監(jiān)督索引號(hào)53092400336000800000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，對(duì)照教育體育系統(tǒng)任務(wù)清單全面落實(shí)各項(xiàng)工作，著力解決社會(huì)關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，積極改善辦學(xué)條件，最大限度滿足家長的合理需求，引領(lǐng)全鄉(xiāng)義務(wù)教育健康發(fā)展。本年度重點(diǎn)工作如下：
1.樹立服務(wù)意識(shí)、規(guī)范意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、發(fā)展意識(shí)。以提升質(zhì)量為核心，構(gòu)建以人為本、自主互動(dòng)的管理運(yùn)行機(jī)制，展示良好的校風(fēng)和文化氛圍。
2.加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和師德師風(fēng)建設(shè)。通過讀書活動(dòng)、演講活動(dòng)等形式，增強(qiáng)教師的責(zé)任心和使命感，樹立全心全意為學(xué)生和家長服務(wù)的意識(shí)。
3.開展多元化的校本培訓(xùn)。提高教師的基本技能和科研能力，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。
4.加強(qiáng)校園精細(xì)化管理。規(guī)范辦學(xué)行為，通過常規(guī)檢查和教學(xué)指導(dǎo)，提升教學(xué)管理水平和教師教學(xué)能力。
5.創(chuàng)設(shè)健康豐富的環(huán)境。強(qiáng)化普通話學(xué)習(xí)，以環(huán)境促教育，保證學(xué)生的全面發(fā)展。促進(jìn)學(xué)生良好個(gè)性、情感的養(yǎng)成。
6.加強(qiáng)學(xué)生安全、衛(wèi)生意識(shí)。提高自我防范、自我保護(hù)意識(shí)，培養(yǎng)良好的行為習(xí)慣和日常禮貌用語。
7.穩(wěn)步推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧工作。
8.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)質(zhì)完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制97人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制97人。在職實(shí)有97人，其中： 財(cái)政全額保障97人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入23951387.53元，其中：一般公共預(yù)算23951387.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4878380.00元。
與上年的20632921.71元對(duì)比增加3318465.82元，增長16.08%，主要原因是本年度學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入19073007.53元，其中:本年收入19073007.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19073007.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年18422421.71元對(duì)比增加650585.82元，增加3.5%，主要原因是2025年教師工資標(biāo)準(zhǔn)提高以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 23951387.53元。財(cái)政撥款安排支出 19073007.53元，其中：基本支出18666047.93元，與上年18305640.71元對(duì)比增加360407.22元，增長1.96%，主要原因分析：教師增工資標(biāo)準(zhǔn)增加。項(xiàng)目支出406959.6元，與上年116781元對(duì)比增加290178.6元，增加248.4%，主要原因是本年度預(yù)算包含中央、省級(jí)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)教育支出19523712.89元，主要用于日常辦公、修繕、人員工資、學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃等支出。
2.一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出2393075.68元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、發(fā)放退休教師工資支出。
3.一般公共服務(wù)衛(wèi)生健康支出838127.44元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
4.一般公共服務(wù)住房保障支出1196471.52元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出13743640.00元，（其中：基本支出13743640.00元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.62%。其中：30101基本工資5044584.00元，主要用于教師崗位工資和薪級(jí)工作；30102津貼補(bǔ)貼2241420.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)補(bǔ)貼等；30107績效工資6457636.00元，主要用于發(fā)放教師基礎(chǔ)性績效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資；30108社會(huì)保障繳費(fèi)1768713.28元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)784866.52元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112社會(huì)保障繳費(fèi)130642.13元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金1196471.52元，主要用于職工住房公積金支出；30199其他工資福利支出132000.00元，主要用于臨時(shí)人工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出443240.00元，（其中：基本支出207440.00元，項(xiàng)目支出235800.00元）占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。其中：30201辦公費(fèi)237550.00元，主要用于日常辦公支出；30226勞務(wù)費(fèi)33845元，主要用于發(fā)放部門的臨聘人員補(bǔ)貼支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)100891.68元，主要用于工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出791122.4元，（其中：基本支出487882.8元，項(xiàng)目支出303239.6元）占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。其中：30302退休費(fèi)487882.8元，主要用于離退休干部的待遇支出；30305生活補(bǔ)助51339.6元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤；30308助學(xué)金251900.00元，主要用于貧困學(xué)生生活補(bǔ)助和營養(yǎng)改善計(jì)劃支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年無增減變化。
1.因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組個(gè)，因公出國（境）人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金，通過給義務(wù)教育697名貧困家庭寄宿生按每人每年1250元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難補(bǔ)助資金，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學(xué)生滿意度達(dá)98%以上，不斷減輕家庭教育負(fù)擔(dān)，保障困難家庭有上學(xué)，進(jìn)一步提升控輟保學(xué)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年的0元較上年無增減變化，主要原因是鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額13841772.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1049047.36元，固定資產(chǎn)12792725.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1622630.23元，其中固定資產(chǎn)減少199780.83元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1422849.4元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算03表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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