監(jiān)督索引號53092400110101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。
（2）領導或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表的選舉。
（3）召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會會議。
（4）討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。
（5）根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更。
（6）監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見。
（7）負責規(guī)范性文件的備案審查。
（8）撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團的不適當?shù)臎Q議。
（9）撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當?shù)臎Q定和命令。
（10）根據(jù)相關法律規(guī)定，任免和決定任免國家機關工作人員，決定撤銷國家機關工作人員職務。
（11）確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員。
（12）在鎮(zhèn)康縣人民代表大會閉會期間，補選臨滄市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
（13）接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表辭職。
（14）決定授予地方的榮譽稱號。
（15）指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團工作。
（16）完成縣委和上級人大常委會交辦的工作任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年以來，在縣委的領導下，縣人大常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹黨的十九大和黨的十九屆歷次全會、中央和省委市委人大工作會議精神，全面貫徹落實縣第十五次黨代會和縣委十五屆二次全會精神，緊緊圍繞縣委決策部署和縣第十八屆人民代表大會第一次會議確定的目標任務，聚焦大局、依法履職，著力提高政治站位、增強監(jiān)督實效、發(fā)揮代表作用、抓好自身建設，為助推全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出積極貢獻。
第一、強化政治建設，牢牢把握正確政治方向
牢牢把握政治機關定位，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。
第二、履行法定職責，有力有序開展人大及其常委會各項工作
根據(jù)縣委十五屆二次全會部署要求和縣十八屆人大一次會議作出的決議決定，提出2022年縣人大常委會工作要點計劃。召開常委會會議5次、主任會議13次，開展調(diào)研、執(zhí)法檢查13次，聽取和審議“一府一委兩院”工作報告22項，任免國家機關工作人員50人次、接受國家機關工作人員辭職3人次。常委會各項工作取得了新進展、新成效。
第三、加強和改進代表工作，不斷提升代表履職水平
深入學習貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，不斷強化代表主體地位，在實踐中積極探索代表工作的新途徑新方法，有效推動代表高質(zhì)量履職。
第四、重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團的工作指導
構(gòu)建指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作的制度體系，聚焦履職能力、履職規(guī)范、履職質(zhì)效，整體聯(lián)動著力提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作質(zhì)量和水平。
第五、積極服務工作大局，全力落實好縣委安排的各項工作任務
常委會班子及機關干部在疫情防控、重大項目重點工程、掛鉤服務企業(yè)等工作中承擔有關任務，擔當作為、獻計獻策貢獻力量，全力服務現(xiàn)代化邊境小康村建設、招商引資等重點工作。
第六、立足“四個機關”定位，切實加強自身建設
堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，不斷加強自身建設，著力打造自覺堅持中國共產(chǎn)黨領導的政治機關、保證人民當家作主的國家權(quán)力機關、全面擔負憲法法律賦予的各項職責的工作機關、始終同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機關。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：縣人民代表大會常務委員會辦公室、縣人民代表大會常務委員會法制工作委員會、縣人民代表大會常務委員會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、縣人民代表大會社會建設與教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會、縣人民代表大會民族與外事華僑委員會、縣人民代表大會財政經(jīng)濟與預算委員會，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會2022年度無一般公共預算財政撥款項目支出情況，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會2022年度無項目支出情況，《項目支出績效自評表》為空表。）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會部門2022年度收入合計9667976.71元。其中：財政撥款收入9261520.48元，占總收入的95.80%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入406456.23元，占總收入的4.20%。與上年相比，收入合計減少1351983.95元，下降12.27%。其中：財政撥款收入增加568347.95元，增長6.54%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入，與上年同期相比無變化；其他收入減少1920331.9元，下降82.53%。主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級人大換屆增大2021年收入，2022年無此項收入來源，致使2022年收入比2021年減幅很大。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會部門2022年度支出合計9993414.60元。其中：基本支出9993414.60元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1179525.38元，下降10.56%。其中：基本支出減少1179525.38元，下降10.56%；項目支出與上年相比無增減。主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級人大換屆增大2021年支出，2022年無此項支出事項，致使2022年支出比2021年減幅很大。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9993414.6元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7067228.92元（其中：平均工資福利支出160246.02元），占基本支出的70.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2926185.68元，占基本支出的29.28％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。其中：基本建設類項目支出0元。與上年對比無變化。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出9447520.48元，占本年支出合計的94.54%。與上年相比增加609185.07元，增長6.89%，主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級人大換屆增大2021年支出，2022年無此項支出事項，致使2022年支出比2021年減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出8309844.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.96%。主要用于發(fā)放人員工資、單位日常費用開支及完成特定目標類任務支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出640924.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.78%。主要用于支付單位在職干部職工養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險及住房公積金等；
3.衛(wèi)生健康（類）支出496751.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%。主要用于支付單位在職干部職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為229455元，支出決算為94620元，完成年初預算的41.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算94620元，占總支出決算的100%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為229455元，支出決算為94620元，完成年初預算的41.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為94620元，完成年初預算的71.40%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%；。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是公務用車運行管理越來越規(guī)范；二是公務接待基本上都轉(zhuǎn)移到縣機關事務管理局辦理；三是用非財政撥款資金安排的公務用車購置及運行維護費支出，沒有納入統(tǒng)計。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少27969.50元，下降22.82%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無增減變化；公務用車購置費支出決算0元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算減少27969.5元，下降22.82%；公務接待費支出決算0元，與上年相比無增減變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級人大代表換屆，車輛使用頻率高，燃油消耗大，2022年無。因此，2022年公務用車運行維護費比上年同期有所減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于機關開展各項工作調(diào)研、會議、出差、應急突發(fā)事件處理等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會部門2022年機關運行經(jīng)費支出2380291.56元，比上年減少391524.74元，下降14.13%,下降的主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級人大換屆增大2021年日常公用經(jīng)費支出，2022年無此項支出事項，致使2022年機關運行經(jīng)費支出比2021年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關辦公費、會議費、人大代表履職勞務費、各種培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會部門資產(chǎn)總額5883080.97元，其中，流動資產(chǎn)890397.08元，固定資產(chǎn)4992683.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表11)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少443758.38元，其中固定資產(chǎn)減少305548.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務委員會部門整體支出績效自評金額9993414.60元，項目績效自評金額0元，共0個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財政局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
本部門2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400110101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號