云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2020年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣氣象局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣氣象局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
鎮(zhèn)康縣氣象局實(shí)行上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)與本級(jí)人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，以上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)為主的管理體制，在上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和本級(jí)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的匯總、傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)管理工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)對(duì)可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門(mén)提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門(mén)的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會(huì)同縣級(jí)人民政府對(duì)縣級(jí)氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門(mén)為主的雙重管理；協(xié)助地方黨委和人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T(mén)的精神文明建設(shè)和黨組織建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，縣局分別設(shè)置管理機(jī)構(gòu)和直屬業(yè)務(wù)單位。分別是：
1.內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)：
辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)科。
2.直屬業(yè)務(wù)單位：
氣象臺(tái)、氣象服務(wù)中心。
3.地方編制機(jī)構(gòu)：
鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.預(yù)警準(zhǔn)確率達(dá)87％以上，及時(shí)率平均提前30分鐘以上。
2.努力提高氣象服務(wù)能力，決策氣象服務(wù)、公共氣象服務(wù)、專業(yè)氣象服務(wù)和為農(nóng)氣象服務(wù)綜合滿意度部門(mén)達(dá)100%，個(gè)人達(dá)98%以上。
3.進(jìn)一步健全完善“內(nèi)響應(yīng)、外聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，聯(lián)防合作部門(mén)（企業(yè)）不少于6個(gè)單位。
4.繼續(xù)推進(jìn)茶葉智慧氣象服務(wù)和“一帶一路”氣象服務(wù)工作。
5.內(nèi)控管理體系更加科學(xué)、完善、符合實(shí)際，內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)評(píng)分不低于95分，其中財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作部分不低于98分。
6.進(jìn)一步壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)掛鉤責(zé)任，強(qiáng)化“掛包幫”工作效果，駐村工作隊(duì)員、“掛包幫”成員工作滿意率必須達(dá)到100%。
7.努力完成縣委、縣政府交辦的工作任務(wù)，政府績(jī)效考核、職能目標(biāo)考核、綜治維穩(wěn)考核等各項(xiàng)地方考核工作中，達(dá)到“良好”以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：部分供給單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)2人，財(cái)政部分供養(yǎng)6人。
離退休人員2人，其中：退休2人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入89.27萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入89.27萬(wàn)元，全部為本年收入。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89.27萬(wàn)元。與上年持平。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出89.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出89.27萬(wàn)元，其中：基本支出89.27萬(wàn)元，與上年88.57萬(wàn)元對(duì)比增加0.7萬(wàn)元，同比增加0.8%，主要原因是：2020年將退休遺屬補(bǔ)助納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0.7萬(wàn)元對(duì)比減少0.7萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：2020年項(xiàng)目未納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和氣象事務(wù)支出。
1.社會(huì)保障就業(yè)支出2.63萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（功能科目代碼2080505）2.34萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（功能科目代碼2080599）0.29萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生和健康支出1.76萬(wàn)元。其中：事業(yè)單位醫(yī)療（功能科目代碼2101102）1.67萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（功能科目代碼2101199）0.09萬(wàn)元。
3.氣象事務(wù)支出84.88萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行（功能科目代碼2200501）63.65萬(wàn)元；氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（功能科目代碼2200504）20.20萬(wàn)元；其他氣象事物支出（功能科目代碼2200599）1.03萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（其中：基本支出89.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
基本支出89.27萬(wàn)元。其中：工資福利支出77.85萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1.0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.42萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年無(wú)政府采購(gòu)收入支出預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
雙重領(lǐng)導(dǎo)：氣象部門(mén)屬上級(jí)氣象部門(mén)與地方政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的垂直管理單位。資金保障由中央財(cái)政和地方財(cái)政雙重保障，在職職工、退休職工基本工資部分由中央財(cái)政保障，省及省以下地方出臺(tái)的津補(bǔ)貼政策資金以及部分氣象事業(yè)運(yùn)行資金由地方財(cái)政保障。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.0萬(wàn)元，與上年持平。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
氣象部門(mén)資產(chǎn)管理統(tǒng)一在中央垂直管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行信息化管理，未參與地方資產(chǎn)管理信息登記。
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