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監(jiān)督索引號(hào)53092400855201000

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度部門(mén)決算公開(kāi)目錄

第一部分 木場(chǎng)鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 木場(chǎng)鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。

（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年是木場(chǎng)發(fā)展史上濃墨重彩的一年，是極不平凡的一年。這一年來(lái)，在縣委、縣政府及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，鄉(xiāng)人民政府緊緊依靠全鄉(xiāng)各族人民，以黨的十九大、十九屆一中、二中全會(huì)及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會(huì)，奪取新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大勝利，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)不懈奮斗。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府

2.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所

3.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制28人，事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人，事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

退休人員18人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)26151315,21元。其中：財(cái)政撥款收入15382587.87元，占總收入的58.82%；其他收入10762787.34元，占總收入的41.18%。與上年對(duì)比減少1152487.34元，主要原因分析由于相關(guān)部門(mén)撥入的項(xiàng)目資金做專賬處理。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)23256256.5元。其中：基本支出12061391.15元，占總支出的51.86％；項(xiàng)目支出11194865.35元，占總支出的48.14％；與上年對(duì)比增加4456865.25元,主要原因分析加大脫貧攻堅(jiān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投資力度。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9343234.34元。與上年對(duì)比增加435734.34元,主要原因分析由于2017年7月提高人員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.04％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1400000元。與上年對(duì)比減少5338100元,主要原因分析由于木場(chǎng)鄉(xiāng)雨季較長(zhǎng)，項(xiàng)目施工進(jìn)度緩慢。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14082587,87元,占本年收入合計(jì)的91.55%。與上年對(duì)比減少286487.87元,主要原因分析撥入項(xiàng)目資金比上年減少。

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12633176.13元,占本年支出合計(jì)的54.32%。與上年對(duì)比增加2649416.13元,主要原因分析提升人員工資，加大對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)的投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5780889.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.76%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出257264.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出2316028.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.33%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出281437.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出2797545.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.14%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

6.其他支出1200000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.5%。主要用于農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為138000元，支出決算為98716.97元，完成預(yù)算的71.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為62410.99元，完成預(yù)算的89.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為36305.98元，完成預(yù)算53.39%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少對(duì)公務(wù)用車(chē)的使用，公務(wù)接待統(tǒng)一到政府食堂就餐，較少公務(wù)接待支出。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少111683.03元，下降53.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少93189.01元，下降59.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18494.02元，下降33.75%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因減少對(duì)公務(wù)用車(chē)的使用，公務(wù)接待統(tǒng)一到政府食堂就餐，較少公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62410.99元，占71.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出36305.98元，占53.39%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62410.99元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出62410.99元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出36305.98元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出36305.98元（其中：外事接待費(fèi)支出36305.98元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待68批次），接待人次465人（其中：外事接待人次465人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1300000元，與上年相比增加850000元。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（文化活動(dòng)室建設(shè)）。2017年度鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府未發(fā)生政府性基金財(cái)政支出，所以附表07表本年支出無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

由于2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出937270.8元，與上年對(duì)比增加404470.8元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府各部門(mén)日常辦公支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額24995224.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18497486.78元，固定資產(chǎn)5297737.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4428695.36元，其中固定資產(chǎn)增加119340元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

主要是本單位部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財(cái)政投入的產(chǎn)出，部門(mén)工作取得的成效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋（如未使用專用名詞則寫(xiě)明“本單位（或部門(mén)）2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。”）。

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