監(jiān)督索引號53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對民族地區(qū)對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教事務(wù)委員會交辦的其他事項。因此，為進(jìn)一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（審批股）、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識分子股、臺僑事務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.高規(guī)格推進(jìn)，牢抓現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。一是持續(xù)激發(fā)內(nèi)生動力，推動思想觀念轉(zhuǎn)變。深入開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，高質(zhì)量建設(shè)黨的基層組織，引領(lǐng)全體黨員、群眾矢志踐行“三好”囑托。繼續(xù)廣泛開展現(xiàn)代化邊境幸福村“大宣講”，推動全社會對幸福村建設(shè)主題主線、政策要求、建設(shè)目標(biāo)等的認(rèn)識，激發(fā)調(diào)動參與熱情和積極性，最大限度激發(fā)群眾內(nèi)生動力，不斷推動群眾思想觀念向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變。二是持續(xù)補齊短板弱項，鞏固提升建設(shè)質(zhì)量。堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，對標(biāo)省級19項指標(biāo)，重點聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、集體經(jīng)濟(jì)、居民增收等領(lǐng)域，全面查找存在問題和不足，限時整改完善，切實補齊短板，補強弱項，全面鞏固提升建設(shè)質(zhì)量。三是持續(xù)拓寬收入渠道，促進(jìn)群眾穩(wěn)定增收。積極探索在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠美建設(shè)、環(huán)境整治等具體工作中讓群眾充分參與、獲得實惠的利益聯(lián)結(jié)機制。繼續(xù)做大做實邊民互市，優(yōu)化利益分配機制，推動邊貿(mào)收益更多向邊民傾斜。加快農(nóng)文旅融合的旅游開發(fā)，鼓勵群眾參與從事旅游周邊業(yè)態(tài)，在旅游發(fā)展中獲取更多看得見摸得著的實惠。鞏固44個達(dá)標(biāo)型村莊、34個提檔型村莊和15個示范型村莊建設(shè)成果。
2.高標(biāo)準(zhǔn)定位，開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)。一是開展一次大學(xué)習(xí)。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，緊扣“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的目標(biāo)，把習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進(jìn)民族工作的重要思想納入各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組、黨員“百千萬”教育、各學(xué)校民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育教學(xué)課程內(nèi)容，讓中華民族共同體意識更加深入人心。二是開展一次大提質(zhì)。緊緊圍繞“強邊固防共發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)促和諧”的創(chuàng)建主題，在全縣范圍內(nèi)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建提質(zhì)行動。對標(biāo)“十二個一”驗收標(biāo)準(zhǔn)，對已創(chuàng)建的示范單位進(jìn)行一次大安排、大要求、大提質(zhì)，重點提升打造一批示范點，實現(xiàn)規(guī)定動作不走樣，自選動作有創(chuàng)新，創(chuàng)建特點更特，特色亮點更亮，為迎接檢查驗收做好準(zhǔn)備。三是開展一次大宣傳。圍繞“黨對民族工作的領(lǐng)導(dǎo)、鑄牢中華民族共同體意識、各民族共同繁榮發(fā)展、建設(shè)各民族美麗家園、構(gòu)筑各民族共有精神家園、人與自然和諧共生、各民族共享美好生活、增強民族宗教事務(wù)治理能力”八大方面，以“融媒體+民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”為載體，開展民族團(tuán)結(jié)知識宣傳進(jìn)萬家活動，實現(xiàn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳全民參與、全域覆蓋。
3.高效率落實，加強宗教事務(wù)依法規(guī)范管理。一是加強對宗教界的思想政治引領(lǐng)。指導(dǎo)宗教界深入系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的宗教理論和方針政策，開展“三愛”主題教育，堅決擁護(hù)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持中國特色社會主義道路，堅持我國宗教中國化方向，形成牢固共識，增強責(zé)任意識。二是深入開展法治宣傳教育。加大以案普法、以案釋法力度，樹立國大于教、國法大于教規(guī)、教民首先是公民的普遍認(rèn)知，提升社會對非法宗教活動的鑒別力和免疫力。三是強化教義教規(guī)闡釋和研究。結(jié)合宗教教義教規(guī)，講與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、與社會主義核心價值觀相契合的“經(jīng)”，引導(dǎo)信教群眾講大局、講法治、講科學(xué)、講愛心，既做好信徒，又做好公民。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入2893477.12元，其中：一般公共預(yù)算2763482.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入129995元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3373401.30元對比減少479924.18元，下降14.23%，主要原因：退休1人，死亡1人，工資收入降低。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2763482.12元，其中:本年收入2763482.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2763482.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年3090444.34元對比減少326962.22元，下降10.58%，主要原因：退休1人，死亡1人，工資收入降低。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 2893477.12元。財政撥款安排支出 2763482.12元，其中：基本支出2703482.12元，與上年2777944.34元對比減少74462.22元，下降2.68%，主要原因是退休1人，死亡1人，工資收入降低；項目支出60000元，與上年312500元對比減少252500元，下降80.8%，主要原因是：本年度縣級核定本級項目僅有2個，一是宗教工作專項經(jīng)費20000元，二是基督教協(xié)會、佛教協(xié)會兩會換屆工作經(jīng)費40000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012301 - 民族事務(wù)行政運行875981.99元，主要用于民族事務(wù)行政運行支出；
2012302 - 一般行政管理事務(wù)40000元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出；
2012304 - 民族事務(wù)民族工作專項226436元，主要用于民族事務(wù)支出；
2013401 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運行556666.76元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運行支出；
2013450 - 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運行206564.79元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運行支出；
2080501 - 行政單位離退休324739.6元，主要用于行政單位離退休支出；
2080505 - 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出218755.2元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801 - 死亡撫恤47472元，主要用于死亡撫恤支出；
2101101 - 行政單位醫(yī)療81851.92元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；
2101102 - 事業(yè)單位醫(yī)療15220.7元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2101199 - 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8014.44元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2210201 - 住房公積金161778.72元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0次，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計103438元，較上年105148元減少1710元，下降1.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0次，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為40000元，較上年41710元減少1710元，下降4.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待152人次。
主要原因分析：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出，單位公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為63438元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費63438元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目名稱：基督教協(xié)會、佛教協(xié)會兩會換屆工作經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：按照協(xié)會章程，年內(nèi)完成兩個協(xié)會換屆工作，提高宗教界自我管理水平，加強宗教團(tuán)體自身建設(shè)，堅持我國宗教中國化方向。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排53560元，與上年對比減少4230元，主要原因：年內(nèi)退休1人，機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額593141.66元，其中，流動資產(chǎn)369312.13元，固定資產(chǎn)223829.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少468222.42元，其中流動資產(chǎn)減少 419642.56元，固定資產(chǎn)減少48579.86元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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