監(jiān)督索引號53092400800101000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.抓產(chǎn)業(yè)、攻項目，經(jīng)濟發(fā)展在量質(zhì)并進中躍上新臺階。經(jīng)濟指標穩(wěn)中有升。全鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟收入達300.57萬元，支撐群眾收入的各項指標均大幅提高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。緊緊圍繞“小、優(yōu)、特”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，堅持鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展促農(nóng)增收。重點項目有序推進。樹牢“抓項目就是抓發(fā)展、抓發(fā)展就要抓項目”的鮮明導(dǎo)向，全年共爭取中央、省、市、縣預(yù)算項目22個，總投資1732.97萬元。
2.抓三農(nóng)、促振興，鄉(xiāng)村生活在共建共治中邁出新步伐。夯實糧食安全根基。全鄉(xiāng)新建設(shè)高標準農(nóng)田556.5畝，耕地保有量6.6萬畝，大小春糧豆種植6.9萬畝，產(chǎn)量1.35萬噸。守牢守住耕地保護紅線，保障糧食安全。脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固。聚焦“兩不愁三保障”和飲水安全等關(guān)鍵指標，抓實“一平臺三機制”，全面開展防返貧監(jiān)測及遍訪工作。基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。全鄉(xiāng)供水工程、村組道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步提升。
3.抓防范、保安全，社會治理在互促共進中取得新成效。安全生產(chǎn)常抓不懈。嚴格貫徹“生命至上、安全第一”的工作理念，落實管行業(yè)必須管安全的工作責任，緊繃安全弦，緊守安全線。實現(xiàn)社會和諧穩(wěn)定。防火防汛多措并舉。始終堅持“預(yù)防為主”原則，全面做好防滅火工作。社會治理持續(xù)加強。緊緊圍繞“平安木場”建設(shè)主題，扛實維護穩(wěn)定第一責任，抓實抓細信訪工作，緊盯敏感時段，結(jié)合信訪清零工作進行重點案件化解，加強基層社會治理和矛盾糾紛排查化解，做到有效預(yù)防、源頭管控。
4.抓環(huán)境、提品質(zhì)，綠水青山在和諧共生中展現(xiàn)新風貌。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。堅決扛實生態(tài)環(huán)境保護的政治責任，嚴守生態(tài)底線。全面落實“年度鄉(xiāng)級林長任務(wù)清單”各項重點工作任務(wù)。綠美建設(shè)穩(wěn)步推動。緊緊圍繞“邊美鎮(zhèn)康、秀美木場”的建設(shè)目標，扎實開展綠美建設(shè)行動。人居環(huán)境日益改善。以提升鄉(xiāng)村生活品質(zhì)為目標，以“建設(shè)美好家園”為指引，以“治亂、治污、治臟”為抓手，全面推進鄉(xiāng)村人居環(huán)境提檔升級。
5.抓民生、辦實事，社會事業(yè)在務(wù)實擔當中迎來新突破。教體事業(yè)蓬勃發(fā)展。我們始終堅守“為黨育人，為國育才”的初心，積極踐行“辦好人民滿意的教育”理念，推動全鄉(xiāng)教育事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。健康福祉日益增進。秉承“以健康為中心，以質(zhì)量為核心”的發(fā)展理念，不斷提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。年內(nèi)完成鄉(xiāng)衛(wèi)生院提質(zhì)改造及手術(shù)室業(yè)務(wù)用房改造，完成首例在腰硬聯(lián)合麻醉下進行外科手術(shù)，實現(xiàn)外科手術(shù)“零”突破，群眾就醫(yī)環(huán)境得到改善，滿意度大幅提升。社會保障兜牢底線。踐行“社保服務(wù)進家門，權(quán)益落實到個人”的服務(wù)理念，堅持社保服務(wù)走出單位、走出窗口，走進村寨、走進家門，深入基層、深入老年人群體，努力擴大醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險覆蓋面，持續(xù)做好低保、特困供養(yǎng)、殘疾人補貼、雙擁等工作，充分保障困難群眾基本生活。
6.抓作風、提效能，政府建設(shè)在砥礪前行中彰顯新作為。政治建設(shè)更加堅強有力。認真落實全面從嚴治黨要求，推動政治生態(tài)持續(xù)向善向好。不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，不斷增強忠誠核心、擁護核心、跟隨核心、捍衛(wèi)核心的思想自覺、政治自覺和行動自覺，始終做到對黨絕對忠誠。依法行政更加快捷高效。自覺接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督，主動接受社會輿論監(jiān)督，廣泛聽取各界人士的意見建議，進一步提高依法行政的能力和水平。自身建設(shè)更加扎實過硬。堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，持之以恒正風肅紀，不折不扣抓好巡視巡察、生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改。始終堅持目標導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、責任導(dǎo)向，政府自身建設(shè)和治理能力不斷提升。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨立編制單位7個，均不獨立核算，分別是：
1.木場鄉(xiāng)財政所
2.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
5.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
7.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬獨立編制但未獨立核算的7個單位木場鄉(xiāng)財政所、木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共59人，其中：行政人員25人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬11人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故決算公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計3454.46萬元。其中：財政撥款收入3328.49萬元，占總收入的96.35%；其他收入125.96萬元，占總收入的3.65%。本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少538.80萬元，下降13.49%。其中：財政撥款收入增加621.84萬元，增長22.97%；其他收入減少1160.64萬元，下降90.21%。主要原因是:1.本年度預(yù)算批復(fù)項目增加木場鄉(xiāng)非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金等3個非財政撥款專項資金，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)等4個項目合計228萬元，因此財政撥款收入與上年度相比增加。2.本年度種糧補貼、耕地補貼、草原補貼主要由縣級進行發(fā)放，縣財政局撥入種糧補貼、耕地補貼，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥入草原補貼減少；縣鄉(xiāng)村振興局等各大局下?lián)艿拇蠖鄶?shù)其他收入資金通過零余額賬戶下達，因此其他收入與上年度相比減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計3656.23萬元。其中：基本支出1401.73萬元，占總支出的38.34%；項目支出2254.50萬元，占總支出的61.66%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少699.88萬元，下降16.07%。其中：基本支出增加135.08萬元，增長10.66%；項目支出減少834.96萬元，下降27.03%。主要原因是：1.本年度在職在編人員增加2人，人員經(jīng)費增加；去年財政困難，年度村級等公用經(jīng)費尚未能撥付，未能撥付部分于2023年度進行撥付，因此基本支出與上年相比增加。2.本年度項目資金額度小，項目總投資減少；加上木場鄉(xiāng)項目撥付進度按照工程進度支出，因此項目支出與上年相比減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1401.73萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1270.87萬元，占基本支出的90.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費130.86萬元，占基本支出的9.34％。2023年人均基本支出15.33萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2254.50萬元。本部門2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.非財政撥款專項資金項目支出304.66萬元；主要用于支付各站所電費、網(wǎng)絡(luò)費等辦公費用，保障各站所正常運行；以及涉農(nóng)整合項目支付，提高行政村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境水平等，促進鄉(xiāng)村振興。
2.木場村純凈水生產(chǎn)線建設(shè)專項資金項目支出50.00萬元；主要用于購置凈水設(shè)備、灌裝設(shè)備、輔助配套設(shè)備，修建純凈水廠房。
3.木場鄉(xiāng)香料煙生產(chǎn)扶持政策稅收返還資金項目支出0.58萬元；主要用于購買香料煙種植管子材料，鞏固和恢復(fù)性發(fā)展香料煙產(chǎn)業(yè)。
4.財政所公共服務(wù)能力提升專項資金此項目支出4.00萬元；主要用于改造屋面防水修繕、服務(wù)大廳大院環(huán)境提升、修繕辦公室6間、樓梯改造等建設(shè)。
5.木場鄉(xiāng)天然林管護資金項目支出22.00萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓及檔案管理，森林管護宣傳及宣傳火災(zāi)預(yù)防與撲救知識，完成風力滅火器、鋤頭、砍刀等設(shè)備設(shè)施的購置，建立防火通道。
6.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭村松坡、打小自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項目支出45.00萬元；主要用于修建自然村活動場所、村民活動室、廁所、大磚圍墻、鐵門等基礎(chǔ)設(shè)施。
7.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)散路壩村散路壩自然村飲水工程項目支出21.00萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
8.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)勐撒村大龍?zhí)磷匀淮屣嬎こ添椖恐С?.36萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
9.2022年木場鄉(xiāng)駐村第一書記工作經(jīng)費支出8.00萬元；主要用于8個行政村辦公經(jīng)費支出，保障基層治理能力。
10.2023年度天然商品林停伐公共管護資金支出2.20萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓及檔案管理，森林管護宣傳及宣傳火災(zāi)預(yù)防與撲救知識等。
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘村魔芋加工坊建設(shè)項目支出20.00萬元；主要用于購置魔芋深加工廠設(shè)備1套，廠房擴建。
12.木場鄉(xiāng)人大代表履職專項經(jīng)費支出3.11萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議召開的經(jīng)費支出。
13.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村平掌田自然村人居環(huán)境提升項目支出20.00萬元；主要用于建設(shè)混凝土澆筑擋土墻、村組道路、飲水管網(wǎng)、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)及其他配套設(shè)施。
14.木場鄉(xiāng)人大代表履職專項工作經(jīng)費支出3.09萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議召開的經(jīng)費支出。
15.2022年度耕地流出整改恢復(fù)（第二批）項目支出27.56萬元；主要用于圖斑整改建設(shè)，推進耕地流出整改工作。
16.2023年無命案以獎代補經(jīng)費支出2.00萬元；主要用于重點矛盾糾紛排查、特殊群體人員走訪、綜治維穩(wěn)宣傳、社會治安巡邏等工作。
17.木場鄉(xiāng)農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員補助經(jīng)費支出0.60萬元；主要用于木場鄉(xiāng)農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員補助發(fā)放。
18.（省級、市級）2023年木場鄉(xiāng)文化站免費開放資金支出0.67萬元；主要用于木場鄉(xiāng)文化站開展各項活動支出。
19.烤煙抗旱工作經(jīng)費支出2.50萬元；主要用于購買種煙澆水桶、管子等烤煙生產(chǎn)材料，確保烤煙種植期間水量充足，保障烤煙產(chǎn)量。
20.木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)缺口資金支出20.00萬元；主要用于鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)、完善基礎(chǔ)設(shè)施。
21.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目整改資金支出6.14萬元；主要用于租賃挖機、材料物資運輸、對龍?zhí)链逍抡匀淮逡约佰氯龃迨巧竭M場道路、坡改梯土方進行機械臺班挖掘，推進兩個自然村復(fù)墾復(fù)綠工作的開展。
22.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭村打小安置點飲水工程項目支出15.07萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
23.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭村茶葉精深加工廠建設(shè)項目支出100.00萬元；主要用于修建鋼架結(jié)構(gòu)廠房（含四周圍墻、門窗、水泥地板，防火復(fù)合板等附屬設(shè)施建設(shè)），建設(shè)中華文化符號及視覺形象等。
24.木場鄉(xiāng)蕨壩石料加工廠爆破導(dǎo)致的農(nóng)戶受損房屋修繕資金項目支出113.00萬元；主要用于修繕農(nóng)戶室內(nèi)刮瓷、鋼架、琉璃瓦頂?shù)裙こ蹋拮o農(nóng)戶受損房屋，保障農(nóng)戶住房。
25.木場鄉(xiāng)芹菜塘村綠美村莊建設(shè)項目支出10.00萬元；主要用于三角梅、櫻桃樹等行道樹栽植，綠化芹菜塘村道路，增加植被覆蓋率。
26.鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費支出1.00萬元；主要用于第五次全國經(jīng)濟普查業(yè)務(wù)培訓、召開經(jīng)濟普查會議、普查的宣傳動員和組織實施等工作支出。
27.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭茶廠建設(shè)項目支出45.00萬元；主要用于修建鋼架結(jié)構(gòu)廠房（含四周圍墻、門窗、水泥地板，防火復(fù)合板等附屬設(shè)施建設(shè)）等基礎(chǔ)設(shè)施。
28.2023年村（居）民小組工作經(jīng)費支出1.26萬元；主要用于村民小組工作開展所需的辦公經(jīng)費支出。
29.2023年省級抗旱救災(zāi)（龍?zhí)链逍「Ｉ斤嬎鞴艿兰茉O(shè)）項目支出20.00萬元；主要用于興建供水管網(wǎng)、購買應(yīng)急供水設(shè)備等。
30.木場鄉(xiāng)人大會議專項經(jīng)費支出5.00萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議的召開，發(fā)放人大代表誤工費用支出。
31.2023年木場鄉(xiāng)駐村第一書記工作經(jīng)費支出8.00萬元；主要用于8個行政村辦公經(jīng)費支出，保障基層治理能力。
32.（黑馬塘及散路壩）2023年基層科普行動計劃專項項目支出2.00萬元；主要用于開展科普中國知識宣講活動，開展甘蔗、魔芋、稻谷農(nóng)作物種植培訓活動，購買辦公用品等支出。
33.2020年廁所革命第一批省級補助支出3.00萬元；主要用于衛(wèi)生公廁的管護，實現(xiàn)改建的農(nóng)戶廁所糞污無害化處理。
34.市級配套森林防火工作經(jīng)費支出1.00萬元；主要用于開展業(yè)務(wù)培訓、火災(zāi)預(yù)防與撲救知識宣傳的支出。
35.2022年中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)項目支出10.00萬元；主要用于購置防地質(zhì)災(zāi)害設(shè)備、物資，租用裝載機1輛，保障物資供應(yīng)。
36.木場鄉(xiāng)自然災(zāi)害資金支出50.00萬元；主要用于購置防地質(zhì)災(zāi)害設(shè)備、物資，租用裝載機1輛，保障物資供應(yīng)。地質(zhì)災(zāi)害人員搜救，保障救災(zāi)現(xiàn)場及救災(zāi)通道暢通、保障救援隊伍后勤和通訊等。
37.2021年駐村第一書記工作經(jīng)費支出8.00萬元；主要用于8個行政村辦公經(jīng)費支出，保障基層治理能力。
38.木場鄉(xiāng)2023年度地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員縣級補助資金支出2.80萬元；主要用于木場鄉(xiāng)2023年度地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員縣級補助發(fā)放。
39.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)勐撒村2023年以工代賑示范工程項目支出395.00萬元；主要用于勐撒村鄉(xiāng)村道路建設(shè)（水泥混凝土村組道路建設(shè)）；水利灌溉溝渠修復(fù)（修復(fù)混凝土三面光灌溉溝渠）；農(nóng)村人居環(huán)境整治（架設(shè)污水管網(wǎng)、建設(shè)污水池、沉淀池、建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)公廁）。
40.木場鄉(xiāng)勐撒村生態(tài)蔬菜種植基地農(nóng)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目支出300.00萬元；主要用于勐撒村新建保鮮倉儲冷庫、購置配套制冷設(shè)備、地板稱、水電、公廁等附屬設(shè)施；新建標準化蔬菜種植大棚配套水、電等附屬設(shè)施建設(shè)。
41.2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補（第二批）資金支出25.00萬元；主要用于新建廁所糞污收集管道、農(nóng)戶污水沉淀池、污水檢查井、糞污處理池(氧化塘)及附屬工程建設(shè)。
42.無資金來源工程類化債資金支出20.00萬元；主要用于新建公廁1間，修繕觀景臺、石板道路、櫻桃樹種植、擋土墻等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
43.2023年上半年農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）管理養(yǎng)護資金支出5.25萬元；主要用于木場鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路管護養(yǎng)護。
44.（中央）2023年木場鄉(xiāng)文化站免費開放補助資金支出4.00萬元；主要用于木場鄉(xiāng)文化站開展各項活動支出。
45.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)打攏村核桃油加工廠廠房建設(shè)項目支出20.00萬元；主要用于新建加工廠、新建廠房、進廠道路、支砌擋土墻等工程。
46.木場鄉(xiāng)2023年銜接資金項目管理經(jīng)費支出10.00萬元；主要用于勐撒村、打攏村、綠蔭塘村、黑馬塘村、散路壩村5個行政村的項目審計評審支出。
47.木場鄉(xiāng)森林生態(tài)效益補償補助（管護費）資金支出4.80萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓及檔案管理，森林管護宣傳及宣傳火災(zāi)預(yù)防與撲救知識，風力滅火器、鋤頭、砍刀等設(shè)備設(shè)施購置，建立防火通道。
48.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村2021年省級美麗村莊獎補項目支出57.00萬元；主要用于路燈安裝、綠化、架設(shè)管網(wǎng)、混凝土拆除、新建觀察井、四方井、混凝土澆筑、混凝土拆除、垃圾桶安置區(qū)；制作宣傳牌2塊、洗手臺1個，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備。
49.2023年縣級森林防火經(jīng)費支出1.00萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓及檔案管理，森林管護宣傳及火災(zāi)預(yù)防與撲救知識的宣傳。
50.木場鄉(xiāng)新冠肺炎疫苗接種專項經(jīng)費支出8.00萬元；主要用于疫情防控期間接種疫苗支出。
51.2022年度耕地流出整改恢復(fù)資金支出30.00萬元；主要用于圖斑整改，恢復(fù)耕地流出，推進耕地流出整改工作。
52.2023年省級水利救災(zāi)（水源供水管網(wǎng)改造提升及應(yīng)急供水設(shè)備購置）項目支出2.00萬元；主要用于興建供水管網(wǎng)、購買應(yīng)急供水設(shè)備等支出。
53.鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費支出1.24萬元；主要用于開展第五次全國經(jīng)濟普查業(yè)務(wù)培訓、召開經(jīng)濟普查會議、做好普查的宣傳動員和組織實施工作的支出。
54.2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）項目支出5.00萬元；主要用于添置應(yīng)急搶險設(shè)備、應(yīng)急搶險物資等，搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員295人、排危除險等應(yīng)急處置工作；開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治、倒損民房修復(fù)等工作支出。
55.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出150.00萬元；主要用于1.鄉(xiāng)村旅游設(shè)施功能提升（架設(shè)管網(wǎng)、混凝土拆除300平方米、安裝混凝土DN600排水管1000米，混凝土澆筑1500平方米、混凝土拆除300平方米、垃圾桶安置區(qū)150平方米）；2.活動場所改造提升，架設(shè)鋼架大棚，修繕公廁、安全通道，電力設(shè)施改造等鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
56.木場鄉(xiāng)疫情防控缺口資金支出20.78萬元；主要用于疫情防控期間木場鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)卡點工作支出，發(fā)放民兵補助支出。
57.2023年計劃生育獎勵與扶持項目省級結(jié)算和市級配套補助資金支出0.34萬元；主要用于發(fā)放市級配套村級計劃生育宣傳員生活補助。
58.木場鄉(xiāng)2022年下半年農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）養(yǎng)護資金支出4.65萬元；主要用于木場鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路管護養(yǎng)護。
59.協(xié)商在基層院壩協(xié)商議事工作經(jīng)費支出0.30萬元；主要用于鎮(zhèn)康縣“協(xié)商在基層”木場鄉(xiāng)綠蔭塘村金竹林自然村“同創(chuàng)文明新村，共建和美家園”院壩協(xié)商議事會議召開的辦公支出。
60.2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金支出1.10萬元；主要用于開展宅基地宣傳活動的經(jīng)費支出。
61.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)2023年糖料蔗核心基地建設(shè)項目（一期）支出7.00萬元；主要用于坡改梯建設(shè)200畝，建設(shè)糖料核心基地。
62.木場鄉(xiāng)2022年銜接資金項目管理資金支出28.67萬元；主要用于勐撒村、打攏村、綠蔭塘村、黑馬塘村、散路壩村5個行政村的項目審計評審支出。
63.木場鄉(xiāng)2023年“八一”建軍節(jié)慰問資金支出2.21萬元；主要用于發(fā)放木場鄉(xiāng)2023年“八一”建軍節(jié)非定補優(yōu)撫對象慰問資金。
64.2023年就業(yè)見習省級補助生活補助資金支出0.50萬元；主要用于發(fā)放見習生生活補助。
65.木場鄉(xiāng)基層武裝部規(guī)范化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施改造資金支出13.9萬元；主要用于兵源征集、戰(zhàn)備訓練、國防動員等基層武裝工作支出。
66.2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補資金支出20.00萬元；主要用于新建廁所糞污收集管道、農(nóng)戶污水沉淀池、污水檢查井、糞污處理池(氧化塘)及附屬工程。
67.2023年省級森林防火工作經(jīng)費支出1.00萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓及檔案管理，森林管護宣傳及火災(zāi)預(yù)防與撲救知識的宣傳。購買防火設(shè)施設(shè)備，建立防火通道。
68.木場村2022年中央財政預(yù)算內(nèi)以工代賑項目支出100.00萬元；主要用于建設(shè)坡改梯、水泥混凝土道路，架設(shè)排污管線、建污水沉淀池、建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)公廁2個等基礎(chǔ)設(shè)施。
69.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)農(nóng)村安全飲水保障工程建設(shè)項目支出24.00萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
70.2022年度個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金支出0.80萬元；主要用于幫助農(nóng)戶小額貼息，減輕農(nóng)戶經(jīng)濟壓力。
71.2023年度村干部崗位補貼資金支出13.65萬元；主要用于發(fā)放村干部崗位補貼。
72.木場鄉(xiāng)2023年中央及市級地質(zhì)災(zāi)害防治補助資金支出7.70萬元；主要用于發(fā)放中央地質(zhì)災(zāi)害補助資金和市級地質(zhì)災(zāi)害補助資金。
73.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費支出1.50萬元；主要用于兵源征集、戰(zhàn)備訓練、國防動員等基層武裝工作支出。
74.2022年木場鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費支出4.51萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議召開的經(jīng)費支出。
75.2022年中央自然災(zāi)害（洪澇）救災(zāi)項目支出4.00萬元。主要用于添置應(yīng)急搶險設(shè)備、應(yīng)急搶險物資，搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員295人、排危除險等應(yīng)急處置工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3123.56萬元,占本年支出合計的85.43%。與上年相比增加317.26萬元，增長11.31%,主要原因是：1.本年度在職在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加；2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加；3.為了鞏固拓展脫貧攻堅成果，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出590.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.91%。主要用于人大事務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)支出、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、統(tǒng)計信息事務(wù)支出、財政事務(wù)支出、民族事務(wù)支出、群眾團體事務(wù)支出、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、組織事務(wù)支出、市場監(jiān)督管理事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出15.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。主要用于國防動員支出。
4.公共安全（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于公安支出、其他公共安全支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于科學技術(shù)普及支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出25.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于文化和旅游支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出191.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.14%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補助支出，撫恤支出，殘疾人事業(yè)支出，退役軍人管理事務(wù)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出73.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.36%。主要用于公共衛(wèi)生支出，計劃生育事務(wù)支出，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
12.農(nóng)林水（類）支出2096.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.12%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，林業(yè)和草原支出，水利支出，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，農(nóng)村綜合改革支出，普惠金融發(fā)展支出。
13.交通運輸（類）支出9.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于公路水路運輸支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出6.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于自然資源事務(wù)支出。
19.住房保障（類）支出61.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.96%。主要用于住房改革支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出31.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%。主要用于應(yīng)急管理事務(wù)支出，自然災(zāi)害防治支出，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.70萬元，決算為12.10萬元，完成年初預(yù)算的95.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為11.20萬元，決算為10.60萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.60%，完成年初預(yù)算的94.64%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.40%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.70萬元，支出決算為9.00萬元，完成年初預(yù)算的70.87%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為11.20萬元，決算為7.50萬元，完成年初預(yù)算的66.96%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，公務(wù)用車運行維護費減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.21萬元，下降26.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3.15萬元，下降29.58%；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降3.85%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常辦公、下村開展農(nóng)村工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.10萬元，因年初預(yù)算編制時未編制政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，故無完成年初預(yù)算數(shù)比例。主要原因是本年度縣財政用政府性基金化解預(yù)撥經(jīng)費，列支公務(wù)用車運行維護費支出，故本部門政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)增加。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年相比無增加變化；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年相比無增加變化；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.10萬元，年初預(yù)算編制時未編制公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)，故無完成年初預(yù)算數(shù)比例。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年相比無增加變化。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初編制預(yù)算時未編制政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算，因此決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出116.80萬元，其中：行政單位116.80萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年增加2.65萬元，增長2.32%，主要原因是本年度實有在職公務(wù)員人數(shù)增加，縣財政用存量資金化解預(yù)撥經(jīng)費，列支以前年度經(jīng)費支出，故機關(guān)運行經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額907.68萬元，其中，流動資產(chǎn)598.53萬元，固定資產(chǎn)217.09萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程50.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)42.06萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少877.20萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋180平方米，賬面原值3.28萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.49萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，我部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.50萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門整體支出績效自評金額為3656.23萬元，項目支出績效自評金額2254.50萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
詳見附表
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附表
（三）項目支出績效自評表
詳見附表
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金財政撥款收入228.00萬元，與上年相比增加228.00萬元，增長100.00%。主要原因是木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)缺口資金、木場鄉(xiāng)蕨壩石料加工廠爆破導(dǎo)致的農(nóng)戶受損房屋修繕資金、木場鄉(xiāng)自然災(zāi)害資金、木場鄉(xiāng)烏木蘭村松坡、打小自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項目資金等政府性基金收入增加。2023年度政府性基金財政撥款支出228.00萬元，與上年相比增加228.00萬元，增長100.00%。主要原因是木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)缺口資金、木場鄉(xiāng)蕨壩石料加工廠爆破導(dǎo)致的農(nóng)戶受損房屋修繕資金、木場鄉(xiāng)自然災(zāi)害資金、木場鄉(xiāng)烏木蘭村松坡、打小自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項目資金等政府性基金支出增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號