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監(jiān)督索引號53092400232601000

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責貫徹落實黨的“三農”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農”工作有關措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產(chǎn)品質量安全；負責農業(yè)投資項目管理等工作。

2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設，推動農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.負責指導全縣農村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家和省、市農村經(jīng)濟體制改革方案；指導農村經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展；負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責全縣農村經(jīng)濟經(jīng)營管理和農民負擔監(jiān)督管理工作。負責城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導農村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農民負擔監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經(jīng)濟組織、農民專業(yè)合作社和農產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；提出深化農村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經(jīng)營制度的政策建議。

4.負責擬訂全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整。研究制定全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關政策，指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導農產(chǎn)品基地建設、農業(yè)基礎設施建設和現(xiàn)代農業(yè)示范園（區(qū)）建設。

5.負責編報部門預算，組織實施國家和省、市、縣下達的農業(yè)項目，對全縣的農業(yè)投入資金進行調控管理；負責農業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農田地基本建設、中低產(chǎn)田地改造、農田水利建設等；擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

6.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農產(chǎn)品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設，促進農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

7.負責農業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農產(chǎn)品質量安全水平。依法或根據(jù)授權負責農用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負責農業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農產(chǎn)品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產(chǎn)品質量安全狀況信息，負責農產(chǎn)品和農業(yè)生產(chǎn)資料質量安全監(jiān)測、檢測；指導農業(yè)檢驗檢測體系建設，負責農產(chǎn)品質量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認證工作。

8.指導農業(yè)農村人才工作。擬訂全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓和農村富余勞動力培訓轉移工作。負責全縣農業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設，實施科教興農戰(zhàn)略。組織制定農業(yè)教育、農業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策措施，并組織實施；負責農業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設；指導基層農業(yè)技術推廣體系改革與建設，指導農業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學會工作。

9.負責農業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調有關部門制定農產(chǎn)品和農業(yè)生產(chǎn)資料的技術標準；依法開展農作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負責全縣漁業(yè)水域環(huán)境質量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理；負責農業(yè)機械化和農機安全監(jiān)督管理工作。

10.負責組織、協(xié)調農產(chǎn)品市場體系建設。組織協(xié)調農、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負責農村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農產(chǎn)品市場、農業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導全縣農業(yè)信息系統(tǒng)建設，負責全縣農產(chǎn)品及農業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農村經(jīng)濟信息的預測預報，發(fā)布農業(yè)和農村經(jīng)濟信息。

11.負責全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術服務體系建設，組織抓好動物疫病預防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負責畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。

12.負責農業(yè)生產(chǎn)救災和重大病蟲害防治。組織農業(yè)自然災害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農業(yè)災情，組織農業(yè)救災物資儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后恢復生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。

13.負責農業(yè)生態(tài)建設與保護。指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)的發(fā)展；會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權。負責對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。

14.負責全縣農業(yè)涉外事務和對外交流與合作。負責實施、管理農業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農業(yè)，組織實施農業(yè)援外項目，促進農業(yè)貿易和農業(yè)經(jīng)濟、技術的對外交流與合作工作。

15.職能轉變

（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農業(yè)農村現(xiàn)代化。

（2）加強農產(chǎn)品質量安全和有關農業(yè)生產(chǎn)資料、農業(yè)投入品監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，切實提升國家和省、市支農政策效果和資金使用效益。

16.有關職責分工。與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

（1）鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局負責食用農產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局負責動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。

17.完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.堅持跨越發(fā)展，農業(yè)農村經(jīng)濟運行良好。實現(xiàn)農村常住居民人均可支配收入12083元,同比增長18%,完成目標任務13853元的87%;完成農林牧漁業(yè)總產(chǎn)值244894萬元（種植業(yè)產(chǎn)值156996萬元、畜牧業(yè)產(chǎn)值48998萬元、漁業(yè)產(chǎn)值9978萬元、林業(yè)產(chǎn)值18302萬元、服務業(yè)產(chǎn)值10620萬元），完成農林牧漁業(yè)可比價總產(chǎn)值增長10.2%。

2.堅持民生福祉，農村糧食生產(chǎn)穩(wěn)步推進。壓實糧食安全責任，著力構建稻谷、玉米、馬鈴薯等主要糧食安全產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展雜交稻旱種、鮮食玉米，確保糧食播種面積和產(chǎn)量只增不減，穩(wěn)定糧食播種面積在45.62萬畝，產(chǎn)量8.65萬噸以上。

2.堅持生態(tài)紅線，農村耕地保護切實加強。全縣完成2019年石漠化綜合治理工程、2019年勐堆鄉(xiāng)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、2020年高標準農田建設項目結算、驗收、審計及存在問題整改；完成2021年的2.18萬畝高標準農田建設項目設計、招投標及啟動實施；全力做好“谷、軸、帶”全產(chǎn)業(yè)鏈立體化種植，發(fā)動種植“堅果＋陸稻”陸稻2500畝，黃豆350畝示范帶動全縣旱稻、黃豆生產(chǎn)。

4.堅持項目帶動，農村畜牧漁業(yè)加快發(fā)展。一是提升生豬產(chǎn)能。全縣能繁母豬存欄穩(wěn)定在1.8萬頭，生豬存欄穩(wěn)定在14.5萬頭，生豬出欄14.7萬頭，豬肉產(chǎn)量1.15萬噸。二是發(fā)展牛羊等畜牧產(chǎn)業(yè)。以南梳壩、幫東、蚌孔3個千頭肉牛養(yǎng)殖示范村為標榜，積極申報實施2個畜禽養(yǎng)殖標準化示范場。累計發(fā)放畜牧產(chǎn)業(yè)扶持貸款5195.8萬元。全縣肉牛存欄4.7萬頭，肉牛出欄1.1萬頭，牛肉產(chǎn)量0.13萬噸；家禽存欄68萬羽，家禽出欄120萬羽，禽肉產(chǎn)量0.17萬噸。三是做好黃殼魚基地擴繁。建設黃殼魚良種繁殖場1個，配套設備，建設黃殼魚養(yǎng)殖示范基地1000畝，完成人工繁育出黃殼魚9萬尾，完成增殖放流2萬尾。

5.堅持高優(yōu)高產(chǎn)，農業(yè)高原特色鞏固提升。實現(xiàn)茶園面積9.6萬畝，產(chǎn)量0.27萬噸；新植甘蔗種植面積3.26萬畝，縣內甘蔗種植面積11.9萬畝，產(chǎn)量49萬噸；香料煙5210畝，產(chǎn)量568噸；烤煙種植1.8萬畝；中藥材種植面積1.15萬畝、產(chǎn)量300噸；蔬菜2.7萬畝，產(chǎn)量2.1萬噸；規(guī)劃種植“陽光玫瑰”葡萄5000畝，完成種植230畝，土地平整150畝。

6.堅持綠色發(fā)展，農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構布局合理。一是積極申報綠色有機食品認證縣創(chuàng)建。組織完成忙丙茶廠、南華勐堆糖業(yè)、南華南傘糖業(yè)及云品實業(yè)有限公司4家企業(yè)申報綠色食品，完成忙丙茶廠玉鮮牌認證基地1萬畝，認證產(chǎn)品3個；南華勐堆糖業(yè)有限公司康白牌認證基地9萬畝，認證產(chǎn)品1個；南華南傘糖業(yè)有限公司南傘牌認證基地5萬畝，認證產(chǎn)品1個，云品實業(yè)有限公司云澳達牌認證基1萬畝，認證產(chǎn)品10個。同時，保障小水井酒廠提升發(fā)展，拓寬延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推廣種植老品種黃玉米450畝。二是積極申報農產(chǎn)品質量安全縣創(chuàng)建。以標準化生產(chǎn)、“三品一標”認證、質量安全監(jiān)管、市場抽樣監(jiān)測、市場準入準出等為重點，健全完善農產(chǎn)品質量安全制度機制，完成農產(chǎn)品樣品檢測1200個，合格率99.3%。研究制定《鎮(zhèn)康縣開展省級農產(chǎn)品質量安全縣創(chuàng)建活動實施方案》，向省廳申請開展省級農產(chǎn)品質量安全縣創(chuàng)建工作。

7.堅持生態(tài)治理，農業(yè)環(huán)境保護成效明顯。引進云南鑫誠遠農業(yè)發(fā)展有限公司對秸稈進行回收利用，建有廢舊地膜回收企業(yè)網(wǎng)點1個，煙用膜回收率100%。從源頭減少農膜污染。化肥施用量20.69萬噸，農藥使用量32噸，化肥農藥使用量持續(xù)實現(xiàn)負增長。測土配方施肥技術覆蓋率97%、農藥利用率達40%、主要農作物病蟲害綠色防控覆蓋率32%。畜禽糞污綜合利用率達83.45%、規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套率達100%、秸稈綜合利用率達85.2%、殘膜回收率達84.49%。

8.堅持嚴格執(zhí)法，農業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管有力。完成拖拉機駕駛員集中培訓2期、170人、年度檢驗2726臺、注銷變型258臺、注冊登記170臺、辦變更業(yè)務240臺次、行駛證補領換領210本、期審驗換證808人次。建立疫情聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調機制，開展邊境重大動物疫情防控，畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，群體免疫抗體合格率達70%以上；開展?jié)O政執(zhí)法36次，查處電魚案件24起，沒收電魚器12臺，涉案人員89人；檢查種子市場16個，檢查種子企業(yè)（經(jīng)營戶）46個,檢查品種185個，查出未審先推品種10個，查出已審未試品種14個；查處違法經(jīng)營1起，沒收種子（水稻種）60公斤。農藥市場安全監(jiān)管檢查28次、86戶，抽查農藥品種5個，沒收假劣農藥7.2千克，查處農藥案件1起，罰款0.52萬元，排查出無證經(jīng)營4戶，對無證經(jīng)營者責令其關門限期整改。2021年共開展全縣農藥市場安全監(jiān)管檢查21次，出動車輛21臺次，出動執(zhí)法人員94人次；開展農民安全用藥技術培訓13場次，受訓人數(shù)650人次，全縣農藥經(jīng)營戶85戶，完成新辦理許可證8戶，整改限制使用農藥申請材料5戶，完成農藥包裝廢棄物回收責任書簽訂72戶，立案查處1起，沒收違法金額200元，沒收庫藥6瓶，處罰款5000元。

9.堅持政策為準，農業(yè)保險理賠有序推進。2021年全縣完成養(yǎng)殖業(yè)投保1.7444萬頭；完成種植業(yè)投保面積33.4232萬畝；完成理賠案件2254件，理賠金額789.55萬元，受益農戶7826戶。完成政策性農業(yè)保險水稻0.5萬畝、玉米12.5萬畝、甘蔗19萬畝、橡膠5萬畝、能繁母豬2.4萬頭、育肥豬0.5萬頭，保險資金1481.12萬元，其中中央補助613.91萬元，省級補助364.912萬元、市級補助76.625、縣級153.299萬元、制糖企業(yè)79.8萬元、農戶自擔192.574萬元。目前，各項投保理賠工作正在有序推進中，預計2022年7月全面完成。

10.堅持以人為本，農村“廁所革命”加快實施。一是農村戶廁改建情況。全縣累計完成農村戶廁改建21008座，完成改建任務的85.50%，完成系統(tǒng)錄入5490座。二是行政村公廁及常住農戶100戶以上自然村公廁建設情況。行政村公廁：完成行政村公廁建設任務49座的建設任務，行政村無害化衛(wèi)生公廁覆蓋率達100%。常住農戶100戶以上自然村公廁：省級下達我縣2021年常住戶數(shù)100戶以上自然村公廁建設任務19座，實際完工及系統(tǒng)錄入19座。三是資金兌付情況。戶廁資金：省級共下達戶廁改造資金1750.78萬元。其中：2019年下達180.72萬元，已全部兌付完成；2020年下達440萬元，已全部兌付完成；2021年，下達707.06萬元（用于戶廁改造資金528.96萬元，用于管護補助資金178.1萬元），截止2021年底完成資金兌付415.2萬元。行政村公廁資金：省級共下達行政村公廁補助資金490萬元。其中：2019年，下達280萬元，已全部兌付完成；2020年，下達210萬元，已全部兌付完成。常住戶100戶以上自然村公廁資金：省級共下達常住農戶100戶以上自然村公廁建設資金190萬元，截止2021年底共撥付常住農戶100戶以上自然村公廁建設資金100萬元。管護補助資金：省級下達管護補助資金474.03萬元，截止2021年底共使用管護補助資金170萬元，主要用于公廁管護牌制作、糞污處理池建設、更換修繕公廁設施設備。四是廁所問題摸排整改工作情況：全縣于4月23日啟動農村改廁問題摸排工作，截止2021年底，全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）71個行政村共摸排戶廁36106座，摸排率100%，發(fā)現(xiàn)問題廁所1882座，占摸排總數(shù)的5.21%，已完成問題整改1802座，占95.74%；共摸排公廁479座，摸排率100%，發(fā)現(xiàn)問題廁所65座，占摸排總數(shù)的14.00%，已完成問題整改61座，占93.85%。

11.堅持依法治理，農村綜合改革持續(xù)深化。全縣實際完成確權7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），71村委會，889個村民小組，發(fā)放證書37975本，占應確權戶數(shù)37976戶的99.9%；確權地塊數(shù)241026塊，確權面積148.62萬畝，占應確權面積75.1萬畝的197.98%，超出國土二調面積73.52萬畝。農村集體產(chǎn)權制度改革工作：全縣完成71個村委會，899個村民小組清產(chǎn)核資工作，共清出村、組總資產(chǎn)80390.23萬元（經(jīng)營性資產(chǎn)2776.41萬元、非經(jīng)營性資產(chǎn)77613.82萬元），負債28.35萬元，所有者權益80361.88萬元，資源性資產(chǎn)（集體土地面積）4767680.43畝；完成農村集體經(jīng)濟組織成員身份71個村、899個小組；完成農村集體經(jīng)濟組織成員身份認定15.69萬人，完成任務數(shù)的100%；完成村集體經(jīng)營性資產(chǎn)折股量化村組58個村組（其中：村級52個、小組6個），完成任務數(shù)的100%，量化資產(chǎn)總額11064.58萬元，設置股權總數(shù)合計105463股，其中：成員股105405股，集體股58股。累計發(fā)放村集體經(jīng)濟組織成員股權證發(fā)放26362本，其中，成員股權證書26304本，集體股權證書58本。成立村集體經(jīng)濟組織股份合作社77個、發(fā)放登記賦碼登記證77套、刻制村集體經(jīng)濟組織公章77套、勐堆鄉(xiāng)和鳳尾鎮(zhèn)16個村集體經(jīng)濟組織在農村信用社完成賬戶開設工作；累計流轉農村土地面積84686畝，其中：轉包面積200畝、出租面積17361畝、互換面積470畝、轉讓面積14563畝、其它方式52092畝。農村宅基地審批管理工作：全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立聯(lián)審聯(lián)批機構7個，落實鄉(xiāng)、村、組工作人員153人，共收到農戶建房申請290戶，已審批205戶，未審批85戶，審批面積29435平方米。農民專業(yè)合作社和家庭農場規(guī)范建設：全縣完成登記注冊各類農民專業(yè)合作社226個（其中：種植業(yè)136個、畜牧業(yè)83個、其他7個）；完成各類示范社26個（省級6個、市級3個、縣級17個）；完成農業(yè)部門認定家庭農場216個，其中：省級示范農場5個、縣級示范農場30個、其他個。農經(jīng)統(tǒng)計工作：累計完成農林牧漁業(yè)總產(chǎn)值305500萬元（種植業(yè)產(chǎn)值187120萬元、畜牧業(yè)產(chǎn)值66600萬元、漁業(yè)產(chǎn)值11250萬元、林業(yè)產(chǎn)值14380萬元、服務業(yè)產(chǎn)值26150萬元），農林牧漁業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值增速21.9%，農林牧漁業(yè)可比價總產(chǎn)值增速12.7%；預計完成農村常住居民人均可支配收入14155元,增長12.6%，完成全年目標任務13853元的102%。農村“三資”管理和資金代管統(tǒng)計工作：累計完成村級會計委托代理服務中心代理各項資金14303.75萬元，其中：現(xiàn)金71.5萬元、銀行存款2421.71萬元、固定資產(chǎn)10291.81萬元、應收款32.23萬元、林木資產(chǎn)1486.5萬元。

12.堅持人民至上，疫情嚴防嚴控處突有效。鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局負責近1.3公里的邊境線一線值守，網(wǎng)格點2個，分流點1個，男同志分五組24小時輪流到邊境線巡邏值守；女同志負責網(wǎng)格執(zhí)勤點值守，常態(tài)化開展重點人群精準摸排、管控，實開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。在開展好疫情防控的同時，做好各自本職工作。

13.堅持全面從嚴治黨，黨的作風建設全面加強。黨總支集中開展主題黨日活動11次、專題黨課學習4次、理論學習中心組學習5次、讀書班活動4次。撰寫各類心得體會126余篇。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，不能腐不想腐的效應初步顯現(xiàn)，政治生態(tài)不斷凈化，正風反腐的成效凝聚起黨心民心。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2021年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局（機關）

2.云南省農業(yè)廣播電視學校鎮(zhèn)康縣分校

3.鎮(zhèn)康縣農機安全監(jiān)理站

4.鎮(zhèn)康縣農機技術推廣站

5.鎮(zhèn)康縣農業(yè)技術推廣站

6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術推廣站

9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預防控制中心

11.鎮(zhèn)康縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

12.鎮(zhèn)康縣農村經(jīng)濟經(jīng)營管理辦公室

13.鎮(zhèn)康縣種子管理站

14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術推廣站

15.鎮(zhèn)康縣農產(chǎn)品質量安全檢測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2021年末實有人員編制114人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員97人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員71人。其中：離休1人，退休70人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、GK08國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、GK10部門整體支出績效自評情況

十一、GK11部門整體支出績效自評表

十二、GK12項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2021年度收入合計5534.18萬元。其中：財政撥款收入4985.15萬元，占總收入的90.08%，比2020年同期收入合計7033.65萬元減少1499.47萬元，減21.32%，主要原因分析：主要原因是本年度減少病蟲害控制、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農業(yè)資源保護修復與利用、其他農業(yè)農村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、農業(yè)保險保費補貼、其他農林水支出項目資金投入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入549.03萬元，占總收入的9.92%，比2020年同期其他收入165.62萬元增383.41萬元，增231.5%，主要原因分析：本年度增加了邊境疫情防控工作經(jīng)費、澳洲堅果“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建申報咨詢服務費、“兩區(qū)”劃定技術服務經(jīng)費、農村土地確權登記頒證項目缺口資金、綜合考評獎、村級動物防疫員工資、中央部分農業(yè)轉移支付（非貧困縣）專項資金、陽光玫瑰葡萄園基地建設資金、土樣取樣費、委托取土、郵寄、試驗費、教學協(xié)作費、農藥使用量入戶調查委托費、薇甘菊野外調查、預警巡查維護費、農機安全規(guī)費等經(jīng)費的收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2021年度支出合計6913.46萬元。其中：基本支出1939.61萬元，占總支出的28.06％，比2020年同期基本支出1960.40萬元減20.79萬元，減1.06%，主要原因分析：主要原因是2021年人員變動工資調減及公用經(jīng)費的減少；項目支出4973.85萬元，占總支出的71.94％，比2020同期項目支出7502.48萬元減少2528.63萬元，減33.7%，主要原因分析：主要原因是本年度較上年度減少了病蟲害控制、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農業(yè)資源保護修復與利用、其他農業(yè)農村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、農業(yè)保險保費補貼、其他農林水支出項目資金支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1939.61萬元。與上年同期支出1960.4萬元相比減少20.79萬元，減1.06%,,主要原因分析：主要原因是2021年人員變動工資調減及公用經(jīng)費的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1809.52萬元（其中：平均工資福利支出1.3萬元/人/月），占基本支出的93.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費130.09萬元，占基本支出的6.71％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4973.85萬元。與2020年同期7502.48萬元相比減少2528.63萬元，減33.7%,主要原因分析：主要原因是本年度較上年度減少了病蟲害控制、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農業(yè)資源保護修復與利用、其他農業(yè)農村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、農業(yè)保險保費補貼、其他農林水支出項目資金支出。

項目支出4973.85萬元（其中：財政撥款支出4496.91萬元、其他收入支出476.94萬元），具體是：

1.財政撥款項目支出4496.91萬元；

（1）2110799款項其他風沙荒漠治理支出43.52萬元，主要用于風沙荒漠治理工作經(jīng)費；

（2）2110804款項退牧還草工程建設支出6.68萬元，主要用于退牧還草建設項目工作經(jīng)費；

（3）2130108款項病蟲害控制支出52.45萬元，主要用于動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助；

（4）2130119款項防災救災支出65萬元，主要用于農業(yè)生產(chǎn)救災支出；

（5）2130122款項農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出254.73萬元，主要用于農機購置補貼、陽光玫瑰葡萄種植和煙區(qū)烤煙提質增效支出；

（6）2130126款項農村社會事業(yè)支出811.78萬元，主要用于行政公廁、農村戶廁改建補助資金；

（7）2130135款項農業(yè)資源保護修復與利用支出275.42萬元，主要用于農業(yè)資源保護生態(tài)獎補；

（8）2130153農田建設款項支出921.00萬元，主要用于高標準農田建設支出；

（9）2130199款項其他農業(yè)農村支出30.97萬元，主要用于蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

（10）2130504款項農村基礎設施建設支出168.22萬元，主要用于農村戶廁改造；

（11）2130505款項生產(chǎn)發(fā)展支出1465.87萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農村集體經(jīng)濟、小康示范村、農田建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；

（12）2130599款項其他扶貧支出55.87萬元，主要用于養(yǎng)殖業(yè)、農民專業(yè)合作社規(guī)范化建設、農村集體經(jīng)濟產(chǎn)權制度改革等扶貧發(fā)展；

（13）2130803款項農業(yè)保險保費補貼支出225.4萬元，主要用于農業(yè)保險補貼；

（14）2139999款項其他農林水支出120.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助。

2.其他收入項目支出476.94萬元；

（1）2013299款項其他組織事務支出12.86萬元，主要用于專家基層科研費；

（2）2049999款項其他公共安全支出4.97萬元，主要用于邊境疫情防控工作經(jīng)費支出；

（3）2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出13.43萬元，主要用于邊境疫情防控工作經(jīng)費支出；

（4）2130101款項行政運行支出247.67萬元，主要用于農業(yè)技術試驗示范與服務支持，農業(yè)產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預警，農業(yè)保險、微甘菊防控，監(jiān)督抽查采樣，動物疫病防控、監(jiān)測、采樣，草地貪夜蛾防控監(jiān)測，高標準農田項目建設前期經(jīng)費等支出；

（5）2130121款項農業(yè)結構調整補貼支出129.3萬元，主要用于耕地休耕制補助支出；

（6）2299999款項其他支出68.71萬元，主要用于糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)劃定支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出6320.89萬元,占本年支出合計的91.43%。與2020年同期9135.79萬元相比減少2814.9萬元，減30.81%，主要原因分析：2021年新增項目較上年度減少，行政運行公用經(jīng)費（新型冠狀病毒疫情影響，單位發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出比上年度減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出151.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.4%。主要用于離休人員離休費支出，局機關、局屬單位承擔的基本養(yǎng)老保險、其他社會保障（失業(yè)、工傷、生育保險）繳費，其中：（2080501 行政單位離退休支出15.27萬元、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136.16萬元）；

2.衛(wèi)生健康支出124.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.97%。主要用于局機關及局屬事業(yè)單位醫(yī)療保障配套支出，其中：（2101101行政單位醫(yī)療支出20.00萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出104.73萬元）；

3.節(jié)能環(huán)保支出50.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%。主要用于污染防治、退牧還草工程建設、已墾草原退耕還草補助等支出，其中：（2110799款項其他風沙荒漠治理工作經(jīng)費支出43.52萬元；2110804退牧還草工程建設支出項目工作經(jīng)費6.68萬元）；

4.農林水支出5994.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.84%。主要用于局機關及局屬事業(yè)單位基本支出及項目支出，其中：2130101行政運行支出280.92萬元，主要用于基本支出中人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出中工資福利支出241.41萬元、商品和服務支出29.76萬元、對個人和家庭的補助支出9.75萬元；2130104事業(yè)運行支出1233.48萬元，主要用于基本支出中人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出中工資福利支出1116.2萬元、商品和服務支出98.84萬元、對個人和家庭的補助支出18.44萬元；2130108病蟲害控制支出52.45萬元，主要用于開展動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助等支出中商品和服務支出41.74萬元、對個人和家庭的補助支出6.86萬元、資本性支出辦公設備購置3.85萬元；2130119防災救災支出65萬元，主要用于農業(yè)生產(chǎn)救災項目支出中商品和服務支出38.5萬元、資本性支出專用設備購置26.5萬元；2130122農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出254.73萬元，主要用于農機購置補貼、陽光玫瑰葡萄種植和煙區(qū)烤煙提質增效項目支出中對個人和家庭的補助支出111.73萬元，資本性支出基礎設施建設143.00萬元；2130126農村社會事業(yè)支出811.78萬元，主要用于行政公廁、農村戶廁改建項目資金支出中商品和服務支出676.56萬元、資本性支出基礎設施建設135.22萬元；2130135農業(yè)資源保護修復與利用支出308.84萬元，主要用于項目支出及基本支出中的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費中商品和服務支出276.63萬元、工資福利支出32.07萬元、對個人和家庭的補助支出0.14萬元；2130153農田建設支出921.00萬元，主要用于高標準農田建設項目支出中資本性支出基礎設施建設921.00萬元；2130199其他農業(yè)農村支出30.97萬元，主要用于蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出中資本性支出基礎設施建設30.97萬元；2130504農村基礎設施建設支出168.22萬元，主要用于農村戶廁改造項目支出中商品和服務支出168.22萬元；2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1465.87萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農村集體經(jīng)濟、小康示范村、農田建設、陽光玫瑰葡萄種植、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金支出中商品和服務支出220.39萬元、對個人和家庭的補助支出97.48萬元、資本性支出基礎設施建設1135.32萬元、專用設備購置12.68萬元；2130599其他扶貧支出55.87萬元，主要用于養(yǎng)殖業(yè)、農村集體經(jīng)濟產(chǎn)權制度改革、農民專業(yè)合作社規(guī)范化建設等其他扶貧項目支出中商品和服務支出54.04萬元，對個人和家庭的補助支出,1.83萬元；2130803農業(yè)保險保費補貼支出225.40萬元，主要用于農業(yè)保險補貼支出中對個人和家庭的補助支出225.40萬元；2139999款項其他農林水支出120.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助支出中資本性支出基礎設施建設120.00萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為41.08萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的38.95%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為15.4萬元，完成預算的56.7%；公務接待費支出決算為0.6萬元，完成預算的4.31%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：本單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，認真執(zhí)行預算管理制度，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議、培訓、差旅等支出，有效降低行政成本。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年同期13.56萬元相比增加2.44萬元，增長18%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加4.13萬元，增長36.65%；公務接待費支出決算減少1.7萬元，下降73.9%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為公務車輛使用年限較長，公務用車購置及運行費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出15.4萬元，占96.25%，與上年同期11.27萬元相比增加4.13萬元，增長36.65%，主要原因分析：公務車輛使用年限較長，公務用車購置及運行費支出增加；公務接待費支出0.6萬元，占3.75%，與上年同期2.3萬元相比減少1.7萬元，下降73.9%，主要原因分析：本單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，加至受疫情影響接待費用減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出15.4萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15.4萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于農業(yè)農村相關工作范圍內所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.6萬元。其中：

國內接待費支出0.6萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待10批次（無外事接待批次），接待人次100人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2021年機關運行經(jīng)費支出129.8萬元，與2020年同期180.4萬元相比減少50.6萬元，下降28.05%,主要原因分析：鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局機關運行經(jīng)費主要用于部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費等支出，由于本單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、認真執(zhí)行預算管理制度，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議、培訓、差旅等支出，有效降低行政成本，加之疫情影響，各類培訓、會議、差旅等支出減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額8749.47萬元，其中，流動資產(chǎn)2405.51萬元，固定資產(chǎn)原值1888.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4325.4萬元，無形資產(chǎn)原值130.4萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與2020年資產(chǎn)總額11970.25萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少3220.78萬元，其中:流動資產(chǎn)減少4908.86萬元，固定資產(chǎn)減少150.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加1121.37萬元，無形資產(chǎn)增加4.69萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收0萬元；出租房屋400平方米，賬面原值26.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.28萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額21.58萬元，其中：政府采購貨物支出21.58萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400232601111

2021年度農業(yè)農村局部門決算公開報表20221104041623953.xls