監(jiān)督索引號53092400130801000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教事務(wù)委員會交辦的其他事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓實(shí)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。統(tǒng)籌現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部辦公室，抓實(shí)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。一是強(qiáng)化制度建設(shè)。起草印發(fā)《鎮(zhèn)康縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》《鎮(zhèn)康縣現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作機(jī)制》《鎮(zhèn)康縣縣級領(lǐng)導(dǎo)、縣級部門掛包現(xiàn)代化邊境小康村工作方案》等現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)方案及機(jī)制。二是抓好項(xiàng)目庫調(diào)整和項(xiàng)目實(shí)施。儲備現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目404個(gè)，規(guī)劃投資650,000,000元，截至10月底，開工建設(shè)項(xiàng)目225個(gè)，完工項(xiàng)目79個(gè)，累計(jì)完成投資251,000,000元；省級統(tǒng)籌下達(dá)全縣建設(shè)資金545,000,000元，標(biāo)注資金331,000,000元，統(tǒng)籌落實(shí)到現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)資金268,000,000元，完成資金撥付133,000,000元。三是對標(biāo)指標(biāo)抓落實(shí)。對標(biāo)市委、市政府確定行政村21項(xiàng)指標(biāo)，全縣達(dá)標(biāo)17項(xiàng)，未達(dá)標(biāo)4項(xiàng)；對標(biāo)三種類型村莊27項(xiàng)、41項(xiàng)、43項(xiàng)指標(biāo)，建成達(dá)標(biāo)型自然村32個(gè)，建成率72.72%，其中南傘鎮(zhèn)13個(gè)，勐捧鎮(zhèn)10個(gè)，勐堆鄉(xiāng)9個(gè)；提檔型自然村23個(gè)，建成率67.64%，其中南傘鎮(zhèn)17個(gè)，勐捧鎮(zhèn)4個(gè)，勐堆鄉(xiāng)2個(gè)；示范型自然村9個(gè)，建成率60%，其中南傘鎮(zhèn)5個(gè)，勐捧鎮(zhèn)3個(gè)，勐堆鄉(xiāng)1個(gè)。全縣整體建成率為62.36%。
2.抓實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建。一是著力示范單位建設(shè)。完成國家級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣申報(bào)，并申報(bào)國家級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位2個(gè)，并于7月26日通過驗(yàn)收；同時(shí)，申報(bào)省級民族團(tuán)結(jié)示范單位（村/社區(qū)）9個(gè)、獲批市級民族團(tuán)結(jié)示范單位20個(gè)；命名縣級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位19個(gè)。二是強(qiáng)化項(xiàng)目資金落實(shí)。以“十百千萬”示范建設(shè)為引領(lǐng)，年內(nèi)向上爭取資金14,036,100元，完成招商引資20,000,000元，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目20個(gè)，完成投資10,600,000元，資金撥付8,900,000元；三是高效推進(jìn)鑄牢中華民族共同體意識教育宣傳。開展縣級教育培訓(xùn)3次，聯(lián)合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）拓展深入村（社區(qū)）培訓(xùn)宣講2000余場次，覆蓋10余萬人次；并錄制專題片13部、宣傳片8部、微電影4部，刊發(fā)信息2400余條，編印相關(guān)知識讀本1000冊。
3.抓實(shí)民族宗教管理。一是強(qiáng)化宗教場所管理。實(shí)現(xiàn)30個(gè)宗教活動(dòng)場所“五進(jìn)”全覆蓋，創(chuàng)建“和諧寺觀教堂”1個(gè)。二是開展安全隱患排查。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于湖南省望城“4·29”居民自建房倒塌事故的部署，全力對全縣30個(gè)宗教活動(dòng)場所房屋建筑安全隱患進(jìn)行細(xì)致排查。三是落實(shí)“一網(wǎng)兩單”機(jī)制。及時(shí)印發(fā)《鎮(zhèn)康縣推進(jìn)宗教工作“一網(wǎng)兩清單”的實(shí)施方案》，明確鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）專抓政法副書記分管民族宗教工作，配備專（兼）職民族宗教工作助理員，科學(xué)合理劃定29個(gè)網(wǎng)格、配備87名網(wǎng)格員，定期對全縣30個(gè)宗教活動(dòng)場所開展風(fēng)險(xiǎn)隱患、疫情防控、衛(wèi)生防疫、物資儲備等安全檢查。四是強(qiáng)化教育宣傳。強(qiáng)化社會主義核心價(jià)值觀、愛國主義、鑄牢中華民族共同體意識、宗教事務(wù)條例、法律法規(guī)政策知識、疫情防控政策知識等宣傳和講解30場次，實(shí)現(xiàn)全縣30個(gè)宗教活動(dòng)場所教育宣傳全覆蓋。
4.抓實(shí)疫情防控。一是團(tuán)結(jié)一心共抗疫。在“2.23”疫情防控期間，我局迅速貫徹落實(shí)縣委、縣政府的部署，全局全力投入到疫情防控卡點(diǎn)、網(wǎng)格值守，共投入人員91人次，服務(wù)群眾3,103人次，為全縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻(xiàn)民宗力量。二是協(xié)同配合共守邊。“鎮(zhèn)守邊關(guān)、視死如歸”，強(qiáng)化邊境“責(zé)任線”值守，先后派出10人次，駐守到121-1號34號，121-2號35號一線卡點(diǎn)上值班值守，并派出1名同志援外抗疫，在疫情防控第一緩沖區(qū)彰顯民宗擔(dān)當(dāng)，作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。三是群防群策強(qiáng)管理。始終堅(jiān)持建網(wǎng)格、強(qiáng)宣傳、嚴(yán)檢查，建立疫情防控“常態(tài)化”工作機(jī)制，強(qiáng)化宗教場所疫情防控，實(shí)現(xiàn)民族宗教領(lǐng)域疫情防控有序有力。
5.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是切實(shí)扛實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)會議，完善了《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局調(diào)整2022年局領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工方案的通知》《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》《鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度》等。二是切實(shí)強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，不斷筑牢反腐倡廉思想防線。全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，狠抓“兩個(gè)責(zé)任”不放松，堅(jiān)定不移地推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以“解放思想轉(zhuǎn)觀念，改進(jìn)作風(fēng)促發(fā)展”為主題，對照干部作風(fēng)提升“五個(gè)作表率”要求，年內(nèi)組織召開班子學(xué)習(xí)會10次、黨員干部職工教育6次、入掛鉤村宣傳教育2次。三是切實(shí)抓牢監(jiān)督落實(shí)，不斷加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)。強(qiáng)化日常監(jiān)督，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策和“五個(gè)不直接分管”等制度，年內(nèi)主要領(lǐng)導(dǎo)和干部職工集體談話2次，對部分干部職工專項(xiàng)約談5次，班子成員開展常規(guī)廉政提醒談話5次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識分子股和臺僑事務(wù)股，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實(shí)有車輛編制1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部），在編實(shí)有車輛1輛（統(tǒng)戰(zhàn)部）。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度收入合計(jì)5,554,477.6元。其中：財(cái)政撥款收入4,914,765.7元，占總收入的88.48%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入639,711.9元，占總收入的11.52%。與上年相比，收入合計(jì)減少64,540.43元，下降1.15%。其中：財(cái)政撥款收入增加222,021.5元，增長4.73%，主要原因分析，2022年財(cái)政撥入民貿(mào)民品貸款貼息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊境“示范帶”建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2021年沒有此項(xiàng)目，所以2022年的財(cái)政撥款收入比2021年多；上級補(bǔ)助收入0元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0元，與上年相比無變化；其他收入減少286,561.93元，下降30.94%。主要原因分析，2022年其他部門撥入的疫情防控工作經(jīng)費(fèi)和民族團(tuán)結(jié)示范縣工作經(jīng)費(fèi)沒有上年多，所以其他收入比上年少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度支出合計(jì)6,002,276.16元。其中：基本支出3,500,012.16元，占總支出的58.31%；項(xiàng)目支出2,502,264元，占總支出的41.69%；上繳上級支出0元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年相比無變化。與上年相比，支出合計(jì)減少3,460,998.62元，下降36.57%。其中：基本支出增加47,768.22元，增長1.38%，主要原因分析，2022年支出的公用經(jīng)費(fèi)中非財(cái)政資金支出比上年多，2022年鄉(xiāng)村振興局撥入邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)，2021年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，所以2022年基本經(jīng)費(fèi)支出比2021年大；項(xiàng)目支出減少3,508,766.84元，下降58.37%，主要原因分析2021年支出的經(jīng)費(fèi)中部分項(xiàng)目是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目，如中央財(cái)政專項(xiàng)扶持生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、民族文化搶救與精品工程和2020年中央對地方民族貿(mào)易項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以項(xiàng)目支出數(shù)比上年小；上繳上級支出0元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年相比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,500,012.16元，與上年相比，增加47,768.22元，增長1.38%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,390,126.64元（其中：工資福利支出132,543元），占基本支出68.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,109,885.52元，占基本支出的31.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,502,264元，與上年相比，減少3,508,766.84元，下降58.37%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格值守經(jīng)費(fèi)和新冠感染疫情防控工作經(jīng)費(fèi)107,664元；鎮(zhèn)康縣沿邊村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建建設(shè)項(xiàng)目（國家通用語言培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)）250,000元；省對下民族宗教專項(xiàng)補(bǔ)助資金700,000元；中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金（鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村明山自然村功能提升項(xiàng)目）90,000元；民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊境“示范帶”建設(shè)專項(xiàng)資金750,000元；2022年中央對地方民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息補(bǔ)助資金36,100元和民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款引導(dǎo)支持補(bǔ)助資金568,500元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,292,117.7元，占本年支出合計(jì)的88.17%。與上年相比減少3,324,084.42元，下降38.58%，主要原因是2021年撥入文化保護(hù)和“雙百”工程項(xiàng)目資金183,860元、省對下民族宗教專項(xiàng)補(bǔ)助資金1,199,424.42元、中央財(cái)政專項(xiàng)扶持生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)690,000元和2020年中央對地方民族貿(mào)易項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,250,800元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2022年沒有撥入以上項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。所以2022年的財(cái)政撥款支出比2021年少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,349,654.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.40%。與上年2,636,278.34元相比，減少286,624.16元，同比下降10.87%。其中：2012301-行政運(yùn)行支出1,095,874.72元，主要用于工資福利支出937,233.01元、商品和服務(wù)支出136,891.71元和資本性支出21,750元；2012304-民族工作專項(xiàng)支出390,938元，主要用于商品和服務(wù)支出220,068元和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170,870元；2013401-行政運(yùn)行支出594,888.91元，主要用于工資福利支出472,918.34元、商品和服務(wù)支出51,879.57元和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70,091元；2013450-事業(yè)運(yùn)行117,285.60元，主要用于工資福利支出112,017.76元、商品和服務(wù)支出5,267.84元；2013499-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出150,666.95元，主要用于商品和服務(wù)支出127,026.95元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,200元和資本性支出22,440元。
2.社會保障和就業(yè)支出356,603.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.74%。與上年328,465.88元相比，增加28,137.28元，同比增長8.57%。其中：2080501-歸口管理的行政單位離退休支出171,615元，主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出184,988.16元，主要用于工資福利支出。
3.衛(wèi)生健康支出191,260.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。與上年127,983.9元相比，增加63,276.46元，同比增長49.44%。其中：2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理70,000元，主要用于商品和服務(wù)支出7,579.15元和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出62,420.85元；2101101-行政單位醫(yī)療支出118,001.10元，主要用于工資福利支出；2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出1,089.26元，主要用于工資福利支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,170元，主要用于工資福利支出。
4.農(nóng)林水支出1,790,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.82%。與上年3,668,074元相比，減少1,878,074元，同比下降51.20%。其中：2130126-農(nóng)村社會事業(yè)250,000元，主要用于商品和服務(wù)支出；2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出700,000元，主要用于商品服務(wù)支出；2130505-生產(chǎn)發(fā)展90,000元，主要用于資本性支出；2130506-社會發(fā)展750,000元，主要用于商品服務(wù)支出500,000元和資本性支出250,000元。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出604,600元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.43%。與上年1,855,400元相比，減少1,250,800元，同比下降67.41%。其中：2160219-民貿(mào)民品貸款貼息支出604,600元，主要用于對南傘糖廠和勐堆糖廠2021年民貿(mào)貼息補(bǔ)助資金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為108,400元，支出決算為12,269元，完成年初預(yù)算的11.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10,075元，占總支出決算的82.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,194元，占總支出決算的17.88%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,194元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為108,400元，支出決算為12,269元，完成年初預(yù)算的11.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10,075元，完成年初預(yù)算的15.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,194元，完成年初預(yù)算的5.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因，受疫情的影響，預(yù)計(jì)開展的常規(guī)工作中有些工作不能正常開展，積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使“三公”經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以“三公”經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,783.81元，下降28.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少162.81元，下降1.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,621元，下降67.81%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因，由于開展常規(guī)工作次數(shù)減少，公務(wù)用車使用頻率和接待次數(shù)減少，我單位積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使“三公”經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)比上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出585,324.07元，增加343,766.19元，增長142.31%,主要原因分析2022年的政府購買人員經(jīng)費(fèi)計(jì)入勞務(wù)費(fèi)，2021年計(jì)入生活補(bǔ)助，和2022年實(shí)施民族團(tuán)結(jié)示范縣項(xiàng)目，辦公費(fèi)比2021年的多，所以增大了2022年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)購置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月底，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額1,061,364.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)788,954.69元，固定資產(chǎn)272,409.39元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17,278.85元，其中固定資產(chǎn)增加1,219.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局政府采購支出總額57,090元，其中：政府采購貨物支出57,090元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門整體支出績效自評金額2,502,264.00元，項(xiàng)目績效自評金額2,502,264.00元，共6個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于本部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400130801111
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