監(jiān)督索引號53092400855200000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.木場鄉(xiāng)人民政府
2.木場鄉(xiāng)財(cái)政所
3.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心4.木場鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心（三）重點(diǎn)工作概述1.努力做好黨建提升2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開展“三農(nóng)”工作4.項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善5.集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作7.生態(tài)建設(shè)成效明顯8.招商引資取得新突破9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進(jìn)步10.社會管理機(jī)制更加健全11.工、青、婦工作積極發(fā)展二、預(yù)算單位基本情況我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個(gè),分別是木場鄉(xiāng)人大、木場鄉(xiāng)政府、木場鄉(xiāng)黨委、木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)財(cái)政所、木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有65人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 65人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1277.60萬元，其中：一般公共預(yù)算1277.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1277.60萬元，其中:本年收入1277.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1277.60萬元（本級財(cái)力1277.60萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1277.60萬元。本級財(cái)力安排支出 1277.60萬元，其中，基本支出1259.60萬元，項(xiàng)目支出18萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“20101”支出，主要反映人大事務(wù)的支出、“20805”支出，主要反映社會保障和就業(yè)支出、“20899”支出，主要反映其他社會保障和就業(yè)支出、“21011”支出，主要反映衛(wèi)生健康支出、“20103”支出，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“20131”支出，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、支出分別列“20199”支出，主要反映其他一般公共服務(wù)支出、“21307”支出，主要反映農(nóng)村綜合改革、“20801”支出，主要反映人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出、“21202”支出，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的支出、“21301”支出“20106”支出，主要反映農(nóng)業(yè)的支出、“21302”支出，主要反映林業(yè)的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出情況
2019年用于保障木場鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1259.60萬元，其中：301工資福利支出940.47萬元（其中：30101基本工資182.65萬元，30102津貼補(bǔ)貼361.41萬元，30103獎(jiǎng)金7.75萬元，30104行政績效76.8萬元,30105績效獎(jiǎng)勵(lì)0.9萬元，30106事業(yè)績效92.27萬元，30107鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼39萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.55萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.20萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)9.7萬元，30199其他工資福利支出21.24萬元）占基本總支出74.66%；302商品和服務(wù)支出119.04萬元（其中：30201辦公費(fèi)84.20萬元，30208取暖費(fèi)0.16萬元，30228福利費(fèi)0.12萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬元，30239公務(wù)交通補(bǔ)貼28.56萬元）占基本總支出9.45%，303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.09萬元（其中：30305生活補(bǔ)助185.44萬元，30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.65萬元）占基本總支出15.89%。
2、項(xiàng)目支出情況
2019年用于保障木場機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出302商品和服務(wù)支出18萬元（其中：30201辦公費(fèi)10萬元,30215會議費(fèi)8萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
部門無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年工資福利支出940.47萬元與上年746.74萬元相比增加193.73萬元，增幅為20.60%，由于2018年7月份行政事業(yè)單位人員工資開始執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位和事業(yè)人員有所提高基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼有所提高，2018年8月新錄用人員3人，導(dǎo)致整個(gè)部門工資福利支出預(yù)算增加。
（二）2019年商品和服務(wù)支出119.04萬元與上年97.47相比增加21.57萬元，增幅為18.12%，人員經(jīng)費(fèi)及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（三）2019年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助200.09萬元與上年187萬元相比上年增加13.09萬元，增幅為0.65%，增加臨時(shí)聘用人員的公積金納入預(yù)算，安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員的補(bǔ)助納入預(yù)算，導(dǎo)致對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。
（四）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算只有302商品和服務(wù)支出（30201辦公費(fèi)10萬元，30215會議費(fèi)8萬元）與上年相比大幅增加。原因是：2019年人大會議費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)135600元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0元；公務(wù)接待費(fèi)16600元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)119000元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)119000元。與上年預(yù)算數(shù)對比無增減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)119.04萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。與2018年98.48萬元預(yù)算數(shù)對增加20.56萬元，增加20.87%;增加變化原因是2019年公務(wù)交通補(bǔ)貼28.56萬元在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中，人大會議費(fèi)8萬元沒有在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中；而2018年預(yù)算公務(wù)交通補(bǔ)貼沒有在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中，人大會議費(fèi)8萬元在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中，從而導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目兩個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金18萬元，其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
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