監(jiān)督索引號53092400232601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年部門整體支出績效自評表
十四、2022年項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。
2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。
4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)編報部門預(yù)算，組織實施國家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。
8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測預(yù)報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。
11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開發(fā)利用，加強(qiáng)全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。
13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)、保護(hù)和管理。
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。
15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。預(yù)計完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值33.23億元，完成任務(wù)數(shù)33.2億元的100.09%，現(xiàn)價增長16.2%(完成任務(wù)數(shù)的100%)，可比價增長11.6%（比任務(wù)數(shù)10.7%增0.9個百分點）;預(yù)計完成農(nóng)村常住居民人均可支配收入15936元，完成任務(wù)數(shù)15378的103.6%，同比增長14.3%。
2.糧食生產(chǎn)扎實推進(jìn)。緊盯市級下達(dá)我縣糧食播種面積45.6萬畝，糧食產(chǎn)量9萬噸任務(wù)。抓糧食產(chǎn)量穩(wěn)定，在常規(guī)種植的基礎(chǔ)上，積極推廣“堅果+稻谷”“堅果+大豆”等套種輪作模式，力組織發(fā)動群眾做好糧食生產(chǎn)、在最佳節(jié)令播種，奪取全年糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。完成夏、秋糧種植45.85萬畝，占任務(wù)數(shù)45.6萬畝的100.55%；預(yù)計收獲糧食9.05萬噸，占任務(wù)數(shù)9萬的100.6%。完成雜交稻旱種植1.6萬畝，完成1.5萬畝任務(wù)數(shù)的106.7%，堅決守住糧食安全底線。抓耕地保護(hù)，落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，切實擔(dān)負(fù)起落實耕地保護(hù)的主體責(zé)任，確保耕地面積不減少、質(zhì)量不降低，堅決守住全縣36.5萬畝的耕地紅線。
3.產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈成效明顯。一是經(jīng)作產(chǎn)業(yè)。優(yōu)化茶園面積10.85萬畝，產(chǎn)量0.87萬噸；2021/2022榨季糖料甘蔗收獲面積16.1萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量69.69萬噸，工業(yè)入榨量66.59萬噸；核桃面積72.59萬畝，產(chǎn)量2.3萬噸；咖啡面積3.2萬畝，采收鮮果1.5萬噸；堅果面積43萬畝，產(chǎn)量2.2萬噸；橡膠面積13.82萬畝，產(chǎn)量0.33萬噸；中藥材面積1.74萬畝，產(chǎn)量0.49萬噸；烤煙種植面積1.84萬畝，完成收購4.5萬擔(dān)。香料煙種植面積0.9萬畝，收購煙葉2.5萬擔(dān)；水果種植面積2.95萬畝，產(chǎn)量0.36萬噸；蔬菜面積3.28萬畝，產(chǎn)量3.16萬噸。二是養(yǎng)殖業(yè)。建成肉牛千頭村6個，百頭場12個，十頭戶500戶。全縣生豬出欄17萬頭、牛出欄1.2萬頭、山羊出欄3.55萬只、家禽出欄160萬羽。完成肉類總產(chǎn)1.7萬噸，禽蛋產(chǎn)量260噸；水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)0.86萬噸。
4.新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育不斷延伸。一是龍頭企業(yè)培育。全縣有農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)27戶，新增6戶，完成任務(wù)數(shù)的100%。二是農(nóng)業(yè)企業(yè)。任務(wù)數(shù)凈增162戶，完成164戶，完成任務(wù)數(shù)的101.2%。三是農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。完成省級示范社7個，市級示范社19個，縣級示范社38個。三是數(shù)字農(nóng)業(yè)及智慧農(nóng)業(yè)。舉辦以“迎國慶、慶豐收、促增收、邊美鎮(zhèn)康暨京東狂歡購物節(jié)”為主題的2022年“中國農(nóng)民豐收節(jié)”活動，提升農(nóng)特產(chǎn)品知名度，加大推介力度，釋放經(jīng)濟(jì)活力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
5.產(chǎn)業(yè)幫扶不斷拓展。全縣有69個企業(yè)與農(nóng)民合作社、農(nóng)戶建立了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。企業(yè)通過合作社或直接與有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。“雙綁”覆蓋有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶8681戶,“雙綁”覆蓋率95.44%。
6.農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展切實加快。完成有機(jī)基地認(rèn)證6萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品8個；綠色基地認(rèn)證51.8萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品21個；組織申報鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站的黃殼魚基地農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1件，國家知識產(chǎn)權(quán)局已受理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測抽檢果蔬樣品2365個，產(chǎn)品檢測合格率在99.99%。實現(xiàn)農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)88.5%、畜禽糞污資源化綜合利用率達(dá)78%、農(nóng)膜回收率達(dá)82%；受污染耕地安全利用率保持在90%。
7.農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域投資不斷加大。一是農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資。縣級任務(wù)數(shù)2億元，完成2億元，完成任務(wù)數(shù)的100%；市級任務(wù)數(shù)8億元，完成8.2億元，完成任務(wù)數(shù)的102.5%。二是招商引資。以“政企銀保+合作社+農(nóng)戶”的養(yǎng)殖模式發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，與大理恒原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂10萬頭肉牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目協(xié)議書。完成8000萬元，完成任務(wù)數(shù)的100%。三是向上爭取項目資金。完成5600萬元，完成任務(wù)數(shù)的100%。四是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼。完成補(bǔ)貼資金144萬元，完成任務(wù)數(shù)的100%。
8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。一是農(nóng)村人居環(huán)境。農(nóng)村廁所革命。啟動公廁建設(shè)11座，完工11座，完成任務(wù)的100%；完成戶廁改建1826座，完成任務(wù)的100%。農(nóng)村生活垃圾。實現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率100%，自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率51.3%。農(nóng)村生活污水。實現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率100%，自然村污水處理率達(dá)32.66%，農(nóng)村生活污水（行政村）治理率達(dá)22.54%，農(nóng)村生活污水（行政村）收集處理率7.04%。二是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。建成2020年農(nóng)田建設(shè)2.28萬畝、2021年農(nóng)田建設(shè)2.18萬畝；2022年第一期農(nóng)田建設(shè)任務(wù)1.68萬畝，完成建設(shè)的100%；2022年第二期中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)5萬畝，項目于2022年10月28日開工建設(shè)。三是現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。全縣14個現(xiàn)代化邊境小康村中，完成“一村一品”認(rèn)定3個；完成農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建12774座，普及率達(dá)90.89%；預(yù)期性農(nóng)村常住居民人均可支配收入均已全部達(dá)到全縣農(nóng)村平均水平以上。四是綠美村莊建設(shè)。堅持“一村一特色”高質(zhì)量編制綠美村莊建設(shè)方案，全方位打造成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村治理的綠美村莊。啟動建設(shè)綠美村莊96個，完成綠美村莊培訓(xùn)7輪5621人次；規(guī)劃項目158個，項目預(yù)算總投資105.47億元。籌集干部職工捐款7838元，動員三家企業(yè)為“邊美鎮(zhèn)康、公園城市”建工作捐款5萬元、愛心物資捐贈11.2萬元。
9.農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革不斷深入。鞏固提升農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果，完成71個行政村、6個村民小組賦碼信息更新工作，完成率100％；發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，全縣76個村（社區(qū)）均達(dá)5萬元，占比達(dá)100%。
10.農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管有力。以農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)專項整治三年行動為抓手，完善執(zhí)法權(quán)力清單和責(zé)任清單，抓實農(nóng)機(jī)、畜牧、漁政、農(nóng)藥等領(lǐng)域監(jiān)管。一是農(nóng)機(jī)培訓(xùn)及監(jiān)管。完成拖拉機(jī)駕駛員集中培訓(xùn)1期56人，新辦理拖拉機(jī)駕駛員到期審驗換證210本，開展檢驗拖拉機(jī)549臺，拆解變型拖拉機(jī)22臺。二是建立疫情聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機(jī)制。抓好口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動物疫病的強(qiáng)制免疫工作，畜禽群體免疫密度常年保持在91%，群體免疫抗體合格率達(dá)72%。三是開展執(zhí)法檢查。采取聯(lián)合執(zhí)法，加大種子、農(nóng)藥、瘦肉精市場執(zhí)法檢查，執(zhí)法檢查工作實現(xiàn)全覆蓋。在漁政管理中，教育違法人員35人，勸返80人；檢查種子市場12個，查出無證經(jīng)營2起。
11.疫情防控責(zé)任落實到位。采取“一對一”措施，做好農(nóng)產(chǎn)品安全保供、邊境包段守邊、網(wǎng)格管理、重點場所管控，累計投入干部職工4232人次、投入車輛360輛次，守好邊境1.2公里包段安全防線、推進(jìn)責(zé)任區(qū)135戶網(wǎng)格化管理。特別“2·23”疫情處置期間，全局有92名干部職工全力投入疫情處置，做好農(nóng)產(chǎn)品安全保供、邊境包段守邊、網(wǎng)格管理、重點場所管控，累計投入干部職工4232人次，抽檢果蔬產(chǎn)品60批次46個品種、1250個樣品，檢測合格率100％；日均保供蔬菜9噸，累計860噸；日均供肉類4.6噸，累計204噸。
12.“三農(nóng)”隊伍切實加強(qiáng)。落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,扎實開展“干部作風(fēng)提升年”活動，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、廉政、意識形態(tài)、優(yōu)化營商環(huán)境等工作。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)提升。采取局黨組會議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組、讀書班等方式，集中組織黨的十九屆六中、七中全會及黨的二十大精神等學(xué)習(xí)26次、撰寫心得體會240篇，提升“三農(nóng)”干部隊伍履職能力，破解制約加快發(fā)展瓶頸，做到知行合一，推進(jìn)履職工作落地見效。二是規(guī)范工作運行。嚴(yán)格落實《黨組議事規(guī)則》，修改完善《局內(nèi)部管理制度》，年內(nèi)，召開黨組會議20次，研究黨建事項16項、廉政事項8項、意識形態(tài)4項、優(yōu)化營商環(huán)境4項及“三重一大”決策事項160項，確保各項工作規(guī)范運行。三是加強(qiáng)黨支部建設(shè)。嚴(yán)格落實“三會一課”、主題日活動、黨費日、民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會，開展民主評議黨員，談心談話等制度。年內(nèi)，開展“三會一課”14次、主題黨日活動13次、黨課4次。加強(qiáng)支部思想政治建設(shè)，凝聚工作合力。四是促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，組織黨員干部、專業(yè)技術(shù)人員，積極深入田間地頭、深入農(nóng)戶、深入企業(yè)服務(wù)650人次，零距離為群眾服務(wù)。五是壓實廉政責(zé)任。堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，落實全面中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車等管理制度，切實強(qiáng)化對人財物等重點環(huán)節(jié)、重點部位的規(guī)范管理，自覺接受監(jiān)督。年內(nèi)，簽訂責(zé)任書56份，開展廉政談話10次214人次，制定防控措施40條、查找個人廉政風(fēng)險點227個、制定防控措施233條；優(yōu)化營商環(huán)境助力農(nóng)業(yè)發(fā)展,重點在農(nóng)業(yè)資源利用、農(nóng)作物種子知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、農(nóng)資市場“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管等方面抓好落實。目前，完善執(zhí)法權(quán)力清單和責(zé)任清單，涉及行政處罰147項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”1323項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”1029項。六是抓實巡視整改。聚焦縣委第四組巡察反饋問題4個方面37個問題、3個建議，召開專題工作會、專題民主生活會，研究制定整改方案，明確局責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任股室、事業(yè)站所，對標(biāo)對表一項一項對照整改。目前，未完成整改的3個問題。七是抓好意識形態(tài)。將意識形態(tài)工作納入2022年度局黨組工作要點和黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)計劃，印發(fā)工作方案，定期專題研究部署意識形態(tài)工作。年內(nèi)，開展對習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話、重要指示批示精神的學(xué)習(xí)6次，上報各類農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息120條。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股(審批股)、計劃股、科技教育與對外合作交流股、農(nóng)村改革股(合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股)、種植業(yè)股(農(nóng)藥管理股)、畜牧獸醫(yī)股、人事股、縣委農(nóng)辦秘書股（縣農(nóng)村人居辦）。
所屬單位15個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站
14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位14個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站
14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實有人員編制99人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員100人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員69人（離休0人，退休69人）。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
其中：1.本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財財政撥款收入支出《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2.本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度收入合計64203761.28元。其中：財政撥款收入63655477.41元，占總收入的99.15%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入548283.87元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計增加8861952.6元，增長16.01%。其中：財政撥款收入增加13803955.32元，增長27.69%；其他收入減少4942002.72元，下降90.01%。政撥款收入增加主要原因是本年度增加科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼、病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)田建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他農(nóng)林水支出項目資金投入。其他收入下降主要原因是本年度減少了邊境疫情防控工作經(jīng)費、澳洲堅果“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建申報咨詢服務(wù)費、“兩區(qū)”劃定技術(shù)服務(wù)經(jīng)費、農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證項目缺口資金、綜合考評獎、村級動物防疫員工資、中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付（非貧困縣）專項資金、陽光玫瑰葡萄園基地建設(shè)資金等經(jīng)費的收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度支出合計82873248.69元。其中：基本支出19268503.7元，占總支出的23.25%；項目支出63604744.99元，占總支出的76.75%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加13738604.57元，增長19.87%。其中：基本支出減少127624.8元，下降0.66%；項目支出增加13866229.37元，增長27.88%；增減變動主要原因分析一是社會保障和就業(yè)支出較上年度增加481845.56元，二是衛(wèi)生健康支出較上年度增加104501.7元，三是農(nóng)林水支出較上年度增加14488443.38元，四公共安全支出較上年度減少19422元，五一般公共服務(wù)支出較上年度減少128630.07元，六節(jié)能環(huán)保支出較上年度減少502034元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19268503.7元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出17642035.57元，占基本支出的91.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1626468.13元，占基本支出的8.44％,平均工資福利支出12310.33元/人/月。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出63604744.99元，比上年同期49738515.62元增加13866229.37元，同比增長27.88%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。項目支出增加主要原因分析：死亡撫恤、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)田建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展項目支出較上年度增加。具體項目開支及開展工作情況：
1.2049999其他公共安全支出10289.00元，與上年49711.00元相比減少39422.00元，下降79.30%。主要原因分析：項目支出減少，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；
2.2080801死亡撫恤支出68363.00元，與上年0元相比增加68363.00元，增長100%。主要原因分析：死亡撫恤支出增加，主要用于死亡撫恤支出；
3.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出202012.72元，與上年134293.30元相比增加67719.42元，增長50.43%。主要原因分析：項目支出增加，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；
4.2130101行政運行支出443444.92元，與上年2476634.54相比減少2033189.62元，下降82.09%。主要原因分析：行政運行支出減少，主要用于動物疫病監(jiān)測、采樣，草地貪夜蛾防控監(jiān)測，耕地質(zhì)量等級評價土樣、肥料田間試驗和農(nóng)戶施肥調(diào)查業(yè)務(wù)工作支出；
5.2130104 事業(yè)運行支出26000.00元，與上年0元相比增加26000.00元，增長100%。主要原因分析：事業(yè)運行支出增加，主要用于開展食品安全檢測工作支出；
6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出350000.00元，與上年0元相比增加350000.00元，增長100%。主要原因分析：項目支出增加，主要用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點項目支出50000.00元、雜交旱稻種農(nóng)用物資購置補(bǔ)助資金支出300000.00元；
7.2130108病蟲害控制支出461440.00元，與上年524525.00元相比減少63085.00元，下降12.03%。主要原因分析：項目支出減少，主要用于重大動物疫病防控、動物防疫補(bǔ)助、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第二批）經(jīng)費等項目支出；
8.2130119防災(zāi)救災(zāi)支出220000.00元，與上年650000.00元相比減少430000.00元，下降66.15%。主要原因分析：項目支出減少，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（第七批）、（第八批）項目支出；
9.2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出3683645.00元，與上年1293050.00元相比增加2390595.00元，增加184.88%。主要原因分析：項目支出增加，主要用于中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付（非貧困縣）專項資金調(diào)整耕地休耕支出；
10.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出11438049.25元，與上2547320.00元相比增加8890729.25元，增長349.02%。主要原因分析：項目支出增加，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)定點幫扶、煙區(qū)烤煙提質(zhì)增效、土地確權(quán)缺口資金、實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼（第三批）資金、澳洲堅果茶葉產(chǎn)業(yè)綠色有機(jī)認(rèn)證等項目支出；
11.2130126農(nóng)村社會事業(yè)支出6697108.10元，與上年8117817.00元，相比減少1420708.9元，下降,17.5%。主要原因分析：項目支出減少，主要用于提升人居環(huán)境綜合整治農(nóng)村廁所革命項目支出；
12.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出6683000.00元，與上年2754183.25元，相比增加,3928816.75元，增長142.65%。主要原因分析：項目支出增加，主要用于農(nóng)牧民補(bǔ)貼項目支出；
13.2130153農(nóng)田建設(shè)支出14386700.00元，與上年9210000.00元相比增加5176700.00元，增長56.21%。主要原因分析：項目支出增加，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出；
14.2130505生產(chǎn)發(fā)展支出17760693.00元，與上年14658714.00元，相比增加,3101979.00元，增長21.16%。主要原因分析：項目支出增加，主要用于南傘白巖村肉牛種源繁育、中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-勐堆邦東村現(xiàn)代邊境小康建設(shè)、省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-現(xiàn)代邊境小康村畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、油菜種植、陽關(guān)玫瑰葡萄種植示范園建設(shè)、陸稻高質(zhì)高效生產(chǎn)建設(shè)、煙后生物輪作防治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、現(xiàn)代化邊境小康村烤煙+玉米+油菜項目支出；
15.2139999其他農(nóng)林水支出1174000.00元，與上年1200000.00元，相比減少26000.00元，下降2.17%。主要原因分析：項目支出減少，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)支出；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出82034634.42元，占本年支出合計的98.99%。與上年相比增加18825721.38元，增長29.78%，基本支出增加主要原因行政單位離退休費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出增加;項目支出增加主要原因是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、土地確權(quán)缺口資金、2022年第三次實際種糧農(nóng)民一次補(bǔ)貼、農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出1997119.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.43%。與上年1361601.76元相比，增加635517.56元，增長46.67%。主要用于行政單位離退休費支出161172.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1767584.32元、死亡撫恤金支出68363.00元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出1352057.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。與上年1247325.60元相比，增加104732.28元，增長8.40%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出100000.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費1252057.88元；
3.農(nóng)林水（類）支出78685457.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.92%。與上年59945279.68月相比，增加18740177.54元，同比增長131.26%。主要用于基本支出15804821.87元（其中：人員經(jīng)費支出14391416.58元、日常公用經(jīng)費支出1413405.29元），項目支出62880635.35元，主要用于開展食品安全檢測工作支出26000.00元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出350000.00元、病蟲害控制支出461440.00元、防災(zāi)救災(zāi)中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（第七批）、（第八批）項目支出220000.00元、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付（非貧困縣）專項資金調(diào)整耕地休耕支出3683645.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)定點幫扶、煙區(qū)烤煙提質(zhì)增效、土地確權(quán)缺口資金、實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼（第三批）資金、澳洲堅果茶葉產(chǎn)業(yè)綠色有機(jī)認(rèn)證等項目支出11438049.25元、農(nóng)村社會事業(yè)提升人居環(huán)境綜合整治農(nóng)村廁所革命項目支出6697108.10元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用農(nóng)牧民補(bǔ)貼項目支出6683000.00元、農(nóng)田建設(shè)支出14386700.00元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展支出17760693.00元、其他農(nóng)林水用于重點區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)支出1174000.00元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為370795.00元，支出決算為188658.00元，完成年初預(yù)算的50.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算167875.00元，占總支出決算的88.98%；公務(wù)接待費支出決算20783.00元，占總支出決算的11.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20783.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為370795.00元，支出決算為188658元，完成年初預(yù)算的50.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為167875元，年初預(yù)算數(shù)為261600.00元，完成年初預(yù)算的64.17%；公務(wù)接待費支出決算為20783元，年初預(yù)算數(shù)為109195.00元，完成年初預(yù)算的19.03%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理制度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，有效降低行政成本。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加28633.16元，增長17.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，較上年無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加13865.16元，增長9%；公務(wù)接待費支出決算增加14768元，增長245.52%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是公務(wù)車車輛年限使用久，修理費支出比上年度增加，公務(wù)接待費項目督促檢查比上年度增加，所以費用增加。
本年度本單位未編制政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，也未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0元。
本年度本單位未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0次，累計0人次。與上年相比無變化。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出167875.00元，主要用于開展糧食生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、主體培育、農(nóng)業(yè)投資、生態(tài)保護(hù)、農(nóng)業(yè)改革、農(nóng)村“廁所革命”、農(nóng)業(yè)安全、綠色食品牌等開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作相關(guān)工作范圍內(nèi)所需公務(wù)車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居環(huán)境綜合整治農(nóng)村廁所革命項目督查、市級服務(wù)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行督查、農(nóng)業(yè)糧食生產(chǎn)掛鉤服務(wù)工作檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1413405.29元，較上年1298028.22元增加115377.07元，增長8.89%,主要原因分析是上年度無工會經(jīng)費支出，本年度增加，公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出比上年度增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正常運轉(zhuǎn)的辦公費54762.07元、印刷費5570.00元、水費13238.07元、電費16380.25元、郵電費81905.20元、物業(yè)管理費10400.00元、差旅費140069.36元、維修（護(hù)）費12866.20元、會議費12346.00元、培訓(xùn)費18881.00元、公務(wù)接待費20783.00元、專用材料費1192.00元、勞務(wù)費141987.16元、委托業(yè)務(wù)費9884.70元、工會經(jīng)費102665.28、公務(wù)用車運行維護(hù)費166875.00元、其他交通費用177600.00元、其他商品和服務(wù)支出426000.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額102629897.25元，其中，流動資產(chǎn)14603392.54元，固定資產(chǎn)11039098.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程76171518.10元，無形資產(chǎn)815888.21元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少165945807.02元，其中固定資產(chǎn)減少1161248.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋400平方米，賬面原值269776.04元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入151569.02元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項目績效自評金額63604744.99元，覆蓋率為100%，支出率100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，疫情防控、鄉(xiāng)村振興各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本部門2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400232601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號