監(jiān)督索引號53092400336001500000
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育提質(zhì)改革的措施以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強化初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試，理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施初級中學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育專款的管理；認真做好教育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本校干部職工進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)室、團總支。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.教師隊伍建設(shè)方面
（1）抓好組織建設(shè)，強化領(lǐng)導(dǎo)能力提升，認真貫徹落實全面從嚴治黨的新要求，以黨的建設(shè)促隊伍建設(shè)，以隊伍建設(shè)促教育教學(xué)發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學(xué)行為，積極擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策，自覺遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學(xué)。
（3）強化師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校定期組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員教師、教職工學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，同時，開展強師德、正師風(fēng)、樹形象教育活動。
2.學(xué)校常規(guī)管理方面
（1）學(xué)校以制度為引領(lǐng)，進行學(xué)生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學(xué)校用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”落實。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①強化落實立德樹人根本任務(wù)。
②抓實教學(xué)管理，務(wù)求取得實效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學(xué)業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設(shè)，扎實有效開展教研活動。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步夯實安全責(zé)任，明確分工與職責(zé)，落實安全工作任務(wù)。
②加強安全教育宣傳，堅持每周抓好“一會一活動”。
③堅持每學(xué)期開展一次相應(yīng)的應(yīng)急避險演練，提高全體師生的應(yīng)急避險能力。
④抓好疾病預(yù)防工作，學(xué)校堅決貫徹黨中央、國務(wù)院及省、市、縣各級部門關(guān)于疫情防控工作部署要求，強化領(lǐng)導(dǎo)，落實措施，把疫情防控重任擔(dān)在肩上，切實落實疫情防控各項工作。
3.學(xué)校控輟保學(xué)方面
學(xué)校要求全體教職工在教育學(xué)生時要做到“四心”，即：愛心、耐心、細心和恒心，嚴禁歧視、體罰或變相體罰學(xué)生，高度重視后進生的輔導(dǎo)工作。
（1）成立控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確校長為組長，各處室負責(zé)人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學(xué)。
（2）通過“四查三比對”摸清適齡學(xué)生就讀底數(shù)。
（3）開展異動學(xué)生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動控輟，學(xué)校以師生“情誼活動”、“上紅榜”、“校園文化活動”等來促進師生建立良好的友誼關(guān)系、激發(fā)學(xué)生潛能、減輕學(xué)生心理負擔(dān)、讓學(xué)生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學(xué)校不斷用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”走實走深走細走精。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有36人，其中： 財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8124900.45元，其中：一般公共預(yù)算6438900.45元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入1686000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1686000元。
與上年的6821565.12元對比增加1303335.33元，增長19.11%，主要原因是年內(nèi)學(xué)生人增加，所以財政補助相應(yīng)增加，2025年食堂資金納入預(yù)算收入，故部門財務(wù)總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6438900.45元，其中:本年收入6438900.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6438900.45元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的6359525.12元對比增加79375.33元，增長1.25%，主要原因是：2025年在職人員工資比2024年提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8124900.45元。財政撥款安排支出6438900.45元，其中：基本支出6363961.45元，與上年的6305517.12元對比增加58444.33元，增長0.93%，主要原因是2025年在職人員工資比2024年提高；項目支出74939元，與上年的54008元對比增加20931元，增長38.76%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，故2025年家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出（類）支出5021937.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.99%。主要用于事業(yè)人員工資福利、本單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、部分社會保險繳納、商品和服務(wù)支出、公用經(jīng)費、困難學(xué)生生活補助等；
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出709504.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.02%。主要用于事業(yè)離退休人員工資福利支出，單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費，單位死亡職工家屬的遺屬補助等；
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出291628.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.53%。主要用于職工醫(yī)療、生育及大病保險支出；
4.221住房保障支出（類）支出415829.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46%。主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出6237192.73元，（其中：基本支出6237192.73元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.20%。其中：30101基本工資1665228.00元，主要用于職工崗位、薪級工資支出；30102津貼補貼803730.00元，主要用于職工艱苦邊遠地區(qū)津貼、農(nóng)村教師補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼等支出；30107績效工資2357784.00元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、年終績效（全年一次性獎金）、改革性補貼等支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費616040.80元，主要用于職工單位部分養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費273368.11元，主要用于職工醫(yī)療、生育保險支出；30112其他社會保障繳費45212.30元，主要用于大病保險、工傷保險等支出；30113住房公積金415829.52元，主要用于職工單位部分住房公積金支出；30199其他工資福利支出60000元，主要用于食堂從業(yè)人員（臨時人員）工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出57727.56元,（其中：基本支出33304.56元，項目支出24423.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.90%。其中：30228工會經(jīng)費33304.56元，主要用于職工工會經(jīng)費支出；30201辦公費24423.00元，主要用于單位辦公用品支出。
3.303對個人和家庭補助支出148864.16元（其中：基本支出93464.16元，項目支出55400.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。其中30302退休費93464.16元，主要用于退休人員工資支出；30308助學(xué)金55400.00元主要用于補助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)單位2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費合計0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助縣級配套資金項目績效目標(biāo)為：
通過實施困難學(xué)生生活補助政策，幫助困難學(xué)生家庭減輕經(jīng)濟負擔(dān)，幫助那些經(jīng)濟困難的學(xué)生完成學(xué)業(yè)，從而為社會培養(yǎng)更多的人才，減少因經(jīng)濟原因?qū)е碌娜瞬帕魇В垢嗳擞袡C會通過教育改變自己的命運，進而提升整個社會的幸福指數(shù)。
(1)困難學(xué)生入學(xué)率100%。
(2)困難學(xué)生鞏固率100%。
(3)困難學(xué)生生活水平改善100%。
(4)困難學(xué)生家庭節(jié)約經(jīng)濟750-1500元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年的0元對比增加0元，增長0%，主要原因是鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)資產(chǎn)總額5540215.28元，其中，流動資產(chǎn)775977.22元，固定資產(chǎn)4764238.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少130762.68元，其中固定資產(chǎn)減少144225.35元，流動資產(chǎn)增加13462.67元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算表（預(yù)算03表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無“三公”經(jīng)費預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無新增資產(chǎn)配置情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400336001500111
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