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監(jiān)督索引號53092400231401000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家關于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策，起草有關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并組織實施、監(jiān)督檢查。

2.依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責任；負責縣級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和縣一級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.負責行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和門戶樓牌管理。

6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導福利機構管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作；負責老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權益保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。

7.負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；負責生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務機構管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動和配合相關部門做好殘疾人權益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。

8.會同有關部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.健全社會保障體系，筑牢基本民生保障。深入推進農(nóng)村低保專項治理工作，集中治理“人情保”“關系保”“錯保”“漏保”，派出9個農(nóng)村低保核查工作組，深入七鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）進行30%入戶核查，入戶走訪低保戶2070戶，非低保戶176戶，走訪率達42%，新增農(nóng)村低保戶62戶442人，清退726戶1360人。全縣有農(nóng)村低保對象5061戶10423人，占農(nóng)業(yè)人口的6.4%，其中A類施保353戶690人，B類施保1200戶2102人，C類施保3508戶7631人。農(nóng)村低保與建檔立卡重合4839人，重合率46%；與建檔立卡38072人重合12.7%；與未脫貧建檔立卡1400人重合903人，重合率64.5%；享受農(nóng)村低保殘疾人1670人，與低保重合率16%。農(nóng)村低保月人均補助243元，年內(nèi)累計發(fā)放農(nóng)村低保資金3569.73萬元，臨時物價補貼159.51萬元，農(nóng)村低保資金做到按月發(fā)放。城市低保對象662戶796人，占城鎮(zhèn)人口的4%。城市低保月人均補助383元。年內(nèi)累計發(fā)放城市低保金438.76萬元，臨時物價補貼19.27萬元，城市低保資金做到按月發(fā)放。加強特困人員保障對象的管理，全縣有特困人員444戶493人（其中集中供養(yǎng)38戶54人，分散供養(yǎng)406戶439人)。特困人員集中供養(yǎng)標準為832元/人.月,分散供養(yǎng)標準為732元/人.月，年內(nèi)累計發(fā)放特困人員基本生活補助資金499.43萬元，臨時物價補貼10.89萬元，做到按月發(fā)放。

2.加大養(yǎng)老服務體系建設，提高社會化養(yǎng)老水平。認真開展了全縣失能、半失能老人排查工作，根據(jù)省、市民政部門關于開展2019年養(yǎng)老機構（設施）等級評定工作的有關要求，全面啟動開展養(yǎng)老機構等級評定工作。抓好養(yǎng)老機構消防設施建設，完成縣中心敬老院、鳳尾敬老院2所已投入使用敬老院的消防設施改造。

3.規(guī)范社會事務管理,提高民政公共服務水平，保障困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放工作、殯葬工作、流浪乞討救助、婚姻登記等工作有序進行。

4.創(chuàng)新機制，基層政權和區(qū)劃地名工作扎實有效開展，修訂完善村規(guī)民約、居民公約工作。加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作，做好小鄉(xiāng)干部和原大隊干部定補發(fā)放。

5.兒童福利和慈善社工工作穩(wěn)步推進，通過認真摸排、甄別，嚴格把控入口關，做好社會散居孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋病感染兒童救助對象信息更新錄入，建立檔案，分類保管，及時將補助資金按月進行社會化發(fā)放。做好政府購買服務向社會聘用民政社會救助經(jīng)辦人員、村級協(xié)理員95人，全年進行2次業(yè)務培訓，印發(fā)《鎮(zhèn)康縣慈善會政府購買社會救助經(jīng)辦服務人員管理辦法（試行）》加強對社會救助經(jīng)辦人員、村級協(xié)理員管理。

6.依法做好社會組織的審核登記工作。嚴格按照《社會團體登記管理條例》和《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》等法律法規(guī)，對社會組織的成立、變更和注銷進行審批登記。加強社會組織管理，認真做好社會組織年檢工作。

7.項目工作有序推進，重點加強養(yǎng)老服務體系建設，社會福利、社會事務體系建設，社區(qū)基礎設施建設。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣民政局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣民政局2019年末實有人員編制25人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員23人，主要是政府購買服務人員。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣民政局2019年度收入合計15685.04萬元。其中：財政撥款收入15537.64萬元，占總收入的99.06%，與上年同期14992.62萬元相比增加545.02萬元，增長3.64%，主要原因分析：調(diào)整2019年沿邊定居人員生活補助及兒童福利院、老年護理院等工程款投入加大收入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；其他收入147.40萬元，占總收入的0.94%，與上年同期173.41萬元相比減少26.01萬元，下降15%，主要原因分析：因機構改革人員分流，導致其他支出有所減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣民政局2019年度支出合計13372.66萬元。其中：基本支出499.29萬元，占總支出的3.73％，與上年同期673.22萬元相比減少173.93萬元，下降25.84%，主要原因分析：2019年機構改革調(diào)出公務員6人、機關工人3人、事業(yè)人員5人，基本支出相應減少；項目支出12873.37萬元，占總支出的96.27％，與上年同期11419.52萬元相比增加1453.85萬元，增長12.73%，主要原因分析：上級下達項目指標，調(diào)整2019年沿邊定居人員生活補助及加大兒童福利院、老年護理院等工程款投入；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變化。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出499.29萬元。與上年同期673.22萬元相比減少173.93萬元，下降25.84%，主要原因分析：2019年機構改革調(diào)出公務員6人、機關工人3人、事業(yè)人員5人，基本支出相應減少；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.65％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12873.37萬元。與上年同期11419.52萬元相比增加1453.85萬元，增長12.73%，主要原因分析：上級下達項目指標，調(diào)整2019年沿邊定居人員生活補助及加大兒童福利院、老年護理院等工程款投入。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.項目開支：2019年項目支出12873.37萬元。

20802民政管理事務442.63萬元；

20810社會福利326.54萬元；

20811殘疾人事業(yè)209.95萬元；

20819最低生活保障4130.79萬元；

20820臨時救助1284.14萬元；

20821特困人員救助供養(yǎng)525.66萬元；

20825其他生活救助78.42萬元；

20899其他社會保障和就業(yè)支出4566.63萬元；

21016老齡衛(wèi)生健康事務122.27萬元；

22406自然災害防治8.13萬元；

22908彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出2.32萬；

22960彩票公益金安排的支出1175.89萬元。

2.開展工作情況。

（1）建立和完善社會救助體系，積極開展社會救助，將符合政策城鄉(xiāng)困難群眾納入社會救助，認真做好社會救助資金發(fā)放工作；

（2）完成沿邊定居群眾生活補助發(fā)放工作；

（3）規(guī)范社會事務管理，做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放、流浪乞討救助、婚姻登記、基層政權和區(qū)劃地名等工作；

（4）穩(wěn)步推進兒童福利和慈善社工工作；

（5）加強社會組織管理，認真做好社會組織年檢工作；

（6）有序推進養(yǎng)老服務體系、社會福利、社會事務體系等項目建設工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣民政局2019年度一般公共預算財政撥款支出11978.73萬元,占本年支出合計的91.04%。與上年同期11506.55萬元相比增加472.18萬元，增長4.10%,主要原因分析：調(diào)整2019年沿邊定居人員生活補助及兒童福利院、老年護理院等工程款投入加大收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1，1830.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.76%。主要用于：民政事務管理677.56萬元、行政事業(yè)單位離退休27.02萬元、社會福利326.54萬元、殘疾人事業(yè)209.95萬元、最低生活保障4130.79萬元、臨時救助1284.14萬元、特困人員救助供養(yǎng)525.66萬元、其他生活救助78.42萬元、其他社會保障和就業(yè)支出4569.95萬元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出140.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療22.17萬元、老齡衛(wèi)生健康事務118.39萬元；

3.災害防治及應急管理（類）支出8.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于：自然災害防治8.13萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣民政局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為27萬元，支出決算為2.51萬元，完成預算的9.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.42萬元，完成預算的8.96%；公務接待費支出決算為0.09萬元，完成預算的0.33%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：預算時估計不足，造成預算數(shù)額過大。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.31萬元，增長14.09%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算與上年相比增加1.12萬元，增長86.15%；公務接待費支出決算與上年相比減少0.82萬元，下降90.1%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：開展低保核查工作，增加公務用車運行維護費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.42萬元，占96.41%；公務接待費支出0.09萬元，占3.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.51萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.51萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于開展低保核查工作所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.公務接待費支出0.09萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局督察組到鎮(zhèn)康縣民政局督查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣民政局2019年機關運行經(jīng)費支出28.23萬元，與上年對比減少15.72萬元,主要原因分析：機構改革調(diào)出14人，壓縮了機關運行成本。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障局機關正常運轉的辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局資產(chǎn)總額13096.89萬元，其中，流動資產(chǎn)10196.24萬元，固定資產(chǎn)1200.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1968.43萬元，無形資產(chǎn)79.11萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2211.75萬元，其中;流動資產(chǎn)增加1386.75萬元，固定資產(chǎn)增加3.22萬元,對外投資及有價證券無增減變化，在建工程增加1149.17萬元，無形資產(chǎn)無增減變化，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋21.79平方米，賬面原值16萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.7萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額42.72萬元,其中：政府采購貨物支出42.72萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

本年度本部門無需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

6. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

7. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

8.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

9. 參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

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