監(jiān)督索引號53092400231400000
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣民政局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）宣傳和學習貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國務院省、市、縣各級決議決定，團結和帶領全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本單位內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣民政局掛靠老齡辦一個副科級機構。局機關內(nèi)設辦公室、社會救助股、救災股、社會事務股、區(qū)劃地名股、民間組織管理股、基層政權和社區(qū)建設股、社會福利和慈善事業(yè)促進股等8個職能股（室），下設婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經(jīng)濟狀況核對中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場敬老院8個股級下屬事業(yè)機構。
（三）重點工作概述
（一）完善機制，各項社會救助制度無縫銜接。
1.健全城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理機制，強化監(jiān)督檢查，推進城鄉(xiāng)低保法制化和規(guī)范化建設。
2.扎實做好特困人員供養(yǎng)工作，有效提高全縣特困人員供養(yǎng)水平。
3.充分發(fā)揮醫(yī)療救助的救急救難作用，確保困難群眾“病有所醫(yī)”。
4.充分發(fā)揮社會救助托底線、救急難的作用，保障困難群眾基本生活。
（二）強化措施，防災減災救災能力全面提升
1.規(guī)范救助，妥善安排好災后受災群眾生活。
2.認真做好民房受災恢復重建工作。
3.防災減災宣傳和演練。
4.應急物資儲備工作。
5.加強應急值守工作。
（三）全力以赴，落實“六個老有”工作目標
（四）突出重點，社會事務各項工作健康運行
（五）多措并舉，社會福利和慈善事業(yè)促進工作取得新進展
1.認真開展社會散居孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋感染兒童的救助工作。
2.認真做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放工作。
3.大力發(fā)展兒童福利事業(yè)。
4.做好“義肢助殘”假肢裝配項目工作。
5.認真做好慈善捐贈接收工作。
（六）創(chuàng)新機制，基層政權建設工作扎實開展
1.扎實開展平安社區(qū)創(chuàng)建工作。
2.深入開展掃黑除惡專項斗爭，切實維護基層和諧穩(wěn)定。
3.修訂完善村規(guī)民約，提升基層治理能力。
4.集中開展矛盾糾紛大排查大化解，切實預防“民轉刑”命案。
5.貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強農(nóng)村社區(qū)建設，推行移風易俗，弘揚時代新風。
（七）協(xié)調(diào)推進，區(qū)劃地名工作有序開展
1.扎實開展地名普查工作。
2.加強行政區(qū)域界線管理，開展平安邊界創(chuàng)建工作。（八）科學謀劃，社會組織管理依法規(guī)范運行
1.依法做好規(guī)范社會組織的審核登記和年檢工作。
2.加強社會組織黨建工作。
（九）履職盡責，做好脫貧攻堅“掛包幫扶”工作
（十）合理規(guī)劃，民政項目有序推進
1.抓好15個民政在建項目推進工作。
2.做好2019年臨滄市提升養(yǎng)老服務質量行動推進工作。
3.完成社會福利院、老年護理院、兒童福利院、救助管理站勘測定界（供地手續(xù)）辦理。
4.做好老年護理院、兒童福利院納入2019年中央預算內(nèi)資金安排計劃申報工作。
（十一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，部門其他工作有序開展
1.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達標創(chuàng)建工作。
2.抓好黨風廉政建設和干部隊伍建設。
3.來信來訪工作。
4.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
5.社會人才工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制16人。在職實有39人，其中： 財政全供養(yǎng) 39人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 7577.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款7577.11萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉8054.35萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入13741.25萬元，其中:本年收入7577.11萬元，上年結轉6164.14萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7577.11萬元（本級財力7577.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 7577.11萬元。財政撥款安排支出 7577.11萬元，其中，基本支出484.98萬元，項目支出7092.13萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2019年財政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于2080201行政運行412.32萬元；2080299其他民政管理事務7萬元； 20800505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險45萬元； 2081001兒童福利19.24萬元； 2081004殯葬1萬元； 2081107殘疾人生活和護理補貼219.85萬元， 2081004殯葬1萬元；2081901城市最低生活保障20萬元；2081901農(nóng)村最低生活保障380萬元；2082101城市特困人員供養(yǎng)支出0.57萬元；2082101農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出575.60萬元；其他生活救助5702.46萬元；2101101行政單位醫(yī)療14.17萬元；2101101事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元；2101601老齡衛(wèi)生健康事務131.69萬元；2240699其他自然災害防治支出34.72萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2019年財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分組501機關工資福利支出450.80萬元（其中：基本支出450.80萬元，項目支出0萬元）；502機關商品和服務支出37.30萬元；（其中：基本支出30.3萬元，項目支出7萬元）；509對個人和家庭的補助7088.02萬元（其中：基本支出3.89萬元，項目支出7084.13萬元）；599其他支出1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣民政局無部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目
（二）與中央配套事項
本單位無中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位無既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金124.20萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2019年“三公”經(jīng)費27萬元，與上年同期相比無增減變化。其中公務用車購置及運行費15萬元，與上年同期相比無增減變化，公務接待費12萬元，與上年同期相比無增減變化。
（二）鎮(zhèn)康縣民政局2019年基本支出預算為484.99萬元，與上年同期數(shù)1371.87萬元減少886.88萬元，減少64.65%，減少原因為單位人員職工劃轉，部分對個人和家庭對象補助從基本支出調(diào)到項目預算及脫貧攻堅工作對低保對象的核減大幅度減少基本支出
（三）鎮(zhèn)康縣民政局2019年項目支出預算為7092.13萬元，與上年同期數(shù)920.68萬元增加6171.45萬元，增加670.31%，增加原因為從2018年開始對沿邊定居生活補助救助對象以戶為標準調(diào)整為以人為標準進行救助，至今后每年將增大沿邊定居救助支出6000多萬元。
其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年機關運行經(jīng)費安排30.30萬元，與上年同期減少13.65萬元，減少31.06%，主要原因分析：部門機關運行經(jīng)費在用于局機關機構正常運轉的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出，嚴格執(zhí)行節(jié)約公用支出開支的政策，縮減接待費等開支。
（三）2018年用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機構正常運轉的日常支出43.95萬元，包括辦公經(jīng)費、取暖費、福利費、公務用車運行維護費其他交通費用等日常公用經(jīng)費支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2019年部門共申報項目16個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目16個，財政預算安排資金7092.13萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
監(jiān)督索引號53092400231400111
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