監(jiān)督索引號(hào)53092400800500000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)人民政府
2.勐捧鎮(zhèn)人大
3.勐捧鎮(zhèn)黨委
4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
5.林業(yè)草原綜合服務(wù)中心
6.水務(wù)服務(wù)中心
7.文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心
8.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9.社會(huì)保障服務(wù)中心
10.財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）聚焦疫情防控，堅(jiān)決守住安全底線。把疫情防控作為當(dāng)前最大的政治責(zé)任，堅(jiān)持底線思維、增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，以最嚴(yán)、最緊、最高的要求壓實(shí)工作責(zé)任，堅(jiān)決守住來(lái)之不易的疫情防控成果。圍繞“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴(yán)防輸出”防控策略和“三個(gè)不發(fā)生”防控目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)“三防融合”，壓緊壓實(shí)“五級(jí)段長(zhǎng)制”責(zé)任，切實(shí)筑牢“五道防線”，新建2個(gè)邊境聯(lián)防所，管好、用好14個(gè)邊境聯(lián)防所，堅(jiān)決管住邊境、守好家門(mén)。嚴(yán)格落實(shí)邊境村（社區(qū)）網(wǎng)格化精準(zhǔn)管控，扎緊疫苗接種、核酸檢測(cè)的防疫籬笆；嚴(yán)格執(zhí)行“七個(gè)一律”懲戒措施，深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，補(bǔ)齊疫情防控短板，筑牢常態(tài)化社會(huì)防控大防線，守護(hù)好鎮(zhèn)康“北大門(mén)”。
（2）聚焦鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。以更大力度抓好脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立更加穩(wěn)固的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，堅(jiān)決不發(fā)生規(guī)模性返貧。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，啟動(dòng)勐捧田園綜合體建設(shè)，完成巖子頭等5個(gè)村莊規(guī)劃，忙耿、石橋、核桃箐、半個(gè)山、根基、象腳水、丫口等8個(gè)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建成投入使用。啟動(dòng)忙丙、包包寨、岔溝、酸格林村4個(gè)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，建成岔溝自然村、忙丙大山自然村美麗鄉(xiāng)村示范村，啟動(dòng)勐捧白水、老街子、包包寨新寨壩、酸格林苦菜林、章奎美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)。加快巖子頭古茶行、體驗(yàn)館、茶基地建設(shè)；深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)計(jì)劃，突出抓好農(nóng)村生活垃圾、生活污水治理，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生戶(hù)廁100%全覆蓋。
（3）聚焦項(xiàng)目引領(lǐng)，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅(jiān)持項(xiàng)目工作法，多渠道、多層次、全方位爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。開(kāi)工建設(shè)110界樁邊防快捷通道集鎮(zhèn)段，啟動(dòng)建設(shè)集鎮(zhèn)水生態(tài)文明景觀提升項(xiàng)目和響水河休閑步道項(xiàng)目，完成鎮(zhèn)中心文化廣場(chǎng)一期建設(shè)，啟動(dòng)二期建設(shè)。啟動(dòng)勐捧學(xué)子路建設(shè)和老街子改造提升項(xiàng)目。新建鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)，年內(nèi)投入使用，完成公益性公墓建設(shè)，爭(zhēng)取鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心納入縣級(jí)盤(pán)子，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。新建勐捧煙站，提升煙葉就地收購(gòu)能力。打造勐捧至龍鎮(zhèn)橋美麗公路，建成丫口梅子樹(shù)至南碰13公里產(chǎn)業(yè)硬化路，完成大崗山、象腳水提水工程，完成忙耿村、丫口村等怒江流域100公里村組道路建設(shè)。積極推進(jìn)鄉(xiāng)村水、電、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。
（4）聚焦結(jié)構(gòu)優(yōu)化，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。抓好“兩煙一蔗”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，搶抓節(jié)令，搶抓備耕，種植烤煙1.28萬(wàn)畝，種植香料煙4700畝，完成煙葉交售4.5萬(wàn)擔(dān)，完成甘蔗新植8100畝，完成工業(yè)入榨量13.5萬(wàn)噸，蔗園穩(wěn)定在3.4萬(wàn)畝以上。支持茶葉協(xié)會(huì)、養(yǎng)殖協(xié)會(huì)工作，做好30余萬(wàn)畝的茶葉、堅(jiān)果、核桃等高原特色產(chǎn)業(yè)的管護(hù)和提質(zhì)增效，加大蔬菜種植基地培育力度。完成巖子頭村、勐捧村2800畝土地整治項(xiàng)目，實(shí)施“水稻+香料煙+烤煙”輪作模式，鞏固勐捧水稻產(chǎn)量。以“企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶(hù)”模式，推動(dòng)肉牛、生豬、畜禽養(yǎng)殖向規(guī)模化專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。全面推動(dòng)專(zhuān)業(yè)合作社、龍頭企業(yè)等農(nóng)產(chǎn)品初加工廠向小微企業(yè)園聚集發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，申報(bào)岔溝村AAA級(jí)景區(qū)，打造一批小微農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、示范園、體驗(yàn)園。
（5）聚焦生態(tài)文明，持續(xù)推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。全面實(shí)行“林長(zhǎng)制”“河長(zhǎng)制”，加大森林草原、河道、水源、礦產(chǎn)保護(hù)力度，確保資源開(kāi)發(fā)利用合理化、規(guī)范化。建立年度木材采伐限額審批制，堅(jiān)決打擊毀林開(kāi)荒、濫砍濫伐、未批先伐等違法行為，規(guī)范木材加工企業(yè)行為，教育群眾野外安全用火，嚴(yán)格執(zhí)行涉林涉水行政處罰，依法懲處涉林涉水犯罪行為。實(shí)施新一輪退耕還林1700畝，完成新造林6000畝，創(chuàng)建市級(jí)示范精品森林村莊5個(gè)。抓好水源地保護(hù)，開(kāi)展軒干河、大寨河清淤行動(dòng)。抓好農(nóng)業(yè)面污染源、塑料污染治理，全面推行垃圾分類(lèi)，持續(xù)鞏固“森林勐捧”創(chuàng)建成果，建設(shè)“小而美麗、小而宜居、小而干凈”的美麗集鎮(zhèn)。
（6）聚焦民生福祉，持續(xù)推進(jìn)群眾幸福指數(shù)提高。加快補(bǔ)齊教育短板，繼續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)勐捧中學(xué)校園工程復(fù)工和進(jìn)校大道改建，做好鎮(zhèn)中心完小搬遷項(xiàng)目前期工作，建成忙丙幼兒園，酸格林、蒿子壩、包包寨幼兒園開(kāi)工建設(shè)，向上爭(zhēng)取鎮(zhèn)康縣第二中學(xué)規(guī)劃立項(xiàng)。申報(bào)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，力爭(zhēng)勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技樓開(kāi)工建設(shè)，全面提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。完善社會(huì)保障體系建設(shè)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在98%以上。規(guī)范社會(huì)救助、最低生活保障等救助救濟(jì)申請(qǐng)審批成效，確保惠民政策得到有效落實(shí)。扛實(shí)為國(guó)守邊的政治責(zé)任，抓實(shí)邊境管控，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪。抓實(shí)社會(huì)面管控，加強(qiáng)網(wǎng)格化管理，有效開(kāi)展平安勐捧建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)“八五”普法，全面抓好禁毒防艾、生產(chǎn)安全、食品安全等工作，提升群眾安全感和滿(mǎn)意度。把鑄牢中華民族共同體意識(shí)作為新時(shí)代民族工作的主線，深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”措施。大力支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會(huì)等群團(tuán)組織工作，統(tǒng)籌推進(jìn)民族宗教、供銷(xiāo)等工作。
（7）聚焦政府建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)行政效能提升。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，始終做到“兩個(gè)維護(hù)”。大力倡導(dǎo)“馬上就辦”的工作作風(fēng)，堅(jiān)決履行好黨和人民賦予的神圣職責(zé)。堅(jiān)決維護(hù)憲法和法律權(quán)威，自覺(jué)運(yùn)用法治思維和法治方式推動(dòng)工作，持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)。全面掌握黨的政策理論、法律法規(guī)和行政專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不斷提高謀項(xiàng)目、防風(fēng)險(xiǎn)、抓落實(shí)的能力。自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會(huì)和輿論監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取人大代表、政協(xié)委員意見(jiàn)，優(yōu)質(zhì)、高效辦理人大建議。牢固樹(shù)立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，堅(jiān)持一線工作法、項(xiàng)目工作法、典型引路法，全面提高干部的政治素質(zhì)和工作本領(lǐng)，求真務(wù)實(shí)，干字當(dāng)頭，干出實(shí)打?qū)嵉男聵I(yè)績(jī)，干出群眾的好口碑。堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨“越往后越嚴(yán)”的要求貫徹政府工作始終，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”“過(guò)苦日子”的思想，努力營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明的政務(wù)環(huán)境
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制34人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有77人，其中： 財(cái)政全額保障77人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2131.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2131.45萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年2028.16萬(wàn)元對(duì)比增加103.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.09%，主要原因分析一方面是2021年度在職行政人員有職務(wù)和級(jí)別晉升，事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，同時(shí)在職人員2022年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)做入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)；另一方面是2021年度村兩委換屆，補(bǔ)充空缺的村干部，財(cái)政供養(yǎng)人員人數(shù)增加，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入2131.45萬(wàn)元，其中:本年收入2131.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2131.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年2028.16萬(wàn)元對(duì)比增加103.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.09%，主要原因分析一方面是2021年度在職行政人員有職務(wù)和級(jí)別晉升，事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，同時(shí)在職人員2022年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)做入預(yù)算，增大預(yù)算數(shù)；另一方面是2021年度村兩委換屆，補(bǔ)充空缺的村干部，財(cái)政供養(yǎng)人員人數(shù)增加，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增大。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出2131.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2131.45萬(wàn)元，其中：基本支出2096.85萬(wàn)元，與上年1995.06萬(wàn)元對(duì)比增加101.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因分析一方面是2021年度在職行政人員有職務(wù)和級(jí)別晉升，事業(yè)人員有每年一次正常晉升，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，增大預(yù)算數(shù)；另一方面是2021年度村兩委換屆，補(bǔ)充空缺的村干部，財(cái)政供養(yǎng)人員人數(shù)增加，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增大；項(xiàng)目支出34.6萬(wàn)元，與上年33.1萬(wàn)元對(duì)比增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%，主要原因分析人大換屆后基層人大代表人數(shù)比之前增加，人大代表履職經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)本年度新增基層人武部工作經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1、2010101行政運(yùn)行14.59萬(wàn)元，主要用于人大工資福利支出；
2、2010104人大會(huì)議7萬(wàn)元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
3、2010107人大代表履職能力提升7.6萬(wàn)元，主要用于代表務(wù)工補(bǔ)助及會(huì)議開(kāi)展支出等；
4、2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)581.84萬(wàn)元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
5、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10.2萬(wàn)元，主要用于村（組）干部報(bào)酬等；
6、2010601行政運(yùn)行56.78萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
7、2013101行政運(yùn)行57.26萬(wàn)元，主要用于黨委工資福利支出；
8、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出98萬(wàn)元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)；
9、2070109群眾文化54.01萬(wàn)元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
10、2080101行政運(yùn)行30.52萬(wàn)元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
11、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43.286萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
12、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107.19萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
13、2101101行政單位醫(yī)療33.37萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
14、2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.99萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
15、2130104事業(yè)運(yùn)行215.29萬(wàn)元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
16、2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)100.72萬(wàn)元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
17、2130399其他水利支出43.1萬(wàn)元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
18、2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助629.13萬(wàn)元，主要用于村級(jí)經(jīng)費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43.4萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，下降12.15%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.4萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，下降30.93%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為296次，共計(jì)接待2680人次。
增減變化原因：一是勐捧政府厲行節(jié)儉，減少接待開(kāi)支；二是疫情防控期間，認(rèn)真貫徹有關(guān)政策，減少聚集，
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排34.6萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)。
（一）人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排7萬(wàn)元，總體目標(biāo)：保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度人大會(huì)議順利召開(kāi)，安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
（二）人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排7.6萬(wàn)元，總體目標(biāo)：給予人大代表充分務(wù)工補(bǔ)助及保障會(huì)議開(kāi)展支出等；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排15萬(wàn)元，總體目標(biāo)：加大鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開(kāi)展；
（四）耕地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2萬(wàn)元，為確保鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼有效進(jìn)行，辦公費(fèi)用等支出；
（五）基層人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1萬(wàn)元，用于支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部日常辦公開(kāi)支；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2萬(wàn)元，為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.93萬(wàn)元，與上年38.07萬(wàn)元對(duì)比減少1.14萬(wàn)元，降低3%，主要原因是年末在職人員實(shí)有數(shù)比去年減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)降低。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2761.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1900.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)678.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程100萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)26.99萬(wàn)元，其他資產(chǎn)56.24萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1719萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加461.59萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)129項(xiàng)，賬面原值162.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入12.14萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)175平方米，資產(chǎn)出租收入12.14萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800500111
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