鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園的主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，保證幼兒園教育教學(xué)質(zhì)量和幼兒身心健康發(fā)展。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，政策及法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教，依法辦園。
2.負(fù)責(zé)有效實(shí)施幼兒教育，承擔(dān)教育行業(yè)管理工作；為幼兒一生發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
3.與家庭、社區(qū)密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、保健室、教務(wù)處、總務(wù)處、工青婦辦、黨建辦。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，對(duì)照教育體育系統(tǒng)任務(wù)清單全面落實(shí)各項(xiàng)工作，著力解決社會(huì)關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，積極改善辦園條件，最大限度滿足家長(zhǎng)的合理需求，引領(lǐng)全縣學(xué)前教育健康發(fā)展。本年度重點(diǎn)工作如下：
1、樹立服務(wù)意識(shí)、規(guī)范意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、發(fā)展意識(shí)。幼兒園以提升保教質(zhì)量為核心，構(gòu)建以人為本、自主互動(dòng)的管理運(yùn)行機(jī)制，展示良好的園風(fēng)和文化氛圍。
2、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和師德師風(fēng)建設(shè)。通過讀書活動(dòng)、演講活動(dòng)等形式，增強(qiáng)教師的責(zé)任心和使命感，樹立全心全意為幼兒和家長(zhǎng)服務(wù)的意識(shí)。
3、開展多元化的校園教師培訓(xùn)。提高教師的基本技能和科研能力，促進(jìn)教師的專業(yè)成長(zhǎng)。
4、加強(qiáng)幼兒園精細(xì)化管理。規(guī)范辦園行為，通過常規(guī)檢查和教學(xué)指導(dǎo)，提升幼兒園的教學(xué)管理水平和教師教學(xué)能力。
5、創(chuàng)設(shè)健康豐富的環(huán)境。強(qiáng)化普通話學(xué)習(xí)，以環(huán)境促教育，保證幼兒的發(fā)展。關(guān)注幼兒社會(huì)性的發(fā)展，促進(jìn)幼兒良好個(gè)性、情感的養(yǎng)成。
6、加強(qiáng)幼兒安全、衛(wèi)生意識(shí)。提高幼兒自我防范、自我保護(hù)意識(shí)，培養(yǎng)幼兒良好的行為習(xí)慣和日常禮貌用語。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實(shí)有69人(公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員69人)，其中：財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入15,977,639.32元，其中：一般公共預(yù)算13,284,039.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的14,331,911.12元對(duì)比增加1,645,728.20元，增長(zhǎng)11.48%，主要原因是2025年學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入13,284,039.32元，其中:本年收入13,284,039.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,284,039.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的12,301,211.12元對(duì)比增加982,828.20元，增長(zhǎng)7.99%，主要原因是在職人員調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)并增資補(bǔ)發(fā)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出15,977,639.32元。財(cái)政撥款安排支出13,284,039.32元，其中：基本支出12,706,839.32元，與上年的12,301,211.12元對(duì)比增加405628.20元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是2025年教師工資標(biāo)準(zhǔn)提高以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金增加；項(xiàng)目支出577,200元，與上年的0元對(duì)比增加577,200元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃專項(xiàng)資金由教體局預(yù)算，今年納入本單位預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.教育支出9,995,425.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.24%。主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出、在職人員工資、臨時(shí)人員工資、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,855,333.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.97%。主要用于職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類社會(huì)保險(xiǎn)、退休人員工資支出。
3.衛(wèi)生健康支出592,605.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)支出。
4.保障住房支出840,674.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.33%。主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出11,447,269.28元，（其中：基本支出11,447,269.28元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.17%。其中：30101基本工資3,517,512元，主要用于教師崗位工資和薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼599,664元，主要用于教師特殊崗位補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)津貼等支出；30107績(jī)效工資4,599,104元，主要用于教師基礎(chǔ)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,243,313.6元，主要用于職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)551,720.41元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)95,280.39元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金840,674.88元，主要用于職工住房公積金支出；
2.302商品和服務(wù)支出647,550.24元，（其中：基本支出647,550.24元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。其中：30201辦公費(fèi)577,200元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)70,350.24元，主要用于工會(huì)活動(dòng)福利、困難慰問等支出；
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,189,219.8元，（其中：基本支出612,019.8元，項(xiàng)目支出577,200元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.95%。其中：30302退休費(fèi)612,019.8元，主要用于發(fā)放退休教師工資；30308助學(xué)金577,200元，主要用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%(或較上年無增減變化)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：
目標(biāo)1：通過采購180次以上的營(yíng)養(yǎng)膳食食材，資金不超過577200元，確保全年提供的膳食中，各類營(yíng)養(yǎng)素的攝入量符合國家推薦的幼兒營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，且各類食物的搭配比例合理。
目標(biāo)2：通過180次以上的食品驗(yàn)收，確保食品原材料的采購渠道100%合法合規(guī)，且所有原材料均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)。
目標(biāo)3：通過學(xué)生每年不少于2次健康體檢，學(xué)生健康指標(biāo)分析，減少營(yíng)養(yǎng)不良和營(yíng)養(yǎng)過剩的發(fā)生，超重和肥胖發(fā)生率控制在合理范圍內(nèi)。
目標(biāo)4：通過每年組織不少于2次的營(yíng)養(yǎng)健康教育活動(dòng)，提高師生和家長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)知識(shí)水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣中心幼兒園資產(chǎn)總額8,535,164.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,460,209.91元，固定資產(chǎn)6,679,986.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)394,967.25元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少558,323.15元，其中固定資產(chǎn)減少381,270.01元、在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少10,713元，其他資產(chǎn)0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少166,340.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表03表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府性基金預(yù)算表（部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表06表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府采購預(yù)算表（部門政府采購預(yù)算表07表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（部門政府購買服務(wù)預(yù)算表08表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表09-1表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表09-2表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)