監(jiān)督索引號53092400800100000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務(wù)預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.全力抓好項目建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)。用好用活多重政策機遇，大力開展項目攻堅，發(fā)揮好投資帶動和放大效應(yīng)，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基。
全力以赴干項目。樹立項目為王理念，發(fā)揮項目主引擎作用，強化項目要素保障，以項目帶動有效投資，扎實推進光伏、高標準農(nóng)田、搬遷避險等重點工程建設(shè)，確保今年3月底完成2024年7100畝高標準農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，年內(nèi)完成河邊寨光伏發(fā)電項目建設(shè)，打攏村舊寨地質(zhì)災(zāi)害搬遷點項目建設(shè)取得突破性進展。
全力以赴謀項目。超前謀劃好“十五五”規(guī)劃，緊盯國家、省、市、縣政策導向和投資方向，緊盯中央、省級預算內(nèi)投資等資金支持領(lǐng)域，一體推進找、制、報、干項目，確保“十五五”規(guī)劃儲備項目投資總量達20億元以上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入源源不斷的動力。
全力以赴抓招商。樹牢“發(fā)展是第一要務(wù)，招商是第一要事”的理念，堅持“一把手”招商，聚焦中藥材資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)布局開展產(chǎn)業(yè)鏈招商，對招商項目實行“保姆式”跟蹤服務(wù)，強化要素保障，確保引進2000萬元以上項目1個。
2.全力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進群眾增收。抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展這個牛鼻子，認真落實產(chǎn)業(yè)強縣三年行動各項工作任務(wù)，扎實推進“四有”聯(lián)動建設(shè)，不斷提升產(chǎn)業(yè)組織化程度。
保障糧食安全。嚴格落實糧食安全責任制，推進糧食產(chǎn)能提升，健全完善“價格+補貼+保險”農(nóng)民種糧收益保障機制，扎實推進糧經(jīng)輪作套種，完成糧食播種面積6.91萬畝、產(chǎn)量1.35萬噸，確保“米袋子”“菜籃子”重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。
提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展甘蔗、香料煙、蔬菜、茶葉、堅果等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，劃定產(chǎn)業(yè)保護區(qū)，編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，堅定不移推進“訂單農(nóng)業(yè)”，以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，確保年內(nèi)完成1400畝甘蔗、200畝香料煙種植任務(wù)，新建山茶示范種植基地100畝。扎實推進1萬畝蔬菜基地標準化建設(shè)，鞏固提升1.48萬畝堅果提質(zhì)增效成果。
發(fā)展林下經(jīng)濟。聚焦“中藥材之鄉(xiāng)”發(fā)展定位，主動融入云南省“10大云藥”“10大健康資源”戰(zhàn)略建設(shè)，搶抓云南省級100億元中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金政策利好，扎實推進三七、滇黃精、滇重樓、草果等中藥材延鏈補鏈強鏈，年內(nèi)引進中藥材企業(yè)1戶，建成GAP中藥材示范基地1個100畝。按照“公司+黨組織+合作社+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，建設(shè)中藥材產(chǎn)業(yè)示范村5個，打造產(chǎn)業(yè)示范戶500戶。
3.全力抓好鞏固銜接，推進鄉(xiāng)村振興。學習運用“千萬工程”經(jīng)驗，實施“八個專項行動”，守底線、抓發(fā)展、促振興，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果上臺階、鄉(xiāng)村全面振興見實效。
牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。嚴格落實“四個不摘”，縱深推進“四項機制”，強化防返貧監(jiān)測預警，按規(guī)定完成好入戶遍訪任務(wù)，常態(tài)化開展防返貧監(jiān)測排查，確保“應(yīng)納盡納”。聚焦352戶1591人產(chǎn)業(yè)困難戶及1672戶6645人脫貧人口和監(jiān)測對象，建立完善結(jié)對幫扶機制，“一戶一策”精準實施幫扶。牢牢聚焦五年過渡期終期評估這個關(guān)鍵，全力以赴做好各項準備工作，確保順利通過終期評估。
扎實推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。深入推進千萬工程“八個專項行動”，持續(xù)加大農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項目申報力度，鞏固提升“一村一示范點”建設(shè)成果，以點帶面、全面提升，確保年內(nèi)再建成提升村6個，精品村5個。探索農(nóng)村人居環(huán)境整治提升長效機制，完成好270座戶廁、1座公廁改造任務(wù)，實施好木場村大伙房、芹菜塘村上寨等3個自然村人居環(huán)境整治項目，確保農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率、生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率、生活污水治理率實現(xiàn)穩(wěn)步提升。
著力提升鄉(xiāng)村治理水平。加強農(nóng)村基層組織建設(shè)，持續(xù)鍛造基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘。持續(xù)深化普法強基補短板專項行動，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，健全完善農(nóng)村矛盾糾紛聯(lián)動調(diào)處機制，不斷提高鄉(xiāng)村治理水平。深入推進農(nóng)村精神文明建設(shè)，開展好文明村、文明單位創(chuàng)建，堅決整治農(nóng)村賭博、酒駕等亂象，推動移風易俗，樹立文明新風。
4.全力抓好生態(tài)保護，守護綠水青山。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，統(tǒng)籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統(tǒng)治理，堅決守護好“秀美木場”青山綠水、藍天白云、良田沃土。
深入推進污染防治攻堅。馳而不息打好“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，深入實施春夏季大氣污染綜合治理攻堅行動，推動空氣質(zhì)量優(yōu)良率穩(wěn)定向好。認真落實河（湖）長制，扎實推進綠美河（湖）創(chuàng)建，全面消除農(nóng)村黑臭水體，鞏固提升飲用水水源水質(zhì)安全，確保3條河流水質(zhì)優(yōu)良率穩(wěn)步提升。抓好土壤污染源頭管控，強化重金屬、固體廢物和農(nóng)業(yè)面源污染治理。
加強生態(tài)修復治理。嚴格落實“林長制”，建立完善森林草原防滅火責任體系，開展好防火實戰(zhàn)化應(yīng)急演練，確保森林草原防滅火期安全。完成好省、市反饋涉林圖斑問題整改，鞏固提升5個非煤礦山修復治理成果，推進木場村、綠蔭塘村、龍?zhí)链宀鑸@森林化生態(tài)修復，確保森林覆蓋率、森林蓄積量繼續(xù)保持全縣前列。舉一反三抓實中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改，建立健全長效監(jiān)管機制，加強成果運用。
5.全力抓好民生保障，增進民生福祉。堅持在發(fā)展中改善民生，落實好基礎(chǔ)性、兜底性、普惠性民生政策，讓人民群眾過上更美好生活。
堅持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)化完善領(lǐng)導干部掛鉤教育工作機制，全面落實“編外校長”責任，抓緊抓實控輟保學工作，統(tǒng)籌好“雙減”成果鞏固和教育教學質(zhì)量提升。抓實名校長、名班主任、名教師、名學生“四名工程”，用好用活省、市定點幫扶力量，加大教育人才引進培養(yǎng)力度，抓實教法改革，力爭今年中考成績再創(chuàng)新佳績。“平安校園”鞏固率達100%。
著力提升醫(yī)療水平。扎實推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革任務(wù)落實，加強鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室能力建設(shè)，完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，力爭10行政村衛(wèi)生室創(chuàng)建縣級衛(wèi)生室。推進鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)館創(chuàng)新發(fā)展，促進中草藥、健康養(yǎng)生與旅游深度融合。全鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險參保率穩(wěn)定在95%以上。推進第三輪愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，大力倡導文明健康方式。
著力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。用好用活鄉(xiāng)、村兩級就業(yè)服務(wù)保障平臺，加快零工驛站建設(shè)，抓實職業(yè)技能培訓和勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)，確保完成職業(yè)技能培訓250人次、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8527人以上。精準落實“雨露計劃”“貸免扶補”等創(chuàng)業(yè)扶持政策，新申報認定幫扶車間1個，千方百計拓展就近就便就業(yè)崗位。
著力完善社會保障。關(guān)心關(guān)愛“一老一小”，加強農(nóng)村困境兒童、留守兒童等特殊群體幫扶，扎實推進困難老年人家庭居家適老化改造，辦好辦實民生實事。持續(xù)完善社會救助體系，加大最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、教育救助、住房救助、就業(yè)救助、臨時救助等保障力度。扎實推進養(yǎng)老保險參保擴面，強化基金運行風險防控。常態(tài)化整治殯葬領(lǐng)域存在的突出問題，提升殯葬服務(wù)保障水平。
6.全力抓好平安建設(shè)，筑牢安全底線。堅持總體國家安全觀，筑牢防線、守住底線，持續(xù)鞏固社會安寧、人民安康的良好局面。
維護好民族團結(jié)。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，弘揚民族團結(jié)誓詞碑光榮傳統(tǒng)，深入實施各民族交往交流交融“三項計劃”，構(gòu)建互嵌式社會結(jié)構(gòu)和環(huán)境。扎實推進“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程，依法管理宗教事務(wù)，持續(xù)推動民族和睦、宗教和順。
防范好重大風險。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，強化輿論引導，提升輿情監(jiān)測處置能力。全面貫徹維護社會穩(wěn)定責任制、國家安全責任制，縱深推進“12·14”專項行動，推進鄉(xiāng)村綜治中心實體化、規(guī)范化運行，加強重點人群管理，排查化解各類風險隱患，推進“平安木場”建設(shè)。
嚴守好安全生產(chǎn)。深入推進治本攻堅三年行動，抓好交通、建筑、礦山、燃氣、電力、消防等重點領(lǐng)域隱患排查治理，堅決杜絕重特大事故、遏制較大事故、減少一般事故。嚴格食品藥品安全監(jiān)管，保障群眾“舌尖上的安全”。加強氣象監(jiān)測預警，扎實做好防汛抗旱、抗震救災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作。加強應(yīng)急救援力量體系建設(shè)，提升村組應(yīng)急管理能力。
7.全力抓好自身建設(shè)，提升服務(wù)效能。堅定不移把政治建設(shè)擺在首位，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，更加自覺地把黨的領(lǐng)導貫穿政府工作的各方面全過程，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。堅持依法行政，建設(shè)法治政府，提高行政執(zhí)法質(zhì)量，構(gòu)建依法行政的政府治理體系；自覺接受人大監(jiān)督，主動接受社會輿論監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大代表建議。堅持人民至上，建設(shè)服務(wù)政府，以人民滿意為目標，把群眾的心上事作為上新事，辦成放心事；加快推動政府職能轉(zhuǎn)變，深化“放管服”改革，推進政務(wù)服務(wù)標準化、規(guī)范化、便利化。堅持從嚴治政，建設(shè)廉潔政府，嚴格落實黨政機關(guān)習慣過緊日子要求十五條措施規(guī)定，嚴控一般性支出，嚴防政府債務(wù)總體風險。堅持實干擔當，建設(shè)有為政府，持續(xù)深化“兩場革命”，深入踐行“三法三化”，按照“主動想”“扎實干”“看效果”的抓工作“三部曲”要求，突出“快”字轉(zhuǎn)作風效能，把“按規(guī)定辦、真抓實干”貫穿工作始終，時刻保持攻堅克難的奮進姿態(tài)，確保工作干一件、成一件。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位4個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制67人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制38人。在職實有62人(公務(wù)員26人，工勤人員1人，事業(yè)人員35人)，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入19877847.07元，其中：一般公共預算16311599.51 元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3566247.56元。
與上年的37314404.36元對比減少17436557.29元，下降46.73%，主要原因是上級部門撥付資金后期通過零余額賬戶下達，其他收入資金預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16311599.51元，其中:本年收入16311599.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16311599.51元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年的16314404.36元對比減少2804.85元，下降0.02%，主要原因是精簡部分財政預算收入，貫徹落實勤儉節(jié)約要求。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出19877847.07元。財政撥款安排支出16311599.51元，其中：基本支出11336459.51元，與上年的14392304.36元對比減少305844.85元，下降21.23%，主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院及省委、省政府關(guān)于過緊日子的決策部署，結(jié)合木場鄉(xiāng)實際執(zhí)行過緊日子舉措；項目支出4975140元，與上年的1922100元對比增加3053040元，增長158.84%，主要原因是2025年度鎮(zhèn)康縣將在木場鄉(xiāng)重點開展中草藥示范種植，預算批復項目資金增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出6187590.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.93%。主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費、工會經(jīng)費支出;保障每年開兩次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費開支；鄉(xiāng)人大代表履職能力培訓提升支出；政府部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、工會經(jīng)費支出；鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費支出；木場鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位工資支出、日常公用經(jīng)費支出、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出；村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；黨委部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、工會經(jīng)費支出；黨校工作經(jīng)費支出。
2.203國防支出15000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費支出。
3.208社會保障和就業(yè)支出1410319.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.65%。主要用于行政單位離退休人員離退休費支出；事業(yè)單位離退休人員離退休費支出；全鄉(xiāng)在崗職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬人員遺屬補助支出。
4.210衛(wèi)生健康支出476531.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.92%。主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；全鄉(xiāng)在崗機關(guān)事業(yè)單位及退休人員大病保險、工傷保險繳費支出。
5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出776049.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%。主要用于綜合行政執(zhí)法隊工資支出、日常公用經(jīng)費支出、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出。
6.213農(nóng)林水支出6738431.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.31%。主要用于創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金支出；木場鄉(xiāng)綠蔭塘村滇黃精示范種植項目、龍?zhí)链迩鄻浣M道路建設(shè)項目、木場鄉(xiāng)木場村平掌田自然村人居環(huán)境提升項目資金支出。村干部、村民小組干部、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、武裝干事工資、生活補助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險及行政村工作經(jīng)費、村民小組工作經(jīng)費、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費支出。
7.221住房保障支出707676.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.34%。主要用于全鄉(xiāng)在崗機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出7397005元，（其中：基本支出7397005元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的45.35%。其中：
30101基本工資2437680元，主要用于在職人員的基本工資支出；
30102津貼補貼2220960元，主要用于在職人員的津貼補貼支出；
30103獎金536497元，主要用于在職人員獎金支出；
30107績效工資2201868元，主要用于在職人員績效工資支出；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1000476.16元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳納；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費443961.3元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納；
30112其他社會保障繳費：57401.41元，主要用于在職人員其他社會保險繳納；
30113住房公積金707676.36元，主要用于在職人員住房公積金繳納；
30199其他工資福利294600元，主要用于城鄉(xiāng)服務(wù)崗位人員的待遇支出。
2.商品和服務(wù)支出1376013.6元，（其中：基本支出477013.6元，項目支出899000元），占一般公共預算財政撥款總支出的8.44%。其中：
30201辦公費1018480元，主要用于部門運行日常辦公用品支出；
30206電費40580元，主要用于部門運行日常電費支出；
30228工會經(jīng)費48753.6元，主要用于工會正常運轉(zhuǎn)支出；
30215會議費50000元，主要用于部門日常會議支出；
30217公務(wù)接待費15000元，主要用于公務(wù)接待支出；
30226勞務(wù)費30000元，主要用于發(fā)放部門的臨聘人員及大學生志愿者補貼支出；
30207郵電費40400元，主要用于部門運行日常網(wǎng)絡(luò)費支出；
30211差旅費23500元，主要用于部門人員出差報銷食宿支出；
30205水費6300元，主要用于部門運行日常水費支出；
30213維修維護費2000元，主要用于部門日常維修維護支出
30231公務(wù)用車運行維護費60000元，要用于公車日常運行燃料費、保險費等支出；
30216培訓費10000元，主要用于部門培訓費用支出；
30239其他交通費31000元，主要用于在職行政人員公務(wù)交通補貼支出。
3.303對個人和家庭的補助支出3980373.24元（其中基本支出：587945.68元，項目支出：3392427.56元）占一般公共預算財政撥款總支出的24.4%。其中：
30305對村民委員會和村黨支部的補助3662113.44元，主要用于村（社區(qū)）干部的待遇支出及其他社會保險的繳納；
30302退休費：318259.8元，主要用于離退休干部的待遇支出；
4.310資本支出749960元（其中基本支出：0元，項目支出：749960元）占一般公共預算財政撥款總支出的5%。其中：
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)749960元，主要用于木場鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
木場鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額15000元，其中：政府采購貨物預算15000元（采購A4打印紙15000元）、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費合計125000元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計125000元，較上年125000元不變，具體情況如下：
1、因公出國（境）費
木場鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預算為15000元，與上年相比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待220人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為110000元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費110000元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算50000元，其中：公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車運行維護費50000元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年財政批復預算項目19個，其中重點項目9個。
1.項目名稱：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金；項目績效目標：通過對集鎮(zhèn)進行地坪漆400平方米、路燈更換58盞、洗手臺1個、街道蘭花翻新50個、下水道清理修復554米的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，達到為創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供強有力的支持。
2.項目名稱：木場鄉(xiāng)木場村平掌田自然村人居環(huán)境提升項目資金；項目績效目標：通過木場村平掌田人居環(huán)境提升項目，建設(shè)混凝土澆筑擋土墻315立方米、村組道路2400平方米、飲水管網(wǎng)525米、雨水管網(wǎng)652米、污水管網(wǎng)524米及其他配套設(shè)施，提升木場鄉(xiāng)人居環(huán)境。
3.項目名稱：基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費；項目績效目標：通過開展戰(zhàn)備訓練2次、兵源征集2個，民兵工作訓練2次、國防動員2次等工作，保持社會治安穩(wěn)定，有效建成規(guī)范化木場鄉(xiāng)人民武裝部。
4.項目名稱：綜合行政執(zhí)法隊工作經(jīng)費；項目績效目標：通過撥付綜合行政執(zhí)法隊工作經(jīng)費，保障木場鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊相關(guān)業(yè)務(wù)開展，促進木場鄉(xiāng)轄區(qū)社會治安有效治理。
5.項目名稱：鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費；項目績效目標：通過建設(shè)鄉(xiāng)村振興，涉及行政村數(shù)量為1—10個行政村，持續(xù)完善鄉(xiāng)村設(shè)施建設(shè)，提高村民人居環(huán)境，提升村民生活質(zhì)量水平。
6.項目名稱：綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費；項目績效目標：通過開展行政執(zhí)法普法宣傳15余次、消防培訓和技能培訓4余次、消防執(zhí)法日常巡檢工作12余次，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，以“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風、樹形象”的工作作風，不斷提升木場鄉(xiāng)綜合執(zhí)法管理水平。
7.項目名稱：鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)龍?zhí)链迩鄻浣M道路建設(shè)項目資金；項目績效目標：通過撥付龍?zhí)链迩鄻浣M道路建設(shè)項目資金，支付前期已完工項目，達到結(jié)清項目工程款的目的。
8.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費；項目績效目標:鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會會議一般每年舉行2次，一般在第一季度召開第一次會議，聽取和審議政府工作報告、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團工作報告，審查批準本級財政預算及預算執(zhí)行情況報告等；一般在第三季度召開第二次會議，聽取和審議政府專項工作報告、執(zhí)法檢查報告、視察報告等，審查批準本級財政預算調(diào)整方案。充分有效地提升人大代表履職能力，確保人大會議的及時召開。
9.項目名稱：鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)綠蔭塘村滇黃精示范種植項目資金；項目績效目標：通過建設(shè)滇黃精種植示范基地60畝，有效提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
木場鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排353260元，與上年的249570元對比增加103690元，增長41.55%，主要原因是在職實有人數(shù)增加，機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2024年末資產(chǎn)總額為11165678.23元，分為流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)兩部分。其中：流動資產(chǎn)5413548.59元（包括：貨幣資金8249.05元，占流動資產(chǎn)的0.15%，較上年減少778524.69萬元；其他應(yīng)收款凈額5402289.54元，占流動資產(chǎn)的99.79%，較上年增加206813.67元；存貨3010.00元，占流動資產(chǎn)的0.06%，較上年無變化）。占資產(chǎn)總額的48.48%，較上年減少571711.02元，同比減少9.55%。非流動資產(chǎn)5752129.64元（包括：固定資產(chǎn)凈值2151548.64元，占非流動資產(chǎn)的37.41%，較上年減少19388.15元；在建工程3180000.00元，占非流動資產(chǎn)的55.28%，較上年增加2680000.00元；公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值420581.00萬元，占非流動資產(chǎn)的7.31%，較上年增加0元）。占資產(chǎn)總額的51.52%，較上年增加2660611.85元，同比增加86.06%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入49200元，其中：出租資產(chǎn)180平方米，資產(chǎn)出租收入49200元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2. 部門政府購買服務(wù)預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年無部門政府購買服務(wù)預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3. 縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4. 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5. 新增資產(chǎn)配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6. 轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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