監(jiān)督索引號(hào)53092400576200000
鎮(zhèn)康縣民政局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章 草案并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。
2.依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責(zé)任；負(fù)責(zé)縣級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和縣一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級(jí)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議糾紛的調(diào)處事務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議糾紛的調(diào)處；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益 保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)生活無(wú)著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動(dòng)和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)殘疾人福利工作。
8.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)組織管理股（社會(huì)組織執(zhí)法監(jiān)督股）、社會(huì)救助股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利和慈善社工股。下設(shè)婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場(chǎng)敬老院、勐堆敬老院9個(gè)股級(jí)下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.積極做好疫情防控工作。
2.履職盡責(zé)、全面落實(shí)好各項(xiàng)惠民政策。
完善救助機(jī)制，各項(xiàng)救助工作有效落實(shí)；創(chuàng)新工作機(jī)制，養(yǎng)老服務(wù)體系不斷推進(jìn)；多措并舉，兒童福利和慈善社工事業(yè)取得新進(jìn)展；扶弱助殘，強(qiáng)化服務(wù)，社會(huì)事務(wù)工作有序開展；協(xié)調(diào)推進(jìn)，基層政權(quán)和區(qū)劃地名工作扎實(shí)開展；規(guī)范管理，社會(huì)組織健康有序發(fā)展。
3.加大殯葬改革工作力度，積極推進(jìn)公益性公墓建設(shè)。
4.抓好民政“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)，抓好續(xù)建、新建項(xiàng)目工作。
5.持續(xù)抓好黨建工作抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有26人，其中： 財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入8480.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算8480.22萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年11135.35萬(wàn)元對(duì)比減少2655.13萬(wàn)元，下降23.84%，主要原因分析：沿邊定居生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，補(bǔ)助人數(shù)減少，沿邊定居救助支出預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入8480.22萬(wàn)元，其中:本年收入8480.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8480.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年11135.35萬(wàn)元對(duì)比減少2655.13萬(wàn)元，下降23.84%，主要原因分析：沿邊定居生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，補(bǔ)助人數(shù)減少，沿邊定居救助支出預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出8480.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出8480.22萬(wàn)元，其中：基本支出509萬(wàn)元，與上年504.03萬(wàn)元對(duì)比增加4.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，主要原因分析：工作需要人員調(diào)動(dòng)，人員支出小幅增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出7971.23萬(wàn)元，與上年10630.82萬(wàn)元對(duì)比減少2659.59萬(wàn)元，下降25.02%，主要原因分析：沿邊定居生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，補(bǔ)助人數(shù)減少，沿邊定居救助支出預(yù)算減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080101行政運(yùn)行87.48萬(wàn)元，主要用于敬老院及殯儀館政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員工資支出；
2080201行政運(yùn)行359.55萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出13萬(wàn)元，主要用于敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、婚姻登記工本費(fèi)支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.59萬(wàn)元，主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2081001兒童福利10.08萬(wàn)元，主要用于發(fā)放孤兒生活補(bǔ)助；
2081002老年福利208.4萬(wàn)元，主要用于發(fā)放高齡補(bǔ)貼；
2081004殯葬1萬(wàn)元，主要用于殯葬改革事業(yè)；
2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼346萬(wàn)元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；
2081901城市最低生活保障金支出51.21萬(wàn)元，主要用于發(fā)放城市最低生活保障金；
2081902農(nóng)村最低生活保障金支出231萬(wàn)元，主要用于發(fā)放農(nóng)村最低生活保障金；
2082002流浪乞討人員救助支出1萬(wàn)元，主要用于救助城市生活無(wú)著的流浪乞討人員支出；
2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出1.07萬(wàn)元，主要用于發(fā)放城市特困人員救助供養(yǎng)資金；
2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出91.7萬(wàn)元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)資金；
2082502其他農(nóng)村生活救助7016.77萬(wàn)元，主要用于發(fā)放沿邊定居生活補(bǔ)助、小鄉(xiāng)干部及原大隊(duì)干部生活補(bǔ)助；
2101101行政單位醫(yī)療16.44萬(wàn)元，主要用于繳納行政編制人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.94萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)編制人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民政局無(wú)部門與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民政局無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民政局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降4.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降16.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為62次，共計(jì)接待625人次。
減少原因：認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民政局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門共申報(bào)項(xiàng)目16個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金8480.22萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.02萬(wàn)元，與上年16.02萬(wàn)元相比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局資產(chǎn)總額5239.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)992.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)751.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3441.06萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)54.22萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10583.77萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少63.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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