監(jiān)督索引號(hào)53092400232801000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。2、執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。3、負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)、評(píng)估論證和指導(dǎo)組織實(shí)施工作；建立縣級(jí)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取省、市對(duì)本縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目的支持。4、負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。5、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、強(qiáng)化監(jiān)測(cè)幫扶，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。以守住不發(fā)生返貧致貧底線為目標(biāo)，緊盯脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶“三類人員”監(jiān)測(cè)對(duì)象和人均收入1萬(wàn)元以下低收入群體，采取有力有效措施，著力提升監(jiān)測(cè)幫扶成效。一是完善工作機(jī)制。制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制實(shí)施方案》，建立了縣鄉(xiāng)村三級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，實(shí)現(xiàn)縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)常態(tài)化監(jiān)測(cè)網(wǎng)格化管理全覆蓋。二是精準(zhǔn)識(shí)別監(jiān)測(cè)對(duì)象。堅(jiān)持“干部排查、農(nóng)戶申報(bào)、部門預(yù)警”和集中排查相結(jié)合，突出重點(diǎn)地區(qū)、聚焦重點(diǎn)群體、關(guān)注重點(diǎn)問題，2022年共開展防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶集中排查2次，精準(zhǔn)鎖定了對(duì)象，新識(shí)別監(jiān)測(cè)對(duì)象171戶587人，消除風(fēng)險(xiǎn)136戶441人。截止2022年11月7日止，全縣共有監(jiān)測(cè)對(duì)象1382戶4639人，其中已消除風(fēng)險(xiǎn)866戶3024人，未消除風(fēng)險(xiǎn)516戶1615人（脫貧不穩(wěn)定戶117戶364人、邊緣易致貧戶104戶324人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶295戶927人）。三是精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施。根據(jù)監(jiān)測(cè)對(duì)象的致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)類別、發(fā)展需求，制定有針對(duì)性的幫扶計(jì)劃，精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，2022年全縣監(jiān)測(cè)對(duì)象戶均落實(shí)幫扶措施達(dá)3項(xiàng)以上。
2、保持政策穩(wěn)定，著力提升幫扶成效。精準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)幫扶政策，筑牢返貧致貧防火墻。一是持續(xù)加大小額信貸扶持力度。加大脫貧人口小額信貸政策宣傳力度，累計(jì)制作發(fā)放“小額信貸宣傳”手冊(cè)10000余份，做到精準(zhǔn)投放、應(yīng)扶盡扶、應(yīng)貸盡貸、及時(shí)放貸。今年以來(lái)，新增放貸農(nóng)戶86戶，放貸資金588.1萬(wàn)元。截止2022年11月5日止，全縣有貸款農(nóng)戶1801戶，放貸資金5978.07萬(wàn)元。
3、把握投資導(dǎo)向，強(qiáng)化項(xiàng)目資金監(jiān)管。嚴(yán)格按照“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”要求，管好用好項(xiàng)目資金。一是持續(xù)加大資金統(tǒng)籌整合力度。嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金工作機(jī)制，資金安排緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點(diǎn)安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。2022年以來(lái)，共整合各類財(cái)政涉農(nóng)資金2.48億元，其中銜接資金1.4億元，其他財(cái)政涉農(nóng)資金1.08億元，共實(shí)施項(xiàng)目106個(gè)。年內(nèi)投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金11029.96萬(wàn)元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)，其中銜接資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展占比達(dá)78.01%，其他統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金投入產(chǎn)業(yè)占比達(dá)57.07%。截止2022年11月11日止，已完工65個(gè)，正在建設(shè)41個(gè)，完成資金報(bào)賬1.56億元，報(bào)賬率62.9%。二是強(qiáng)化跟蹤問效。定期不定期組織對(duì)項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行、資金使用、工程建設(shè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的督查檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施管理合規(guī)，資金使用安全，今年以來(lái)，共開展項(xiàng)目資金督查檢查6次。
4、樹立責(zé)任導(dǎo)向，強(qiáng)化督查檢查。將脫貧攻堅(jiān)期間形成的延伸監(jiān)督觸角、聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、釋放震懾信號(hào)等有效措施作為制度固定下來(lái)，成立了由縣委副書記任組長(zhǎng)，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)、縣紀(jì)委書記為副組長(zhǎng)的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作督查專班，定期不定期，突出三個(gè)重點(diǎn)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開展督查巡查，一是督查各級(jí)各部門對(duì)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)的思想認(rèn)識(shí)，督促克服“收官即收攤”“脫貧即脫責(zé)”等消極懈怠思想，做到思想上不滑坡倒退，行動(dòng)上不遲疑觀望；二是督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門研究推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果的措施及落實(shí)情況，督促明確專班專人專責(zé)有效推進(jìn)工作；三是督查駐村工作隊(duì)員和村干部學(xué)習(xí)掌握、貫徹落實(shí)政策情況，督促充分貫徹落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的有關(guān)政策和縣委、縣政府各項(xiàng)工作部署。年內(nèi)，共開展專項(xiàng)督查檢查12次，其中縣紀(jì)委監(jiān)委開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)調(diào)研5次；縣委、縣政府開展防返貧監(jiān)測(cè)幫扶和問題整改工作專題督導(dǎo)調(diào)研1次；縣鄉(xiāng)村振興局組織調(diào)研督導(dǎo)6次。查處?kù)柟掏卣姑撠毠?jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領(lǐng)域紀(jì)律問題3件，問責(zé)、批評(píng)教育等組織處理5人，通報(bào)曝光1批1人。發(fā)現(xiàn)和交辦各類問題54個(gè)。
5、深入跟蹤對(duì)接，提升幫扶協(xié)作成效。充分發(fā)揮與中國(guó)農(nóng)大、省貿(mào)促會(huì)、云南警官學(xué)院及市級(jí)定點(diǎn)幫扶單位在長(zhǎng)期互動(dòng)過(guò)程中形成的常態(tài)化對(duì)接交流機(jī)制作用，珍視與上海市崇明區(qū)建立的良性協(xié)作關(guān)系，不斷加強(qiáng)匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取更多支持，提升幫扶層次、豐富協(xié)作內(nèi)涵。2022年，共到位幫扶項(xiàng)目資金3443.4萬(wàn)元，其中東西部協(xié)作幫扶資金到位3196萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，其中南傘鎮(zhèn)田壩村生豬屠宰加工廠建設(shè)項(xiàng)目，投資1085萬(wàn)元；小落水鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，投資800萬(wàn)元；仁和村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目，投資880萬(wàn)元；忙丙鄉(xiāng)茶葉精深加工項(xiàng)目，投資395萬(wàn)元。目前，項(xiàng)目已全面完工，資金全部撥付；其他定點(diǎn)幫扶資金到位283.4萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)，目前項(xiàng)目已全面完工，資金全部撥付；累計(jì)爭(zhēng)取到企業(yè)、社會(huì)組織、個(gè)人共投入社會(huì)幫扶資金323.36萬(wàn)元，為我縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接注入強(qiáng)大動(dòng)力。持續(xù)加強(qiáng)駐村幫扶，制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣關(guān)于向重點(diǎn)鄉(xiāng)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊(duì)的實(shí)施方案》，共向52個(gè)村（社區(qū)）選派駐村工作隊(duì)52支，派駐工作隊(duì)員149名，其中第一書記（工作隊(duì)長(zhǎng)）52名，實(shí)現(xiàn)了過(guò)渡期內(nèi)幫扶力量總體穩(wěn)定；嚴(yán)格執(zhí)行駐村工作隊(duì)“考勤管理、工作報(bào)告、教育培訓(xùn)、聯(lián)系服務(wù)群眾、考核評(píng)價(jià)、紀(jì)律約束”6項(xiàng)工作制度，切實(shí)加強(qiáng)駐村工作隊(duì)員日常管理。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信貸股、人力資源中心，機(jī)構(gòu)編制數(shù)和股室設(shè)置數(shù)與上年相同，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度收入合計(jì)3470948.94元。其中：財(cái)政撥款收入3292438.90元，占總收入的94.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入178510.04元，占總收入的5.14%。與上年相比，收入合計(jì)增加521566.94元，增長(zhǎng)17.68%。其中：財(cái)政撥款收入增加775268.76元，增長(zhǎng)30.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少253701.82元，下降58.70%。主要原因是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加鎮(zhèn)康黨政代表團(tuán)赴北京、上海、昆明匯報(bào)對(duì)接工作經(jīng)費(fèi)5.24萬(wàn)元，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出項(xiàng)目管理費(fèi)39.39萬(wàn)元，因公殉職家屬慰問金3.06萬(wàn)元；但本年度其他收入較上年減少新冠疫情防控資金6萬(wàn)元，公益崗位人員社保補(bǔ)貼及崗位補(bǔ)貼2萬(wàn)元，上海拼多多公司捐贈(zèng)扶貧物流補(bǔ)貼款7.25萬(wàn)元，臨滄市鄉(xiāng)村振興局撥入工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度支出合計(jì)3616334.05元。其中：基本支出3430619.09元，占總支出的94.86%；項(xiàng)目支出185714.96元，占總支出的5.14%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加463081.25元，增長(zhǎng)14.69%。其中：基本支出增加495123.08元，增長(zhǎng)16.87%；項(xiàng)目支出減少32041.83元，下降14.71%；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：由于本單位本年度新增因公殉職家屬慰問金3.06萬(wàn)元，鎮(zhèn)康黨政代表團(tuán)赴北京、上海、昆明匯報(bào)對(duì)接差旅費(fèi)及滬滇資料印制費(fèi)5.24萬(wàn)元，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出項(xiàng)目管理費(fèi)39.39萬(wàn)元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3430619.09元，與上年相比，增加495123.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.87%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2626124.42元，占基本支出76.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)804494.67元，占基本支出的23.45％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185714.96元，與上年相比，減少32041.83萬(wàn)元，下降14.71%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。一是2022年度農(nóng)行扶貧小額貸款貼息資金，全年預(yù)算數(shù)138146.75元，全年執(zhí)行數(shù)138146.75元，全縣帶動(dòng)34戶脫貧戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶均年增收8000元，持續(xù)帶動(dòng)農(nóng)戶增收年限達(dá)2年以上。二是項(xiàng)目管理費(fèi)，全年預(yù)算數(shù)29690元，全年執(zhí)行數(shù)29690元，通過(guò)開展項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收、檔案管理、公示公告等，保障鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目順利實(shí)施。三是疫情防控經(jīng)費(fèi)，全年預(yù)算數(shù)17878.21元，全年執(zhí)行數(shù)17878.21元，通過(guò)物資購(gòu)買、伙食費(fèi)、燃油費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，保障疫情防控一個(gè)卡點(diǎn)、一個(gè)網(wǎng)格值守點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3429731.80元，占本年支出合計(jì)的94.84%。與上年相比增加755104.66元，增長(zhǎng)28.23%，主要原因分析：本年度增加鎮(zhèn)康黨政代表團(tuán)赴北京、上海、昆明匯報(bào)對(duì)接工作經(jīng)費(fèi)5.24萬(wàn)元，其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興支出項(xiàng)目管理費(fèi)39.39萬(wàn)元，因公殉職家屬慰問金3.06萬(wàn)元等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出236751.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.9%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出236751.04元，主要用于在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康（類）支出187354.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出17000元，主要用于疫情防控工作支出；2101101行政單位醫(yī)療支出134519.08元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出34905.28元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出930元，主要用于退休人員大病保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
3.農(nóng)林水（類）支出2975026.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.74%。其中：2130501行政運(yùn)行支出1931024.78元，主要用于行政人員工資福利、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息138146.75元，主要用于農(nóng)行小額貸款貼息支出；2130550事業(yè)運(yùn)行492894.87元，用于事業(yè)人員工資福利、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出412960元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
4.其他（類）支出30600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。其中：2299999其他支出30600元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、其他（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39300.00元，支出決算為24726.00元，完成年初預(yù)算的62.92%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10788.00元，占總支出決算的43.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13938.00元，占總支出決算的56.37%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算13938.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39300.00元，支出決算為24726.00元，完成年初預(yù)算的62.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10788.00元，完成年初預(yù)算的53.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13938.00元，完成年初預(yù)算的72.22%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸静块T嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無(wú)增減變化。其中：本年未發(fā)生因公出國(guó)境事件，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無(wú)增減變化；本年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年同期相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7654.00元，下降41.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7654.00元，增長(zhǎng)121.80%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減變化的主要原因是：雖然由于疫情原因本年度鄉(xiāng)村振興及脫貧成效考核工作下鄉(xiāng)次數(shù)減少，公車使用頻率減少，支出減小，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少，但是由于開展鄉(xiāng)村振興工作，接待次數(shù)增加，支出增大，公務(wù)接待費(fèi)比上年增支，故本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局相關(guān)工作范圍，鄉(xiāng)村振興、疫情防控工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出699540.63元，比上年增加444833.39元，增長(zhǎng)174.64%,主要原因分析：由于本單位本年度新增因公殉職家屬慰問金3.06萬(wàn)元，鎮(zhèn)康黨政代表團(tuán)赴北京、上海、昆明匯報(bào)對(duì)接差旅費(fèi)及滬滇資料印制費(fèi)5.24萬(wàn)元，其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興支出項(xiàng)目管理費(fèi)39.39萬(wàn)元等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門資產(chǎn)總額2353473.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2192290.51元，固定資產(chǎn)161183.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47759.91元，其中固定資產(chǎn)減少35450.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額185714.96元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額185714.96元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。
（詳見公開表12）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
1.年度重點(diǎn)工作任務(wù)。一是通過(guò)開展項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收、檔案管理、公示公告等，保障鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目順利實(shí)施。二是通過(guò)物資購(gòu)買、伙食費(fèi)、燃油費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，保障疫情防控一個(gè)卡點(diǎn)、一個(gè)網(wǎng)格值守點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.自評(píng)結(jié)論。2022年度農(nóng)行小額貸款貼息專項(xiàng)資金評(píng)價(jià)得分100分，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%；項(xiàng)目管理費(fèi)評(píng)價(jià)得分100分，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%；疫情防控經(jīng)費(fèi)評(píng)價(jià)得分100分，執(zhí)行率100%，社會(huì)公眾總體滿意度達(dá)95%以上，整體支出績(jī)效自評(píng)等級(jí)結(jié)果為“優(yōu)秀”。
（詳見公開表13）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
1.年度總體目標(biāo)完成情況。一是實(shí)施2022年度農(nóng)行扶貧小額貸款貼息資金138146.75元，帶動(dòng)34戶脫貧戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶均年增收8000元，持續(xù)帶動(dòng)農(nóng)戶增收年限達(dá)2年以上。二是實(shí)施項(xiàng)目管理費(fèi)29690元，通過(guò)開展項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收、檔案管理、公示公告等，保障鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目順利實(shí)施。三是實(shí)施疫情防控經(jīng)費(fèi)17878.21元，通過(guò)物資購(gòu)買、伙食費(fèi)、燃油費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，保障疫情防控一個(gè)卡點(diǎn)、一個(gè)網(wǎng)格值守點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.指標(biāo)完成情況。一是2022年度農(nóng)行扶貧小額貸款貼息資金：2022年農(nóng)行小額貸款貼息項(xiàng)目覆蓋全縣7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），貼息受益戶34戶，按基準(zhǔn)利率4.75%的利率標(biāo)準(zhǔn)貼息，帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶均年增收8000元以上，受益農(nóng)戶對(duì)小額貸款貼息的滿意度達(dá)95%以上，評(píng)價(jià)得分100分，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。二是項(xiàng)目管理費(fèi)：2022年內(nèi)實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)，共開展項(xiàng)目資金督查檢查次數(shù)6次，保障了項(xiàng)目的有效管理和實(shí)施年限達(dá)2年以上，受益農(nóng)戶滿意度達(dá)95%以上，評(píng)價(jià)得分100分，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。三是疫情防控經(jīng)費(fèi)：疫情防控經(jīng)費(fèi)共保障一個(gè)卡點(diǎn)、一個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)工作，疫情防控網(wǎng)格點(diǎn)管控人數(shù)470人，疫情防控物資采購(gòu)批次達(dá)10批次，物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。干部群眾對(duì)疫情防控工作滿意度達(dá)95%以上，評(píng)價(jià)得分100分。
（詳見公開表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400232801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)