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第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章 草案并組織實施、監(jiān)督檢查。

（2）依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責任；負責縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

（3）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

（4）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（5）負責行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和門戶樓牌管理。

（6）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作；負責老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益 保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。

（7）負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；負責生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。

（8）會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.聚焦民生保障，健全社會保障體系，筑牢脫貧攻堅兜底保障網(wǎng)

2020年，鎮(zhèn)康縣民政局加強各類社會救助資金監(jiān)管，合理使用各類救助資金，實現(xiàn)了資金管理使用及救助的最大化。在脫貧攻堅收官之年，全面落實兜底保障政策，確保社會救助與脫貧攻堅的深度融合，在做好民政社會救助職能工作的同時最大程度助力全縣脫貧攻堅。

（1）健全城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理機制，做到精準施保、精準救助。一是規(guī)范管理機制，執(zhí)行城鄉(xiāng)低保等社會救助政策，推行近親屬備案制度，確保農(nóng)村低保資金依法依規(guī)發(fā)放。2020年，全縣有農(nóng)村低保對象4889戶9299人，占農(nóng)業(yè)人口的5.67%。享受農(nóng)村低保的殘疾人1722人。農(nóng)村低保月人均補助達243元/月，全年累計發(fā)放農(nóng)村低保資金2892.94萬元，臨時價格補貼334.76萬元，保障資金做到按月發(fā)放，有效發(fā)揮了社會救助兜底保障作用。二是扎實開展“兜準、兜住、兜牢”工作。將符合條件的341戶892人建檔立卡戶和邊緣戶全部納入社會救助保障范圍。三是積極推進“互聯(lián)網(wǎng)＋救助”“一部手機辦低保”，實現(xiàn)“掌上辦、指尖辦,進一步方便群眾辦事”，年內(nèi)已線上辦理260戶。四是做好城市低保發(fā)放工作。2020年全縣有城市低保對象563戶657人，占城鎮(zhèn)人口的3.1%。城市低保月人均補助標準383元/月。全年累計發(fā)放城市低保金316.18萬元，臨時價格補貼38.74萬元。

（2）做好特困人員救助供養(yǎng)工作。加強特困人員管理，精準認定特困人員，組織開展特困人員生活自理能力評估和集中供養(yǎng)意愿調(diào)查，做到“應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)退盡退、進退及時”。全縣有特困人員484戶532人，按照個人供養(yǎng)意愿，集中供養(yǎng)35戶48人，分散供養(yǎng)453戶484人。特困人員集中供養(yǎng)標準997元/人.月,分散供養(yǎng)標準897元/人.月，累計發(fā)放特困人員供養(yǎng)金602.57萬元，臨時價格補貼27.96萬元。

（3）做好臨時困難人員救助工作。著力發(fā)揮臨時救助在解決“兩不愁三保障”突出問題中的作用，切實兜住兜牢民生底線，對因病、因殘、因災(zāi)、因?qū)W等造成基本生活困難的家庭，及時給予臨時救助，緩解其生活困難。2020年累計救助4420戶5445人，發(fā)放救助資金839.09萬元。

（4）助力脫貧攻堅，兜住貧困底線，做好“兩項制度”銜接，實現(xiàn)“兩線合一”。建立民政、扶貧、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政、統(tǒng)計、殘聯(lián)等部門緊密配合的工作協(xié)調(diào)機制。為實現(xiàn)扶貧貧困線與低保保障標準線“兩線合一”，農(nóng)村低保保障標準略高于全國扶貧線標準。同時，將建檔立卡貧困人口中符合低保條件的對象納入低保標準范圍，將農(nóng)村低保對象中符合建檔立卡條件的對象納入建檔立卡范圍，通過項目扶貧帶動全面脫貧。

（5）做好沿邊定居群眾生活補助發(fā)放工作。根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣2019年度沿邊定居群眾生活補助發(fā)放工作實施方案的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2019〕94號）文件要求，鎮(zhèn)康縣2019年邊境3個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）12個邊境行政村居住的農(nóng)村居民每人每年補助1500元；邊境3鄉(xiāng)(鎮(zhèn))居住的其他28個行政村農(nóng)村居民每人每年補助300元。2020年初共發(fā)放2019年度沿邊定居補助資金5524.71萬元。

2.聚焦特殊群體，加大社會福利體系建設(shè)，提高社會化養(yǎng)老服務(wù)水平，推進兒童福利和慈善事業(yè)發(fā)展

（1）做好孤兒基本生活救助保障工作。全縣有孤兒及特困兒童93人，其中：社會散居孤兒32人、事實無人撫養(yǎng)兒童49人，艾滋病兒童12人，補助標準每人每月1280元，累計發(fā)放補助資金115.59萬元。

（2）做好重度殘疾人和困難殘疾人“兩項”補貼發(fā)放工作。困難殘疾人生活補貼標準70元/人.月，重度殘疾人護理補貼標準一級為80元/人.月、二級70元/人.月。困難殘疾人1781人，重度殘疾人2234人，累計發(fā)放殘疾人兩項補貼310.81萬元。

（3）做好高齡補貼發(fā)放工作。一是累計發(fā)放全縣80-99周歲高齡老人保健補貼3253人189.24萬元；發(fā)放100周歲以上老人長壽補貼8人4.3萬元。

（4）兒童福利和慈善社工工作穩(wěn)步推進。一是做好留守兒童關(guān)愛保護工作。共錄入社會福利對象系統(tǒng)留守兒童1980人、留守婦女223人、困境兒童50人、孤兒32、事實無人撫養(yǎng)兒童50、艾滋病感染兒童12人，孤兒助學兒童7人；兒童督導(dǎo)員9人，兒童主任71人。二是發(fā)揮兒童督導(dǎo)員、兒童主任監(jiān)督職責，組織簽訂“三留守”兒童委托監(jiān)護協(xié)議2077份，明確監(jiān)護責任。三是做好7名孤兒在校大中專生助學資助工作，發(fā)放助學金8.75萬元。四是已建成兒童之家55個，在建20個，實現(xiàn)全縣兒童之家覆蓋率達100%。五是做好收養(yǎng)登記工作。2020年辦理收養(yǎng)登記1件,累計辦理收養(yǎng)登記41件。六是做好社會救助經(jīng)辦人員、村級協(xié)理員管理工作。全縣共有社會救助經(jīng)辦人員、村級協(xié)理員94人，累計發(fā)放工資143.96 萬元。七是做好北京愛佑慈善基金會資助的先天性心臟病兒童的摸底排查工作，組織參加廣州軍區(qū)總院的義診活動7人。八是做好“微笑行動”資助工作，全縣涉及0-18周歲及以上唇腭裂患者12人，二次修復(fù)7人，一次篩查5人。九是做好社會工作。全縣持有社工初級證書的社會工作者5人，有在冊登記的大學生志愿服務(wù)者69人。2020年組織發(fā)動參加社工考試15人。十是做好社會心理服務(wù)體系建設(shè)工作。成立鎮(zhèn)康縣社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《鎮(zhèn)康縣民政局開展全國社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點工作方案》，組建縣、鄉(xiāng)、村三級社會心理服務(wù)體系。由全縣71個行政村、4個社區(qū)指定的村干部、婦女干部、村醫(yī)、網(wǎng)格管理員、人民調(diào)解員共274人組成全縣社會心理服務(wù)隊伍。共組織開展矛盾糾紛排解、基層綜合治理、三留守人員和困境兒童政策宣講4次。

3.聚焦群眾關(guān)切，加強基層社會治理，基層政權(quán)和區(qū)劃地名工作扎實有效開展

（1）修訂完善村規(guī)民約、居民公約。印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)做好村規(guī)民約居民公約和理事會章程修訂工作的通知》和《鎮(zhèn)康縣民政局關(guān)于進一步規(guī)范村規(guī)民約居民公約修訂完善工作的通知》，做好全縣村規(guī)民約和居民公約修訂完善指導(dǎo)工作。

（2）做好國家地名詞典和云南省標準地名詞典編纂工作。根據(jù)臨滄市民政局關(guān)于國家標準地名詞典和云南省標準地名詞典編撰工作相關(guān)要求，完成涉及我縣標準地名詞條的編撰工作。

（3）做好小鄉(xiāng)干部和原大隊干部定補發(fā)放工作。發(fā)放2020年小鄉(xiāng)干部和原大隊干部生活補助64人16.94萬元。

4.創(chuàng)新機制，規(guī)范社會事務(wù)管理,提升公共社會事務(wù)服務(wù)水平

（1）推進殯葬改革。一是切實推進農(nóng)村移風易俗工作。充分發(fā)揮紅白理事會、村規(guī)民約、居民公約的積極作用，要求各村(居)委會將移風易俗、樹新風正氣及相關(guān)獎懲辦法、獎勵標準等內(nèi)容作為重點寫入村規(guī)民約（居民公約）中，進一步規(guī)范紅白喜事，遏制陳規(guī)陋習、倡導(dǎo)文明新風，約束村（居）民紅白喜事大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等行為。二是按照“屬地管理、部門協(xié)同、分類施策、分步實施、統(tǒng)籌推進”的原則，在全縣范圍內(nèi)組織開展大墓、豪華墓、活人墓專項整治行動。全縣共排查出大墓、豪華墓287冢，整治267冢；排查出活人墓2578冢，經(jīng)整治拆除1968冢。三是做好全縣死亡人數(shù)統(tǒng)計工作。2020年全縣死亡人口846人，深埋不留墳頭196具，民俗火化247具，殯儀館火化55具，火化率58.73%，生態(tài)葬率23.11%。火化區(qū)內(nèi)死亡458人，火化率65.94%。

（2）加大公益性公墓建設(shè)。7鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性骨灰公墓已由縣政府委托市城投公司進行代建并簽訂委托代建協(xié)議，項目已進入工程進場前的協(xié)調(diào)準備階段。

（3）加強婚姻登記管理工作。開展婚育新風三年專項行動，全面掌握早婚早育底數(shù)，將依法婚育、保護未成年人合法權(quán)益、反家庭暴力等有關(guān)內(nèi)容納入村規(guī)民約、居民公約。提高婚姻登記服務(wù)水平。

（4）做好流浪乞討人員救助管理工作。2020年累計救助各類流浪乞討人員94人，救助天數(shù)646人/天次，其中：本省18人次、外省59人、信息不詳17人；男性88人、女性6人。

5.多措并舉，社會組織管理工作依法規(guī)范運行

（1）做好社會組織黨建工作。2020年全縣列入黨建基數(shù)的社會組織有50個，目前已建立黨組織26個，覆蓋社會組織數(shù)37個，黨組織覆蓋率74%，獨立黨支部6個，聯(lián)合黨支部4個，功能型黨支部16個，共有黨員18人。其中：正式黨員17人，預(yù)備黨員1人，入黨積極分子2人。

（2）做好社會組織登記管理及年檢工作。登記在冊的社會組織73個，其中：社會團體組織66個，民辦非企業(yè)單位7個。完成年檢58個，年檢率81.7%。

6.狠抓落實，項目工作有序推進

（1）抓好在建待建項目建設(shè)。一是社會福利院、老年護理院、勐堆敬老院、中心敬老院改擴建4個養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目在年內(nèi)開工建設(shè)，總建筑面積22100平方米，新建床位550個，總計投資5410萬元。二是兒童福利院、救助管理站2個社會福利和社會事務(wù)服務(wù)體系建設(shè)項目已完成主體工程建設(shè)，建筑規(guī)模4737平方米，新建床位120張，總投資1160萬元。三是勐捧鎮(zhèn)石橋村社區(qū)服務(wù)站已完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級驗收并初步投入使用，建筑規(guī)模200平方米，總投資40萬元。四是鎮(zhèn)康縣經(jīng)營性公墓順利開工，建設(shè)面積34畝，總投資3000萬元，年內(nèi)完成投資1200萬元。五是完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性骨灰公墓規(guī)劃評審，總建設(shè)面積275.61畝，計劃總投資4100萬元。

（2）積極申報2020及2021年重大項目。鎮(zhèn)康縣民政局共開展2020及2021年重大項目申報工作6個。其中：申報中央預(yù)算內(nèi)投資項目5個（社會福利院建設(shè)項目、中心敬老院改擴建項目、老年公寓建設(shè)項目、南傘新城社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、南傘德勝社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目）。申報建設(shè)面積20440平方米，申報建設(shè)床位420個，總計申報投資5150萬元。申報地方政府債券1個（鎮(zhèn)康縣養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目），用地面積217畝，總建筑面積29000平方米，建設(shè)養(yǎng)老床位695張，總計申報投資11600萬元。

（3）落實省市惠民實事目標任務(wù)。一是2012—2019年省市人民政府共下達惠民實事項目建設(shè)任務(wù)21個。目前已完成任務(wù)目標14個，已完工待驗收項目5個（勐捧、木場、中心、鳳尾敬老院消防改造、德勝社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心），在建項目2個（社會福利院、老年護理院）。歷年省市惠民實事建設(shè)任務(wù)都已基本完成。二是2020年省市政府10件惠民實事“云南惠老陽光工程”項目任務(wù)共3個（勐堆鄉(xiāng)勐堆村居家養(yǎng)老服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)蚌孔村居家養(yǎng)老服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)巖子頭村居家養(yǎng)老服務(wù)中心），規(guī)劃總建筑規(guī)模1200平方米（每個項目400平方米），新建床位30張（每個項目10張），同時配套建設(shè)活動場地、綠化等附屬工程，計劃總投資218萬元。現(xiàn)3個項目都已開工建設(shè)。

（4）完成清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款目標任務(wù)。清理拖欠賬款目標任務(wù)268.59萬元，年內(nèi)已完成清償金額268.59萬元，清償率100%。

（5）初步完成“十四五”項目建設(shè)規(guī)劃編制工作。“十四五”規(guī)劃項目清單基本形成，規(guī)劃共涵蓋養(yǎng)老、殯葬、社區(qū)等幾個方面內(nèi)容157個，項目計劃總投資2.86億元。其中：養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施69個（新建城市公辦養(yǎng)老機構(gòu)1個，養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施提質(zhì)改造6個，新建農(nóng)村敬老院2個，社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心1個，村級居家養(yǎng)老服務(wù)中心59個），規(guī)劃建設(shè)面積3890平方米，建設(shè)床位105張，計劃總投資1.29億元；殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè)75個（殯儀館提質(zhì)改造1個、骨灰堂建設(shè)1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性骨灰公墓7個、村級骨灰公墓66個），規(guī)劃建設(shè)面積876.44畝，計劃總投資1.19億元；新型社區(qū)服務(wù)設(shè)施19個（社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施2個，新型農(nóng)村社區(qū)服務(wù)站16個，社會工作培育和扶持中心1個），計劃建筑面積11000平方米，計劃總投資3540萬元。

7.圍繞重點，有效開展民政服務(wù)機構(gòu)疫情防控工作

（1）壓實抗疫責任。制定《鎮(zhèn)康縣民政局新型冠狀病毒感染應(yīng)急處置工作預(yù)案》，成立以黨組書記、局長為組長，班子其他成員為副組長，各股室、下屬各單位負責人為成員的疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以養(yǎng)老機構(gòu)、救助站、婚姻登記中心、殯儀館等民政服務(wù)機構(gòu)為重點，全面部署安排民政系統(tǒng)疫情防控工作。在抓好民政系統(tǒng)疫情防控工作的同時，抽調(diào)網(wǎng)格員8名，落實疫情網(wǎng)格包保責任，做好網(wǎng)格責任區(qū)住戶疫情排查登記工作；派出工作人員4人（次），參與縣上整體疫情防控工作；積極支持配合縣委縣政府做好全縣疫情防控工作，將新建好的縣兒童福利院作為隔離醫(yī)院醫(yī)護人員住宿區(qū)備用。

（2）做好敬老院疫情防控工作。疫情期間對已投入運營的4所敬老院實施封閉管理，禁止外來人員探訪慰問和老人外出探親訪友；加強院內(nèi)人員健康監(jiān)測，早晚各測量體溫1次；每日進行早晚各1次的院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔和消殺；充分保障各敬老院防控物資，疫情期間共分配發(fā)放防護服11套、口罩14748個、手套500對、體溫槍4把、醫(yī)用酒精500kg、消毒液95kg、消毒粉75kg。

（3）做好殯葬館疫情防控工作。保持殯儀館業(yè)務(wù)大廳、喪屬休息廳、守靈廳、食堂等公共場所通風和衛(wèi)生整潔，每天殯葬業(yè)務(wù)結(jié)束后，安排專人進行集中病毒消殺。嚴格對殯葬車輛、用品用具、設(shè)施設(shè)備和人員進行頻繁消毒。為確保殯葬服務(wù)場所環(huán)境安全，在殯儀館入口處設(shè)置體溫檢測點，對所有進入人員進行體溫檢測，做好預(yù)防隔離工作。

（4）做好抗疫慈善捐贈工作。履行好慈善工作職責,切實做好疫情防控期間慈善捐贈管理工作，接收市慈善會捐贈我縣酒精2噸、消毒液1.5噸；接收省民政廳指定用于養(yǎng)老機構(gòu)、兒童福利機構(gòu)防霧霾口罩144只；在全縣范圍內(nèi)組織開展“我為抗疫獻愛心”慈善募捐活動，共籌集善款59.31萬元，所有善款已經(jīng)按捐贈意向完成撥付。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制20人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計16,938.68萬元。其中：財政撥款收入16,810.67萬元，占總收入的99.24%，比上年同期增長8.19%，主要原因分析：2020年沿邊居民補助標準提高收入增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析：無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析：無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析：無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析：無附屬單位繳款收入；其他收入128.01萬元，占總收入的0.76%，比上年同期減少13.15%，主要原因分析：與上年相比其他收入減少民房保險工作經(jīng)費10.09萬元、歷史化債資金50萬元。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計14622.55萬元。其中：基本支出515.37萬元，占總支出的3.52％，比上年同期增長3.22%，主要原因分析：2020年下?lián)苌鐓^(qū)工作人員生活補助和教育培訓(xùn)經(jīng)費，支出增大。項目支出14107.17萬元，占總支出的96.48％，比上年同期增長9.58%，主要原因分析：殯葬改革進程加快支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析：無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出515.37萬元。與上年同期499.29萬元相比增長3.22%,主要原因分析：2020年下?lián)苌鐓^(qū)工作人員生活補助和教育培訓(xùn)經(jīng)費，支出增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出452.62萬元（其中：平均工資福利支出17.41萬元），占基本支出的87.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費62.76萬元，占基本支出的12.18％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14107.17萬元。與上年同期12873.37萬元相比增長9.58%,主要原因分析：沿邊定居生活補助調(diào)整，加大2020年項目資金發(fā)放，工程項目建設(shè)進度加快，兒童福利院、老年護理院等項目支出增大。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.項目開支：2020年項目支出14107.17萬元。

20802民政管理事務(wù)360.47萬元；

20810社會福利555.96萬元；

20811殘疾人事業(yè)310.81萬元；

20819最低生活保障3201.36萬元；

20820臨時救助944.81萬元；

20821特困人員救助供養(yǎng)630.54萬元；

20825其他生活救助5548.16萬元；

20899其他社會保障和就業(yè)支出1650萬元；

21016老齡衛(wèi)生健康事務(wù)144.06萬元；

22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出0.68萬；

22960彩票公益金安排的支出387.11萬元；

23402抗疫相關(guān)支出373.22萬元。

2.開展工作情況：

（1）建立和完善社會救助體系，積極開展社會救助，將符合政策城鄉(xiāng)困難群眾納入社會救助，認真做好社會救助資金發(fā)放工作；

（2）完成沿邊定居群眾生活補助發(fā)放工作；

（3）規(guī)范社會事務(wù)管理，做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放、流浪乞討救助、婚姻登記、基層政權(quán)和區(qū)劃地名等工作；

（4）穩(wěn)步推進兒童福利和慈善社工工作；

（5）加強社會組織管理，認真做好社會組織年檢工作；

（6）有序推進養(yǎng)老服務(wù)體系、社會福利、社會事務(wù)體系等項目建設(shè)工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13812.1萬元,占本年支出合計的94.46%。與上年同期11978.73萬元相比增長15.31%，主要原因分析：主要原因分析：沿邊定居生活補助調(diào)整，加大2020年項目資金發(fā)放，工程項目建設(shè)進度加快，兒童福利院、老年護理院等項目支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出13694.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.8%。

2.衛(wèi)生健康支出166.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.2%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為27萬元，支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算的14.52%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算的13.48%；公務(wù)接待費支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的1.04%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為預(yù)算時估計不足，造成預(yù)算數(shù)額過大。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期2.51萬元相比增加1.41萬元，增長56.17%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.22萬元，增長50.41%；公務(wù)接待費支出決算增加0.19萬元，增長211%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為開展脫貧攻堅工作、低保核查、疫情防控工作，增加公務(wù)用車運行維護費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.64萬元，占92.87%，與上年同期2.42萬元相比增加1.22萬元，增長50.41%，主要原因分析：開展脫貧攻堅工作、低保核查、疫情防控工作，增加公務(wù)用車運行維護費支出。公務(wù)接待費支出0.28萬元，占7.13%，與上年同期0.09萬元相比增加0.19萬元，增長211%，主要原因分析：召開殯葬改革工作會議、接待市殯葬改革工作督導(dǎo)組。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.64萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.64萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于低保核查、流浪乞討人員救助等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.28萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（無外事接待批次），接待人次46人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣民政局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.56萬元，與上年同期28.23萬元相比增加11.33萬元，增長40.13%,主要原因分析：本年加大工程項目工作推進力度及加強指導(dǎo)下屬事業(yè)單位疫情防控工作，用于保障工作開展的辦公費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費隨之增大，導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費增長幅度過大。部門機關(guān)運行經(jīng)費用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額15823.28萬元，其中，流動資產(chǎn)12266.06萬元，固定資產(chǎn)814.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2686.84萬元，無形資產(chǎn)55.79萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2726.39萬元，其中:流動資產(chǎn)增加2069.82萬元，固定資產(chǎn)減少60.26萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加718.4萬元，無形資產(chǎn)減少1.58萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400231401111