監(jiān)督索引號53092400231400000
鎮(zhèn)康縣民政局2021年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣民政局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和學習貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國務院省、市、縣各級決議決定，團結和帶領全體干部職工，努力完成本單位內各項任務。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令。管理本單位內的行政事務。
3.編制和執(zhí)行本單位內的國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領導和管理本單位內的政治、經濟和社會各項事業(yè)。
5.領導和管理本單位內的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣民政局機關內設辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財務股、社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）、社會救助股、基層政權和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股、兒童福利和慈善社工股8個職能股（室），下設婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經濟狀況核對中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場敬老院8個股級下屬事業(yè)機構。
辦公室（政策法規(guī)股）:負責機關日常運轉，承擔機關文電、會務、檔案、政務公開、新聞宣傳、督查督辦、政務協(xié)調、機關黨建、機要、信息化建設、安全保密、信訪和后勤保障等工作；負責機關的機構編制、人事、考核、教育培訓等相關工作；負責民政系統(tǒng)先進集體和個人的表彰獎勵工作；協(xié)調相關股（室）起草擬訂民政法治建設規(guī)劃和政策、相關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負責機關有關規(guī)范性文件的合法性送審，負責組織開展民政法治宣傳教育和法制監(jiān)督工作，負責行政權力運行、行政復議、行政應訴等工作，負責民政行業(yè)標準化工作。
規(guī)劃財務股:擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎設施建設標準并組織實施；擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財務管理辦法，指導和監(jiān)督民政資金的使用管理；負責彩票公益金的管理工作；負責民政事業(yè)經費、行政經費預決算和管理，負責機關工資、福利、財務、國有資產管理和內部審計工作；負責民政統(tǒng)計管理和民政項目工程建設工作；負責本系統(tǒng)干部職工人員信息統(tǒng)計管理及退休人員的關愛服務和管理工作；負責工會經費管理使用和工會活動組織開展等工作；組織協(xié)調民政經費投入項目的績效評估工作；檢查監(jiān)督民政事業(yè)經費使用情況。
社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）:貫徹實施 國家、省頒布的社團及民辦非企業(yè)單位管理的政策法規(guī)，擬訂社會組織扶持、監(jiān)督管理的政府規(guī)章草案和政策，負責縣管慈善組織認定、審批和社區(qū)社會組織備案以及相關信息管理；負責全縣和跨縣區(qū)社會團體、本縣基金會和社會服務機構的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督；做好權限內登記的社會組織（社會團體、民辦非企業(yè))的成立、變更、注銷等有關行政審批工作；指導、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對社區(qū)民間組織、農村專業(yè)經濟協(xié)會的登記、管理工作；負責權限內登記的社會組織的日常監(jiān)管、年度檢查、分類評估和執(zhí)法檢查工作；受理有關投訴和舉報，依法查處違法、違規(guī)行為和取締非法組織；負責社會組織突發(fā)敏感事件預警和應急處理工作；負責境外非政府組織在鎮(zhèn)康活動的相關工作；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民間組織監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)察工作；負責縣級直接登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作；負責縣級相關行業(yè)協(xié)會商會負責人人選審核工作。
社會救助股:牽頭擬訂全縣社會救助工作規(guī)劃和政策，推進城鄉(xiāng)社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、低收入家庭救助和 60 年代精減退職職工生活補助發(fā)放工作；參與困難群眾基本生活救助資金分配和監(jiān)管工作，參與擬訂醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法救助等救助相關辦法，承擔全縣社會救助信息管理并指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。
基層政權和區(qū)劃地名股:擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策并指導實施，負責基層政權建設指導工作，指導農村村民委員會和城市居民委員會換屆選舉工作；指導社區(qū)治理體系和治理能力建設；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設和基層民主政治建設的意見和建議，推動基層民主政治建設；負責貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；負責村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設立、撤銷、命名、變更和村（居）委會、政府駐地的遷移審核報批工作；承辦本縣與外縣之間的邊界勘定及界務管理工作；組織指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、行政村行政區(qū)域界線的勘定、管理和聯(lián)檢工作；管理和指導全縣地名工作;負責鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域和地名志、地名圖編制管理。
社會事務股:擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織監(jiān)督實施；指導全縣婚姻登記、殯葬和生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作，負責推進婚俗和殯葬改革，負責生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；承擔全縣婚姻登記信息管理工作，指導婚姻登記服務機構管理工作，協(xié)調查處違法婚姻，倡導婚姻習俗改革；負責指導公墓的建設和管理、生態(tài)安葬及殯儀館建設和管理，依法指導和監(jiān)督殯葬行業(yè)安全生產工作；配合相關部門做好殘疾人就業(yè)中的權益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
養(yǎng)老服務股:承擔老年人福利工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關標準；擬訂老年人權益保護、特困人員救助供養(yǎng)政策并指導落實；負責做好特困供養(yǎng)人員生活補助發(fā)放；協(xié)調推進農村留守老年人關愛服務工作；指導全縣養(yǎng)老福利機構、農村特困人員供養(yǎng)機構、居家養(yǎng)老服務中心建設和管理工作。
兒童福利和慈善社工股:擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織和指導社會捐贈工作；貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行管理辦法，管理監(jiān)督福利彩票代銷行為；擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設及志愿者隊伍建設工作；擬訂全縣兒童福利事業(yè)、兒童權益保護發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；指導全縣慈善事業(yè)、社會工作、兒童收養(yǎng)工作，指導全縣兒童福利機構和收養(yǎng)、農村留守兒童、困境兒童關愛保護服務機構建設和管理工作。
婚姻登記中心：貫徹執(zhí)行婚姻登記條例，維護婚姻當事人的合法權益。負責做好婚姻登記辦理、婚姻登記信息系統(tǒng)錄入等工作。
救助管理站：落實生活無著落人員救助管理工作政策，負責做好城市流浪乞討人員救助工作；對未成年人和行動不便的老年人等特定流浪乞討對象，實施主動救助和幫教；對在站內突發(fā)急病的求助流浪乞討人員及時送醫(yī)院救治。
殯儀館：在鎮(zhèn)康縣民政局指導下獨立開展經營管理和接待服務工作；負責全縣遺體運輸、存放、火化以及骨灰寄存等殯葬業(yè)務；負責運靈車輛的管理使用以及館內出入車輛的管理；負責為喪家提供殯儀服務場所及設施。
家庭經濟狀況核對中心：負責建立與公安、人力資源和社會保障、住房城鄉(xiāng)建設、金融、保險、工商、稅務、住房公積金等部門和機構聯(lián)通的居民家庭經濟狀況信息核對平臺。
縣中心敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關特困人員供養(yǎng)政策，維護供養(yǎng)人員合法權益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負責集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務質量。
鳳尾敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關特困人員供養(yǎng)政策，維護供養(yǎng)人員合法權益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負責集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務質量。
勐捧敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關特困人員供養(yǎng)政策，維護供養(yǎng)人員合法權益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負責集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務質量。
木場敬老院：貫徹執(zhí)行國家有關特困人員供養(yǎng)政策，維護供養(yǎng)人員合法權益，落實敬老院各項規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃。負責集中供養(yǎng)對象的安全和膳食管理，為院內供養(yǎng)人員提供基本生活需求，按時供餐，保證飯菜數(shù)量和質量，提高供養(yǎng)對象的生活水平和服務質量。
（三）重點工作概述
1.完善機制，各項社會救助制度無縫銜接。
（1）健全城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理機制，強化監(jiān)督檢查，推進城鄉(xiāng)低保法制化和規(guī)范化建設。
（2）扎實做好特困人員供養(yǎng)工作，有效提高全縣特困人員供養(yǎng)水平。
（3）充分發(fā)揮社會救助托底線、救急難的作用，保障困難群眾基本生活。
2.突出重點，社會事務各項工作健康運行
（1）做好全縣生活無著的流浪乞討人員救助。
（2）負責全縣殯葬改革工作，倡導文明喪葬習俗。
（3）認真做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放工作。
3.多措并舉，兒童福利和慈善事業(yè)促進工作取得新進展
（1）認真開展社會散居孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋感染兒童的救助工作。
（2）大力發(fā)展兒童福利事業(yè)。
（3）認真做好慈善捐贈接收工作。
4.創(chuàng)新機制，基層政權建設工作扎實開展
（1）扎實開展平安社區(qū)創(chuàng)建工作。
（2）深入開展掃黑除惡專項斗爭，切實維護基層和諧穩(wěn)定。
（3）修訂完善村規(guī)民約，提升基層治理能力。
（4）集中開展矛盾糾紛大排查大化解，切實預防“民轉刑”命案。
（5）貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強農村社區(qū)建設，推行移風易俗，弘揚時代新風。
5.協(xié)調推進，區(qū)劃地名工作有序開展
（1）扎實開展地名普查工作。
（2）加強行政區(qū)域界線管理，開展平安邊界創(chuàng)建工作。
6.科學謀劃，社會組織管理依法規(guī)范運行
（1）依法做好規(guī)范社會組織的審核登記和年檢工作。
（2）加強社會組織黨建工作。
7.合理規(guī)劃，民政項目有序推進
（1）抓好10個民政在建項目推進工作。
（2）完成2020年臨滄市提升養(yǎng)老服務質量行動驗收工作。
（3）做好老年公寓、社會福利院、中心敬老院改擴建設施建設項目中央預算內申報工作。
（4）完成殯儀館骨灰堂開工，火化機購置等工作。
8.統(tǒng)籌協(xié)調，部門其他工作有序開展
（1）抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達標創(chuàng)建工作。
（2）抓好黨風廉政建設和干部隊伍建設。
（3）來信來訪工作。
（4）安全生產、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
（5）社會人才工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年預算單位共1個。其中：財政供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制11人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
其他人員（政府性購買崗位）26人，其中：，敬老院22人特殊崗位（殯儀館）4人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入11135.35萬元，其中：一般公共預算11135.35萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加2234.34萬元，增長25.10%，主要原因是2020年中央直達沿邊定居生活補助資金，殘疾人兩項補貼提高標準，行政人員工資調整，加大對困難群眾生活補助配套。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入11135.35萬元，其中:本年收入11135.35萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11135.35萬元（本級財力11135.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加2234.34萬元，增長25.10%，主要原因是2020年中央直達沿邊定居生活補助資金，殘疾人兩項補貼提高標準，行政人員工資調整，加大對困難群眾生活補助配套。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出11135.35萬元。財政撥款安排支出 11135.35萬元，其中：基本支出504.53萬元，與上年對比增加24.63萬元，增長5.1%，主要原因是人員變動調出調入、行政人員工資調整，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險增加；項目支出10630.82萬元，與上年對比增加2209.71萬元，增長26.24%，主要原因是沿邊定居生活補助以人為標準進行救助，補助人數(shù)增加補助標準提高，沿邊定居救助支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2021年財政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于2080201行政運行442.94萬元；2080299其他民政管理事務13萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.36萬元；2081001兒童福利12.48萬元；2081002老年福利206萬元； 2081004殯葬1萬元； 2081107殘疾人生活和護理補貼350萬元， 2081901城市最低生活保障60萬元；2081902農村最低生活保障370萬元；2082002流浪乞討人員救助支出1萬元；2082101城市特困人員供養(yǎng)支出0.57萬元；2082101農村特困人員供養(yǎng)支出100萬元；2082502其他農村生活救助9516.77萬元；2101101行政單位醫(yī)療16.39萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.84萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
鎮(zhèn)康縣民政局2021年財政撥款安排支出按經濟科目分組，501機關工資福利支出450.94萬元（其中：基本支出450.94萬元，項目支出0萬元）；502機關商品和服務支出43.3萬元；（其中：基本支出30.3萬元，項目支出13萬元）；509對個人和家庭的補助10641.11萬元（其中：基本支出23.29萬元，項目支出10617.82萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民政局無部門與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣民政局無既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣民政局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額5.2萬元，其中：政府采購貨物預算5.2萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21萬元，較上年減少6萬元，下降22.22%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民政局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣民政局2021年公務接待費預算為6萬元，較上年減少6萬元，下降50%，國內公務接待批次為88次，共計接待750人次。
減少變化原因：嚴格執(zhí)行公務接待制度，將對2021年的公務接待支出進行嚴格把控。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣民政局2021年公務用車運行維護費為15萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減；公務用車運行維護費15萬元，較上年無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
增減變化原因：無。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣民政局2021年部門共申報項目24個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目24個，財政預算安排資金11135.35萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金10630.82萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2021年機關運行經費安排16.02萬元，與上年對比減少0.28萬元，減少0.02%，主要原因是按照厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的有關要求，節(jié)儉理政、厲行節(jié)約、勤儉辦事、制止奢侈浪費，大力壓縮一般性開支，有效降低行政成本。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門。
監(jiān)督索引號53092400231400111
滇公網安備53092402000102號