，三年獎勵10000.00元。
2.城鄉(xiāng)義務教育家庭經濟困難學生生活費補助縣級配套資金項目績效目標為：為深入貫徹落實黨的二十大精神，進一步完善覆蓋全學段學生資助體系，經國務院同意，從2024年春季學期起提高家庭經濟困難寄宿生生活補助國家基礎標準，年生均初中由1250元提高到1500元；家庭經濟困難非寄宿生生活補助標準繼續(xù)按寄宿生生活補助國家基礎標準的50%核定。持續(xù)做好家庭經濟困難學生認定和生活補助發(fā)放工作，進一步提高資助精準度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學單位為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學資產總額24218118.95元，其中，流動資產6946521.60元，固定資產16155310.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程692600.00元，無形資產423686.95元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3373804.53元，其中流動資產增加5005695.06元、固定資產減少1334944.38元、在建工程增加200000.00元、無形資產減少496946.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產223項，賬面原值497805.80元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產30平方米，資產出租收入4800.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無政府性基金預算，此表無數據作空表公開。
2.2025年政府采購預算表（預算07表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無政府采購預算，此表無數據作空表公開。
3.2025年政府購買服務預算表（預算08表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無政府購買服務預算，此表無數據作空表公開。
4.2025年縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數據作空表公開。
5.2025年縣對下轉移支付績效目標表（預算09-02表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數據作空表公開。
6.2025年新增資產配置表（預算10表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無新增資產配置預算，此表無數據作空表公開。
7.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2025年無轉移支付補助項目支出預算，此表無數據作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400336100111
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