監(jiān)督索引號(hào)53092400110100000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，為正處級(jí)，其主要職責(zé)：
一是在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
二是領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
三是召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
四是討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
五是根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對(duì)鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
六是監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)構(gòu)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；
七是負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
八是撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
九是撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
十是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；
十一是確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
十二是在鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
十三是接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表辭職；
十四是決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；
十五是指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；
十六是完成縣委和上級(jí)人大常委會(huì)交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)監(jiān)察和司法委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)民族與外事華僑委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會(huì)。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，縣人大常委會(huì)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期的首要政治任務(wù),切實(shí)用黨的二十大精神指引人大工作發(fā)展。深入學(xué)習(xí)貫徹中央和省委市委人大工作會(huì)議精神，緊跟省委、市委、縣委貫徹落實(shí)黨中央大政方針的決策部署，緊貼人民群眾對(duì)美好生活的期盼，緊扣推進(jìn)鎮(zhèn)康全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化的需求，圍繞“四個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，按照“黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、人民至上、依法履職、守正創(chuàng)新、跨越發(fā)展”的要求，不斷發(fā)展全過(guò)程人民民主，創(chuàng)造性地做好監(jiān)督、代表等工作，在推動(dòng)鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展中貢獻(xiàn)人大智慧和力量。
第一、旗幟鮮明講政治，始終堅(jiān)持黨對(duì)人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)深悟透篤行黨的二十大精神，始終堅(jiān)持抓牢“第一議題”學(xué)習(xí)制度，全面準(zhǔn)確把握黨的二十大精神的豐富內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì)，根據(jù)中央和省委、市委、縣委的決策部署，結(jié)合自身實(shí)際，推進(jìn)人大系統(tǒng)學(xué)習(xí)走深走實(shí)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)宣傳貫徹氛圍。以黨的二十大精神統(tǒng)領(lǐng)、謀劃和推進(jìn)人大各項(xiàng)工作，堅(jiān)定不移堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞縣委中心任務(wù)開展人大工作，把黨的二十大的部署和要求落實(shí)到人大工作各領(lǐng)域各方面。踐行全過(guò)程人民民主，推進(jìn)全面依法治縣，更好發(fā)揮人大監(jiān)督在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用，堅(jiān)定不移以黨的二十大精神指引推動(dòng)當(dāng)前重點(diǎn)工作，把黨的二十大作出的新部署新要求轉(zhuǎn)化為人大工作具體舉措。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，堅(jiān)持每季度向縣委常委會(huì)報(bào)告工作，凡是重大問(wèn)題、重要事項(xiàng)、重點(diǎn)工作及時(shí)向縣委請(qǐng)示報(bào)告。發(fā)揮好黨組把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用,確保黨的理論和路線方針政策的貫徹落實(shí)，確保人大工作正確的政治方向，使縣委主張通過(guò)法定程序成為全縣人民的共同意志和自覺行動(dòng)，依法有力有序推動(dòng)全縣重大決策部署的有效落實(shí)。
第二、堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，實(shí)行正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督
圍繞縣第十五次黨代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和“十四五”規(guī)劃發(fā)展重點(diǎn)，緊跟省委、市委、縣委貫徹落實(shí)黨中央大政方針的決策部署，緊貼人民群眾對(duì)美好生活的期盼，緊扣推進(jìn)鎮(zhèn)康全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化的需求，主動(dòng)融入縣委中心工作，服務(wù)全縣發(fā)展大局，推動(dòng)解決制約鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的突出矛盾和問(wèn)題，打好監(jiān)督“組合拳”，用好聽取審議工作報(bào)告、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查等監(jiān)督方式，加強(qiáng)對(duì)“一府一委兩院”的監(jiān)督，推進(jìn)依法行政、依法監(jiān)察、公正司法。聚焦經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，聽取和審議國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、審計(jì)工作、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管理、新增政府債券資金管理使用和重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目實(shí)施情況的工作報(bào)告，聽取“十四五”中期評(píng)估報(bào)告。聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，開展肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)調(diào)研。聚焦鄉(xiāng)村全面振興，開展《中華人民共和國(guó)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法》執(zhí)法檢查。聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)，聽取和審議年度生態(tài)環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報(bào)告。聚焦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，開展《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》執(zhí)法檢查，對(duì)中緬邊境鎮(zhèn)康段界務(wù)管理情況進(jìn)行專題調(diào)研。聚焦縣域社會(huì)治理，開展訴源治理和打擊毒品犯罪工作情況調(diào)研、高中教育工作情況調(diào)研，開展《中華人民共和國(guó)食品安全法》執(zhí)法檢查。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)在衛(wèi)生醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域的監(jiān)督，助力解決事關(guān)全局、事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)、事關(guān)人民福祉的緊要問(wèn)題。
第三、充分發(fā)揮代表主體作用，以高質(zhì)量代表履職踐行全過(guò)程人民民主
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于發(fā)展全過(guò)程人民民主的重要論述，發(fā)揮好人民代表大會(huì)制度在實(shí)現(xiàn)我國(guó)全過(guò)程人民民主中的重要制度載體作用，把人民當(dāng)家作主具體地、現(xiàn)實(shí)地體現(xiàn)到人大工作各方面各環(huán)節(jié)。充分發(fā)揮代表主體作用，通過(guò)專題調(diào)研、視察、走訪、座談、代表小組活動(dòng)等方式，了解和反映人民群眾的呼聲期盼。深入推進(jìn)以“人大代表在群眾身邊”活動(dòng)為載體深入開展“高質(zhì)量履職推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”人大代表辦實(shí)事活動(dòng)，持續(xù)落實(shí)建強(qiáng)“一個(gè)小組”、用好“兩個(gè)平臺(tái)”、強(qiáng)化“三個(gè)保障”、抓好“四個(gè)步驟”的“1234”工作舉措，積極組織縣鄉(xiāng)人大代表開展代表集中視察、代表小組活動(dòng)和學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)調(diào)查研究，嚴(yán)把進(jìn)度、審核、質(zhì)量三個(gè)“關(guān)口”，促進(jìn)代表建議“內(nèi)容高質(zhì)量、辦理高質(zhì)量”。堅(jiān)持邀請(qǐng)基層人大代表列席縣人大常委會(huì)會(huì)議，參與專題調(diào)研和執(zhí)法檢查，保證人民賦予的權(quán)力始終用來(lái)為人民謀幸福。支持和保障代表依法履職、密切聯(lián)系群眾，使之成為人大代表密切聯(lián)系人民群眾的“民意窗”、“連心橋”，成為人民有序政治參與的重要載體。
第四、以“兩場(chǎng)革命”為載體，全面加強(qiáng)自身建設(shè)
堅(jiān)持黨組書記抓班子、班子成員帶隊(duì)伍、隊(duì)伍主動(dòng)履職促工作。深入貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和抓意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任，以制度建設(shè)為抓手，推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化管理；不斷推進(jìn)人大工作信息化建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)人大理論研究和工作宣傳，守牢意識(shí)形態(tài)工作“主陣地”。按照習(xí)近平總書記在中央人大工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各級(jí)人大及其常委會(huì)要“成為自覺堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治機(jī)關(guān)、保證人民當(dāng)家作主的國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、全面擔(dān)負(fù)憲法法律賦予的各項(xiàng)職責(zé)的工作機(jī)關(guān)、始終同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機(jī)關(guān)”的新定位新要求，圍繞在“學(xué)習(xí)風(fēng)氣大轉(zhuǎn)變、履職擔(dān)當(dāng)更主動(dòng)、寫作能力新提升、各項(xiàng)工作更規(guī)范、創(chuàng)新工作出經(jīng)驗(yàn)”等5個(gè)方面取得新成效，持續(xù)抓好作風(fēng)革命、效能革命，努力打造政治堅(jiān)定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚(yáng)民主、勤勉盡責(zé)的人大工作隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全額保障 44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
另有政府購(gòu)買公共服務(wù)人員4人，享受遺屬生活補(bǔ)貼人員2人（非農(nóng)業(yè)人口，農(nóng)業(yè)人口各1人）。
離退休人員 30人，其中： 離休 0人，退休30人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1093.66元，其中：一般公共預(yù)算1066.53萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入27.13萬(wàn)元。
與上年798.85萬(wàn)元對(duì)比增加294.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.90%，主要原因：一是財(cái)政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休2人),增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；二是2023年在職人員住房公積金歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；三是2023年退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)費(fèi)歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；四是單位資金納入預(yù)算，增加部門財(cái)務(wù)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1066.53萬(wàn)元，其中:本年收入1066.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1066.53萬(wàn)元，政府基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年798.85萬(wàn)元對(duì)比增加267.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.51%，主要原因：一是財(cái)政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休2人),增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；二是2023年在職人員住房公積金歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；三是2023年退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)費(fèi)歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1093.66萬(wàn)元,與上年798.85萬(wàn)元對(duì)比增加294.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.90%。財(cái)政撥款安排支出1066.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加267.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.51%。其中：基本支出955.53萬(wàn)元，與上年687.85萬(wàn)元對(duì)比增加267.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.92%，主要原因：一是財(cái)政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休2人),增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；二是2023年在職人員住房公積金歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；三是2023年退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)費(fèi)歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。項(xiàng)目支出138.13萬(wàn)元，與上年111.00萬(wàn)元對(duì)比增加27.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.44%，主要原因是單位資金納入預(yù)算，增加項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務(wù)支出804.89萬(wàn)元，與上年698.63萬(wàn)元對(duì)比增加106.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%。人大事務(wù)支出804.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加106.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%。主要用于在職人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中：行政運(yùn)行691.69萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)17.20萬(wàn)元，人大會(huì)議55萬(wàn)元，人大代表履職能力提升41.00萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出153.89萬(wàn)元，與上年59.17萬(wàn)元對(duì)比增加94.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.08%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出152.03萬(wàn)元，其中：行政單位離退休64.33萬(wàn)，主要用于退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.70萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，撫恤1.86萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加1.86萬(wàn)元，其中：死亡撫恤1.86萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出41.97萬(wàn)元，與上年41.05萬(wàn)元對(duì)比增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療41.97萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：行政單位醫(yī)療38.92萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.05萬(wàn)元。
住房保障支出65.78萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加65.78萬(wàn)元。其中：住房改革支出65.78萬(wàn)元，其中：住房公積金支出65.78萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2023年編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.25萬(wàn)元，與上年22.95萬(wàn)元對(duì)比減少0.7萬(wàn)元，下降3.05%，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.00萬(wàn)元，與上年9.70萬(wàn)元對(duì)比減少0.7萬(wàn)元，下降7.22%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計(jì)接待980人次。減少原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為13.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.25萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金111.00萬(wàn)元，單位資金27.13萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金138.13萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)7個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.81%，主要原因：一是在職財(cái)政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休3人)增加部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是退休人員增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.80萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額588.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)89.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)499.27萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少30.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2023年3月13日
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