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監(jiān)督索引號53092400232801000

鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質(zhì)量及資金的使用效益。3.負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項目立項申報、計劃下達(dá)、評估論證和指導(dǎo)組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。4.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.全力鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，牢牢聚焦“兩不愁三保障”和“飲水安全保障”標(biāo)準(zhǔn)，以守住不發(fā)生規(guī)模性返貧為底線，扎實開展鞏固拓展脫貧攻堅成果各項工作。一是完善機(jī)制措施保障。結(jié)合全縣實際，牽頭草擬印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣防止返貧致貧工作方案》，重點聚焦因病、因?qū)W、因災(zāi)、因突發(fā)事故等特殊群體，對脫貧村、脫貧戶進(jìn)行全方位動態(tài)監(jiān)測幫扶，及時消除風(fēng)險隱患；緊盯“三類人員”的“兩不愁三保障”情況，加強(qiáng)與7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級“兩不愁三保障”主要行業(yè)部門溝通聯(lián)系，嚴(yán)格按照“三類人員”納入標(biāo)準(zhǔn)，全面核實在冊“三類人員”和因病、因災(zāi)等特殊困難人群家庭收入、生產(chǎn)生活狀況，做到應(yīng)納盡納，因剔進(jìn)剔，實行動態(tài)管理，一年來，先后組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)村入戶排查核實2次，累計走訪核實“三類人員”476戶，走訪因病、因災(zāi)等特殊困難人群11戶。通過實時監(jiān)測，采取針對性措施進(jìn)行幫扶，目前，全縣已消除返貧致貧風(fēng)險929戶3311人，其中邊緣易致貧戶551戶2035人，脫貧不穩(wěn)定戶378戶1276人，目前，共有在冊“三類人員”63戶180人，其中邊緣易致貧戶15戶41人，脫貧不穩(wěn)定戶45戶122人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶3戶17人。經(jīng)對63戶180人在冊“三類人員”綜合研判，目前，不存在返貧致貧風(fēng)險。二是深入開展問題排查整改工作。于4月份下發(fā)了《關(guān)于做好全縣“兩不愁三保障”和“飲水安全保障”問題排查整改工作的通知》，充分發(fā)揮駐村工作隊員力量，以問題為導(dǎo)向，舉一反三，按照村不漏組、組不漏戶、戶不漏人的要求，全面排查住房、教育、醫(yī)療、飲水安全等存在問題，期間共排查出住房問題2個方面17個問題，共涉及農(nóng)戶189戶；排查出飲水安全問題3個方面，11個問題，涉及2個自然村，56戶農(nóng)戶。截至2021年11月2日止，已完成住房安全問題整改146戶，其余農(nóng)戶在11月底前可全面整改完成；涉及飲水安全3個方面11個問題已全面整改完成。三是高標(biāo)準(zhǔn)完成駐村工作隊員選派工作。嚴(yán)格按照省委組織部、省鄉(xiāng)村振興局、市委組織部、市鄉(xiāng)村振興局關(guān)于選派駐村第一書記和工作隊員的通知有關(guān)要求，嚴(yán)格把關(guān)，選優(yōu)配強(qiáng)駐村第一書記（工作隊長）、工作隊員。全縣共選派駐村工作隊員148名，其中國家定點扶貧單位選派1名；省級定點扶貧單位選派11名；市級定點扶貧單位選派35名；縣級選派101名。共派駐村（社區(qū)）52個，其中，行政村50個、社區(qū)2個。所有駐村工作隊員已于5月18日進(jìn)駐到派駐村。四是全面完成扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理工作。牽頭草擬了《鎮(zhèn)康縣扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理辦法（試行）》，按程序報審后，以縣人民政府辦公室文件印發(fā)執(zhí)行。嚴(yán)格按照省、市關(guān)于扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理部署要求，充分運(yùn)用扶貧項目項項清成果，全面梳理全縣扶貧項目資產(chǎn)狀況；建立健全到戶類資產(chǎn)、公益類資產(chǎn)、經(jīng)營類資產(chǎn)“三本賬”；依據(jù)所形成的扶貧資產(chǎn)“三本賬”，明確縣、鄉(xiāng)、村資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、管理人、監(jiān)督人、管理資產(chǎn)類型、資產(chǎn)規(guī)模收益分配使用、處置審批權(quán)、所有權(quán)人、受益人。截至11月4日止，全縣共梳理出2016-2020年扶貧項目資產(chǎn)1221個，形成資金資產(chǎn)20.71億元，其中:公益性資產(chǎn)749個，形成資金資產(chǎn)14.67億元；經(jīng)營性資產(chǎn)60個，形成資金資產(chǎn)1.17億元；到戶類資產(chǎn)412個，形成資金資產(chǎn)4.87億元。目前，已全部完成確權(quán)和移交工作。五是抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接規(guī)劃編制工作。在項目規(guī)劃編制過程中，鄉(xiāng)村振興局高度重視，及時成立工作專班，牽頭組織開展規(guī)劃編制工作；加強(qiáng)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)部門溝通聯(lián)系，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保規(guī)劃項目能落地、效益好。截至2021年11月4日止，規(guī)劃工作全面完成，共規(guī)劃項目1700個，總投資70億元，其中：鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)幫扶項目690 個，投資282032萬元；穩(wěn)定就業(yè)幫扶項目20個，投資14325萬元；易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶項26個，投資3899萬元；生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目39個，投資29125 萬元；鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目715個，投資320902萬元；鄉(xiāng)村公共服務(wù)提升項目210個，投資49717萬元。

2.穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)。一是強(qiáng)化工作統(tǒng)籌。充分發(fā)揮作戰(zhàn)部、指揮部作用，加強(qiáng)與7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），縣級有關(guān)部門溝通聯(lián)系，緊緊圍繞《鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)實施方案》，確定的5項重點工作任務(wù)，全力做好指導(dǎo)、服務(wù)、保障等工作，確保鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)順利推進(jìn)。二是建立健全“一平臺三機(jī)制”。大力推廣使用“云南省政府救助平臺”，抓實業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全縣共召開縣、鄉(xiāng)、村培訓(xùn)會72場次，累計培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)、村業(yè)務(wù)人員，駐村工作隊員547人次，確保業(yè)務(wù)人員會使用、能操作平臺辦理流程；充分發(fā)揮駐村工作隊員、村干部力量，深入開展“救助平臺”群眾端推廣使用宣傳工作，采取入戶面對面宣傳和發(fā)放宣傳手冊的方式進(jìn)行全方位宣傳，累計制作發(fā)放“救助平臺”群眾端使用宣傳手冊17000余份，提高群眾知曉率和平臺使用率；嚴(yán)格按照省、市部署要求，把脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)困難戶“三類”重點人員和低保人群、特殊救助人群等納入全縣低收入群體進(jìn)行重點推廣使用，目前，已推廣安裝“救助平臺”微信小程序5420戶11471人，占全縣農(nóng)村人口比例14%，“救助平臺”推廣使用實現(xiàn)四個全覆蓋（即：行政村全覆蓋、自然村全覆蓋、村民小組全覆蓋、低收入群體全覆蓋）；截至2021年11月3日止，已受理群眾訴求507件，辦結(jié)283件，正在辦理224件，“救助平臺”推廣使用工作取得初步成效。健全完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，按照“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”的思路，依托目前已建成的甘蔗、澳洲堅果、核桃、橡膠、茶葉、烤煙、咖啡等200余萬畝的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地，建立健全“龍頭企業(yè)＋合作社＋農(nóng)戶＋基地”建設(shè)模式，做實“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，目前，已實現(xiàn)23個龍頭企業(yè)綁定226個專業(yè)合作社，226個專業(yè)合作社綁定3.8萬戶農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋。深化股份合作機(jī)制，精準(zhǔn)謀劃村集體經(jīng)濟(jì)項目，加大涉農(nóng)資金投入力度，深入實施村集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程，年內(nèi)，共安排實施項目33個，投入資金1650萬元；目前，結(jié)合扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理工作，正在對已形成村集體經(jīng)濟(jì)項目資產(chǎn)進(jìn)行梳理，并建立完善股份合作機(jī)制。落實扶志扶智長效機(jī)制，結(jié)合“救助平臺”完善就業(yè)培訓(xùn)幫扶機(jī)制，確保農(nóng)村低收入群體培訓(xùn)全覆蓋，真正掌握“一技之長”。目前，已完成農(nóng)村低收入群體就業(yè)培訓(xùn)12531人次；年內(nèi)，計劃完成穩(wěn)崗就業(yè)培訓(xùn)16532人次，已完成培訓(xùn)14062人次。三是積極謀劃申報省級鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項目。目前，共編制上報鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項目4個，規(guī)劃投資10億元。四是有序推進(jìn)“十百千”工程建設(shè)。以14個邊境村（社區(qū)）為重點，以創(chuàng)建“八種類型”為標(biāo)準(zhǔn)，啟動建設(shè)鄉(xiāng)村振興“美麗村莊”19個，目前，已完成項目規(guī)劃編制23個，計劃投資1.44億元，已啟動實施項目7個，投入第一批資金1300萬元。五是做好馬鞍山茶葉小鎮(zhèn)建設(shè)項目前期工作。目前，已完成項目初步規(guī)劃，并上報市鄉(xiāng)村振興局，規(guī)劃總投資2.5億元，目前，正在實施項目設(shè)計等前期工作。

3.扎實開展滬滇協(xié)作各項工作。一年來，我們嚴(yán)格按照年初滬滇協(xié)作既定的各項目標(biāo)，積極推進(jìn)滬滇協(xié)作各項工作。一是積極爭取幫扶。上半年共爭取到對口幫扶云南省第一批項目資金2496萬元，實施2個項目。分別是：南傘鎮(zhèn)田壩村肉牛屠宰加工廠建設(shè)項目，投資1300萬元；鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)茶葉精深加工廠建設(shè)項目，投資1196萬元。目前，2個項目正在組織實施中。二是促進(jìn)消費(fèi)協(xié)作。4月份，組織鎮(zhèn)康眾裕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人到上海市崇明區(qū)、安徽省合肥市安徽天美食品有限公司進(jìn)行了交流學(xué)習(xí)，通過雙方交流洽談，初步達(dá)成3500萬元澳洲堅果產(chǎn)品收購框架協(xié)議，為今年我縣澳洲堅果產(chǎn)品銷售和價格穩(wěn)定提供了保障。三是拓展交流互動。5月20日，與上海市崇明區(qū)書法家協(xié)會，在上海市崇明區(qū)共同舉辦了“海風(fēng)吹紅邊塞花—上海崇明·云南鎮(zhèn)康滬滇扶貧協(xié)作書畫攝影交流展”活動，此次活動以中國共產(chǎn)黨成立100周年為契機(jī)，結(jié)合兩地開展滬滇扶貧協(xié)作以來取得的重大成就與第十屆中國花卉博覽會在崇明舉辦的歷史機(jī)遇，用滿含激情的筆觸描繪大治小康，用慧眼獨具的鏡頭定格物阜民豐。展覽以藝術(shù)形式生動表現(xiàn)新時代山海同心、合力脫貧攻堅的壯闊實踐與重大成就，熱情謳歌滬滇兩地群眾的美好生活與深情厚誼，為持續(xù)深化兩地滬滇合作營造了良好氛圍。本次展覽共征集到書法、繪畫、攝影作品100幅，其中崇明、鎮(zhèn)康雙方各50幅，并編印作品集。此次活動結(jié)束后，所有參展作品將捐贈給我縣用于助力公益事業(yè)發(fā)展。

4.把握投資導(dǎo)向，強(qiáng)化項目資金監(jiān)管。一是做實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“十四五”規(guī)劃。嚴(yán)格按照村申報、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）審核、縣級審批要求，組織編制項目規(guī)劃，確保規(guī)劃項目能落地實施.共規(guī)劃項目1700個，總投資57億元。二是根據(jù)投資導(dǎo)向，精準(zhǔn)安排下達(dá)資金。在資金安排過程中，嚴(yán)格按照統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金有關(guān)規(guī)定，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。2021年，全縣共到位統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金2.18億元,其中，銜接資金0.89億元，其他統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金1.29億元，共實施項目122個，截至2021年11月3日止，已開工107個，完工77個，其余項目正在開展項目前期工作，11月中旬前可全面開工建設(shè)。三是嚴(yán)格執(zhí)行公告公示制度。所有下達(dá)項目資金均在縣政府公眾信息網(wǎng)和項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進(jìn)行了公示，增加了項目資金分配和使用透明度，充分保證了群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。四是強(qiáng)化跟蹤問效。嚴(yán)格實行花錢必問效，無效必問責(zé)的工作機(jī)制，定期不定期對項目資金計劃執(zhí)行、資金使用、工程建設(shè)等重點環(huán)節(jié)的督查檢查，年內(nèi)，共組織開展項目資金督查檢查2次，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改，確保項目實施管理合規(guī)，資金使用安全。

5.抓實疫情防控各項工作。今年以來，鄉(xiāng)村振興局認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于疫情防控各項部署要求，結(jié)合部門職能職責(zé)認(rèn)真抓落實。一是全力做好卡點值班值守工作。由主要負(fù)責(zé)人帶隊，班子成員帶班，干部職工齊上陣，嚴(yán)格落實“五個管住”的要求，執(zhí)行24小時值班制度，有力有效確保了負(fù)責(zé)值守段點安全。二是全力做好網(wǎng)格管理工作。嚴(yán)格按照縣疫情指揮部要求，結(jié)合經(jīng)典潤城住宿區(qū)實際，明確由1名班子成員帶隊，4名干部全脫產(chǎn)抓網(wǎng)格管理工作，做到住戶底數(shù)清、情況明，管理有序，確保了廣大住戶安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2021年末實有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2021年度收入合計294.94萬元。其中：財政撥款收入251.72萬元，占總收入的85.35%%，比上年同期減少57.11%，主要原因分析：本年度減少脫貧攻堅專項普查經(jīng)費(fèi)、總隊長工作經(jīng)費(fèi)、駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、小額貸款貼息資金等專項資金撥款；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變動；其他收入43.22萬元，占總收入的14.65%，比上年同期增長40.74%，主要原因分析：本年度撥入新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2021年度支出合計315.33萬元。其中：基本支出293.55萬元，占總支出的93.09%，比上年同期增長0.57%，主要原因分析：本年度新增項目管理經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)比上年度增加；項目支出21.78萬元，占總支出的6.91%，比上年同期下降96.83%，主要原因分析：本年度脫貧攻堅專項普查、總隊長工作、駐村第一書記工作、小額貸款貼息資金等項目工作支出減少，故項目支出比上年減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％，比上年同期無增減變動。

(一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出293.55萬元。與上年同期291.89萬元相比增長0.57%,主要原因分析：本年度新增項目管理經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出244.57萬元（其中：平均工資福利支出15.29萬元），占基本支出的83.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)48.98萬元，占基本支出的16.69％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21.78萬元。與上年同期686.87萬元相比減少96.83%,主要原因分析：本年度減少脫貧攻堅專項普查、總隊長工作經(jīng)費(fèi)駐村第一書記工作、小額貸款貼息資金等項目工作支出，故本年項目支出比上年減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出267.46萬元,占本年支出合計的84.82%。與上年同期943.89萬元相比減少71.66%，主要原因分析：本年度減少脫貧攻堅專項普查、總隊長工作經(jīng)費(fèi)駐村第一書記工作、小額貸款貼息資金等項目工作支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出16.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.31%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.87萬元，主要用于在職工單位部分養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類）支出15.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.75%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出12.85萬元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險繳費(fèi)。

3.農(nóng)林水（類）支出235.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.95%。其中：2130501行政運(yùn)行支出216.06萬元，主要用于工資福利支出188.51萬元，商品和服務(wù)支出22.47萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出5.08萬元；2130502 一般行政管理事務(wù)支出7.30萬元，主要用于商品和服務(wù)支出7萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.3萬元；2130599其他扶貧支出11.85萬元，主要用于商品和服務(wù)支出11.76萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.09萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.94萬元，支出決算為2.47萬元，完成預(yù)算的62.76%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的92.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算的32.39%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期4.49萬元相比減少2.02萬元，下降44.98%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.86萬元，下降50.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降19.99%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元，占74.49%，與上年同期3.71萬元相比減少1.86萬元，下降50.27%，主要原因分析：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，占25.51%，與上年同期0.79萬元相比減少0.16萬元，下降19.99%，主要原因分析：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.84萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.63萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（無外事接待批次），接待人次63人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.47萬元，與上年同期17.79萬元相比增加7.68萬元，增長43.15%,主要原因分析：本單位因工作需要調(diào)入2人，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額273.81萬元，其中，流動資產(chǎn)220.46萬元，固定資產(chǎn)53.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.99萬元，其中:流動資產(chǎn)減少33.30萬元，固定資產(chǎn)減少0萬元，對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位名稱于2021年6月30日由鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室更名為鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400232801111

鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局決算公開表.xls