鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門。主要職能與職責是：1.負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定并組織實施；負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象設施建設的組織實施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集和傳輸；依法保護氣象探測環(huán)境。3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預報工作，及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預報、火險氣象等級預報等專業(yè)氣象預報的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級人民政府的領(lǐng)導下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災害防御工作，組織、指導對可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。5.負責向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證。6.組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進行處罰；承擔有關(guān)行政復議和行政訴訟。7.負責本單位的財務、人事勞動、科研和培訓以及業(yè)務建設等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導下，做好本單位的精神文明建設和思想政治工作。8.承擔上級氣象主管機構(gòu)和當?shù)厝嗣裾晦k的其它事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.傳達學習黨的十九大精神。一是迅速傳達學習。二是創(chuàng)新學習形式。三是緊抓關(guān)鍵少數(shù)。四是發(fā)揮職能作用。
2.氣象觀測站新址業(yè)務順利切換。一是氣象觀測數(shù)據(jù)傳輸率及可用率100%。二是短臨預報準確率87%。
3.全力做好氣象防災減災工作。一是圍繞縣委縣政府的中心工作，做好決策氣象服務。二是著眼社會的需求，做大公眾氣象服務。三是立足用戶的效益，做強專業(yè)氣象服務。四是挖掘優(yōu)勢潛力，做實高原特色農(nóng)業(yè)氣象服務。五是推進防雷改革，做好防雷減災服務。六是以氣象科技為支撐，做強人工增雨服務。
4.抓實廉政及黨建文明工作。一是落實黨要管黨、全面從嚴治黨要求，強化部門黨的建設。二是全面落實黨風廉政建設，壓實兩個責任。
5.全力做好氣象精準扶貧工作及綜治維穩(wěn)工作。一是強化組織保障，及時安排駐村幫扶各項工作。二是積極落實精準扶貧相關(guān)政策。三是深入開展綜治維穩(wěn)（平安）創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度部門決算編報的單位共1個，為參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。內(nèi)設管理機構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、防災減災科；直屬業(yè)務單位：氣象臺、氣象服務中心；地方編制機構(gòu)：鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災害防御技術(shù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制5人；在職在編實有行政人員3人，事業(yè)人員5人。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度收入合計1092273.03元。其中：財政撥款收入820452.03元，占總收入的75%，比上年同期增加432345.47元，主要原因是調(diào)資；其他收入271821.00元，占總收入的25%，比上年同期增加271821.00元，主要原因是調(diào)資。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度支出合計1205523.03元。其中：基本支出1205523.03元，占總支出的100％，比上年同期增加930666.47元，主要原因是調(diào)資，人員經(jīng)費支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1205523.03元。與上年對比增加930666.47元,主要原因是調(diào)資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，占基本支出的100％。
（二）項目支出情況
2018年鎮(zhèn)康縣氣象局項目支出預算為0元，支出決算為0元。。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度一般公共預算財政撥款支出933702.03元,占本年支出合計的77.5%。與上年對比增加545595.47元,主要原因調(diào)資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出41107.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.4%。主要用于職工死亡撫恤金。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃服務支出55975.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
3.國土海洋氣象等支出836619.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.6%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2017年相同，均為0元。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出0元；公務接待費支出0元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元。
國（境）外接待費支出0元。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本單位運行經(jīng)費支出0元，與上年相同。
二、國有資產(chǎn)占用情況
本單位屬差額撥款單位，國有資產(chǎn)占用情況表報送主管部門，縣級財政預決算無國有資產(chǎn)占用情況表。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計 | 1 | ||||||||||||||||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
本單位屬差額撥款單位，2018年無本級財政政府采購支出預算。
政府采購情況表 | ||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||
項目 | 采購計劃金額 | 實際采購金額 | ||||||||||
總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | |||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | |||||
合 計 | ||||||||||||
貨物 | ||||||||||||
工程 | ||||||||||||
服務 | ||||||||||||
注：1．本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 | ||||||||||||
2．本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 | ||||||||||||
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