監(jiān)督索引號(hào)53092400231400000
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國務(wù)院省、市、縣各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)救助股、社會(huì)事務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、兒童福利和慈善社工股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股等9個(gè)職能股（室），下設(shè)婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場(chǎng)敬老院8個(gè)股級(jí)下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。
辦公室（政策法規(guī)股）:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、檔案、政務(wù)公開、新聞宣傳、督查督辦、政務(wù)協(xié)調(diào)、機(jī)關(guān)黨建、機(jī)要、信息化建設(shè)、安全保密、信訪和后勤保障等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事、考核、教育培訓(xùn)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)先進(jìn)集體和個(gè)人的表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；協(xié)調(diào)相關(guān)股（室）起草擬訂民政法治建設(shè)規(guī)劃和政策、相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性送審，負(fù)責(zé)組織開展民政法治宣傳教育和法制監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)行政權(quán)力運(yùn)行、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作，負(fù)責(zé)民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
規(guī)劃財(cái)務(wù)股:擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財(cái)務(wù)管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督民政資金的使用管理；負(fù)責(zé)彩票公益金的管理工作；負(fù)責(zé)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、行政經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工資、福利、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理和民政項(xiàng)目工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)干部職工人員信息統(tǒng)計(jì)管理及退休人員的關(guān)愛服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理使用和工會(huì)活動(dòng)組織開展等工作；組織協(xié)調(diào)民政經(jīng)費(fèi)投入項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估工作；檢查監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用情況。
社會(huì)組織管理股（社會(huì)組織執(zhí)法監(jiān)督股）:貫徹實(shí)施 國家、省頒布的社團(tuán)及民辦非企業(yè)單位管理的政策法規(guī)，擬訂社會(huì)組織扶持、監(jiān)督管理的政府規(guī)章草案和政策，負(fù)責(zé)縣管慈善組織認(rèn)定、審批和社區(qū)社會(huì)組織備案以及相關(guān)信息管理；負(fù)責(zé)全縣和跨縣區(qū)社會(huì)團(tuán)體、本縣基金會(huì)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督；做好權(quán)限內(nèi)登記的社會(huì)組織（社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè))的成立、變更、注銷等有關(guān)行政審批工作；指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)社區(qū)民間組織、農(nóng)村專業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)的登記、管理工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)登記的社會(huì)組織的日常監(jiān)管、年度檢查、分類評(píng)估和執(zhí)法檢查工作；受理有關(guān)投訴和舉報(bào)，依法查處違法、違規(guī)行為和取締非法組織；負(fù)責(zé)社會(huì)組織突發(fā)敏感事件預(yù)警和應(yīng)急處理工作；負(fù)責(zé)境外非政府組織在鎮(zhèn)康活動(dòng)的相關(guān)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民間組織監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)直接登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)負(fù)責(zé)人人選審核工作。
社會(huì)救助股:牽頭擬訂全縣社會(huì)救助工作規(guī)劃和政策，推進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、低收入家庭救助和 60 年代精減退職職工生活補(bǔ)助發(fā)放工作；參與困難群眾基本生活救助資金分配和監(jiān)管工作，參與擬訂醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法救助等救助相關(guān)辦法，承擔(dān)全縣社會(huì)救助信息管理并指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。
基層政權(quán)和區(qū)劃地名股:擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)農(nóng)村村民委員會(huì)和城市居民委員會(huì)換屆選舉工作；指導(dǎo)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)的意見和建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、變更和村（居）委會(huì)、政府駐地的遷移審核報(bào)批工作；承辦本縣與外縣之間的邊界勘定及界務(wù)管理工作；組織指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、行政村行政區(qū)域界線的勘定、管理和聯(lián)檢工作；管理和指導(dǎo)全縣地名工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域和地名志、地名圖編制管理。
社會(huì)事務(wù)股:擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣婚姻登記、殯葬和生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；承擔(dān)全縣婚姻登記信息管理工作，指導(dǎo)婚姻登記服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，協(xié)調(diào)查處違法婚姻，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公墓的建設(shè)和管理、生態(tài)安葬及殯儀館建設(shè)和管理，依法指導(dǎo)和監(jiān)督殯葬行業(yè)安全生產(chǎn)工作；配合相關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)中的權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)殘疾人福利工作。
養(yǎng)老服務(wù)股:承擔(dān)老年人福利工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；擬訂老年人權(quán)益保護(hù)、特困人員救助供養(yǎng)政策并指導(dǎo)落實(shí)；負(fù)責(zé)做好特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助發(fā)放；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)和管理工作。
兒童福利和慈善社工股:擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐贈(zèng)工作；貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行管理辦法，管理監(jiān)督福利彩票代銷行為；擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)及志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂全縣兒童福利事業(yè)、兒童權(quán)益保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣慈善事業(yè)、社會(huì)工作、兒童收養(yǎng)工作，指導(dǎo)全縣兒童福利機(jī)構(gòu)和收養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛保護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理工作。
婚姻登記中心：貫徹執(zhí)行婚姻登記條例，維護(hù)婚姻當(dāng)事人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)做好婚姻登記辦理、婚姻登記信息系統(tǒng)錄入等工作。
救助管理站：落實(shí)生活無著落人員救助管理工作政策，負(fù)責(zé)做好城市流浪乞討人員救助工作；對(duì)未成年人和行動(dòng)不便的老年人等特定流浪乞討對(duì)象，實(shí)施主動(dòng)救助和幫教；對(duì)在站內(nèi)突發(fā)急病的求助流浪乞討人員及時(shí)送醫(yī)院救治。
殯儀館：在鎮(zhèn)康縣民政局指導(dǎo)下獨(dú)立開展經(jīng)營管理和接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣遺體運(yùn)輸、存放、火化以及骨灰寄存等殯葬業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)運(yùn)靈車輛的管理使用以及館內(nèi)出入車輛的管理；負(fù)責(zé)為喪家提供殯儀服務(wù)場(chǎng)所及設(shè)施。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心：負(fù)責(zé)建立與公安、人力資源和社會(huì)保障、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、金融、保險(xiǎn)、工商、稅務(wù)、住房公積金等部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)通的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對(duì)平臺(tái)。
縣中心敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實(shí)敬老院各項(xiàng)規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對(duì)象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時(shí)供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對(duì)象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
鳳尾敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實(shí)敬老院各項(xiàng)規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對(duì)象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時(shí)供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對(duì)象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
勐捧敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實(shí)敬老院各項(xiàng)規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對(duì)象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時(shí)供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對(duì)象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
木場(chǎng)敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特困人員供養(yǎng)政策，維護(hù)供養(yǎng)人員合法權(quán)益，落實(shí)敬老院各項(xiàng)規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對(duì)象的安全和膳食管理，為院內(nèi)供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時(shí)供餐，保證飯菜數(shù)量和質(zhì)量，提高供養(yǎng)對(duì)象的生活水平和服務(wù)質(zhì)量。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完善機(jī)制，各項(xiàng)社會(huì)救助制度無縫銜接。
（1）健全城鄉(xiāng)低保動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，推進(jìn)城鄉(xiāng)低保法制化和規(guī)范化建設(shè)。
（2）扎實(shí)做好特困人員供養(yǎng)工作，有效提高全縣特困人員供養(yǎng)水平。
（3）充分發(fā)揮社會(huì)救助托底線、救急難的作用，保障困難群眾基本生活。
2.突出重點(diǎn)，社會(huì)事務(wù)各項(xiàng)工作健康運(yùn)行
（1）做好全縣生活無著的流浪乞討人員救助工作。
（2）負(fù)責(zé)全縣殯葬改革工作，倡導(dǎo)文明喪葬習(xí)俗。
（3）認(rèn)真做好困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作。
3.多措并舉，兒童福利和慈善事業(yè)促進(jìn)工作取得新進(jìn)展
（1）認(rèn)真開展社會(huì)散居孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、艾滋感染兒童的救助工作。
（2）大力發(fā)展兒童福利事業(yè)。
（3）認(rèn)真做好慈善捐贈(zèng)接收工作。
4.創(chuàng)新機(jī)制，基層政權(quán)建設(shè)工作扎實(shí)開展
（1）扎實(shí)開展平安社區(qū)創(chuàng)建工作。
（2）深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)基層和諧穩(wěn)定。
（3）修訂完善村規(guī)民約，提升基層治理能力。
（4）集中開展矛盾糾紛大排查大化解，切實(shí)預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”命案。
（5）貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，推行移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)。
5.協(xié)調(diào)推進(jìn)，區(qū)劃地名工作有序開展
（1）扎實(shí)開展地名普查工作。
（2）加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理，開展平安邊界創(chuàng)建工作。
6.科學(xué)謀劃，社會(huì)組織管理依法規(guī)范運(yùn)行
（1）依法做好規(guī)范社會(huì)組織的審核登記和年檢工作。
（2）加強(qiáng)社會(huì)組織黨建工作。
7.履職盡責(zé)，做好脫貧攻堅(jiān)“掛包幫扶”工作
8.合理規(guī)劃，民政項(xiàng)目有序推進(jìn)
（1）抓好10個(gè)民政在建項(xiàng)目推進(jìn)工作。
（2）完成2019年臨滄市提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)驗(yàn)收工作。
（3）做好老年公寓、社會(huì)福利院、中心敬老院改擴(kuò)建、德勝、新城社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)申報(bào)工作。
（4）完成殯儀館骨灰堂開工，火化機(jī)購置等工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，部門其他工作有序開展
（1）抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
（2）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
（3）來信來訪工作。
（4）安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
（5）社會(huì)人才工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
其他人員（政府性購買崗位）23人，其中：局機(jī)關(guān)4人，特殊崗位（殯儀館）4人，敬老院15人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入10640.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10640.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對(duì)比增加3063.28萬元，增長(zhǎng)40.43%，主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居生活補(bǔ)助支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入10640.39萬元，其中:本年收入10640.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10640.39萬元（本級(jí)財(cái)力10640.39萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對(duì)比增加3063.28萬元，增長(zhǎng)40.43%，主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居生活補(bǔ)助支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出10640.39萬元。財(cái)政撥款安排支出 10640.39萬元，其中：基本支出452.16萬元，與上年對(duì)比減少32.82萬元，下降6.77%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能劃分，人員變動(dòng)調(diào)出；項(xiàng)目支出10188.23萬元，與上年對(duì)比增加3096.1萬元，增長(zhǎng)43.66%，主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居救助支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2020年財(cái)政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于2080201行政運(yùn)行394.32萬元；2080299其他民政管理事務(wù)9萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.65萬元；2081001兒童福利12.43萬元； 2081004殯葬1萬元； 2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼239.6萬元， 2081901城市最低生活保障20萬元；2081902農(nóng)村最低生活保障180萬元；2082101城市特困人員供養(yǎng)支出0.57萬元；2082101農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出80萬元；2082502其他農(nóng)村生活救助9494.56萬元；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.21萬元；2101101行政單位醫(yī)療11.67萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬元；2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)151.07萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2020年財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，501機(jī)關(guān)工資福利支出406.35萬元（其中：基本支出406.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出38.78萬元；（其中：基本支出28.78萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10195.26萬元（其中：基本支出17.03萬元，項(xiàng)目支出10178.23萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣民政局無部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民政局無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民政局無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金189.2萬元。分項(xiàng)目是：老年護(hù)理院電梯2臺(tái)80萬元；兒童福利院電梯1臺(tái)40萬元；計(jì)算機(jī)5臺(tái)2.5萬元；檔案柜10組0.8萬元；打印機(jī)3臺(tái)0.9萬元；敬老院床和桌椅130套65萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為166次，共計(jì)接待1500人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣民政局2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目26個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金10640.39萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金10188.23萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.3萬元，與上年對(duì)比增加1.18萬元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)出5人，調(diào)入2人，減少日常公用支出1.5萬元，增加車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣民政無二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出452.16萬元，比上年減少32.82萬元，下降6.77%。其中：工資福利支出406.35萬元，減少44.45萬元，下降9.86%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能劃分，人員變動(dòng)調(diào)出；商品和服務(wù)支出28.78萬元，減少1.52萬元，下降5.02%，主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在用于局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約公用支出開支的政策，縮減開支；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助17.03萬元，增加13.15萬元，增長(zhǎng)338.05%，主要原因是新增臨時(shí)人員公積金。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出10188.23萬元，比上年增加3096.10萬元，增長(zhǎng)43.66%,主要原因是沿邊定居生活補(bǔ)助以人為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行救助，補(bǔ)助人數(shù)增加補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，沿邊定居救助支出增加。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
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