監(jiān)督索引號(hào)53092400531601000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策,擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理;制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度;指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理,負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,落實(shí)就業(yè)援助制度,推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè);完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度,組織實(shí)施國(guó)家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);推行職業(yè)資格證書(shū)制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作;組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施;組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌,貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策;會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度;編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作,推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育;負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革,完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專業(yè)技術(shù)資格考試制度;負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作;負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員工作,負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。
7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開(kāi)發(fā)工作,擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃,研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策,制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實(shí)施;承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作;擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策,組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定(考核)和發(fā)證工作。
8.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī);會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施。
9.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策;擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線,勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
10.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策,協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
12.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作不斷提升
(1)穩(wěn)住市場(chǎng)主體保就業(yè)。深入開(kāi)展“助企紓困”活動(dòng),嚴(yán)格落實(shí)國(guó)務(wù)院《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》,加大各類政策兌付,確保社保費(fèi)緩繳、穩(wěn)崗返還、擴(kuò)崗補(bǔ)助等各項(xiàng)為企紓困政策落實(shí)到位,多措并舉穩(wěn)定企業(yè)就業(yè)崗位。發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金346人次43.7萬(wàn)元,失業(yè)人員失業(yè)補(bǔ)助金487人次28.56萬(wàn)元,發(fā)放失業(yè)人員技能提升補(bǔ)貼20人3.45萬(wàn)元,幫助繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)18人次0.6萬(wàn)元;發(fā)放城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼946人次530.62萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼937人次144.29萬(wàn)元,鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼3458人次518.41萬(wàn)元。及時(shí)兌付穩(wěn)崗返還、留工補(bǔ)助資金。發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還企業(yè)91戶125.87萬(wàn)元,惠及職工2526人;發(fā)放一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助企業(yè)108家129.15萬(wàn)元,惠及職工2583人。支付各類專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。完成支付外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)451人55.91萬(wàn)元,就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼42人23萬(wàn)元,高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼39人3.9萬(wàn)元,大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金1人3萬(wàn)元。全面實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)緩繳政策,共辦理緩繳申請(qǐng)企業(yè)8戶,緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)63.76萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)3.17萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)0.65萬(wàn)元。
(2)強(qiáng)化技能培訓(xùn)穩(wěn)就業(yè)。深入實(shí)施“技能鎮(zhèn)康”行動(dòng),以“提技能、促就業(yè)”為核心,圍繞“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、興邊富民示范區(qū)、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新議程示范區(qū)”、“五大培訓(xùn)工程”等行業(yè)用工需求,聚焦鄉(xiāng)村振興、康養(yǎng)服務(wù)、生態(tài)保護(hù)、旅游服務(wù)等開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn),有序加大茶藝師、評(píng)茶員、旅游營(yíng)銷、鄉(xiāng)村電子商務(wù)培訓(xùn)、澳洲堅(jiān)果栽培、家政服務(wù)等產(chǎn)業(yè)工種培訓(xùn)力度。完成企業(yè)職工、個(gè)體工商戶用工、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)17681人次,其中職業(yè)技能培訓(xùn)3895人次,鄉(xiāng)村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)114人,澳洲堅(jiān)果栽培培訓(xùn)156人,護(hù)林員培訓(xùn)119人等,穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)居民勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。
(3)加大創(chuàng)業(yè)扶持帶就業(yè)。全面落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策,大力支持重點(diǎn)創(chuàng)業(yè)群體,拓寬創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持范圍,加大“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款、小額擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)力度,進(jìn)一步提高創(chuàng)業(yè)服務(wù)效率,形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的良好氛圍。共完成“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款271人,發(fā)放4550萬(wàn)元,帶動(dòng)就業(yè)866人。完成小額創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款153人,發(fā)放貸款2725萬(wàn)元,帶動(dòng)就業(yè)497人。強(qiáng)化就業(yè)幫扶車間管理和扶持,及時(shí)對(duì)僵尸企業(yè)進(jìn)行清理摘牌,并對(duì)達(dá)到帶動(dòng)脫貧勞動(dòng)力標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)進(jìn)行認(rèn)定掛牌和扶持,共取消認(rèn)定資格摘牌3戶企業(yè),重新認(rèn)定掛牌3戶企業(yè),目前,共有就業(yè)幫扶車間5戶,帶動(dòng)脫貧勞動(dòng)力就業(yè)150人。
(4)開(kāi)拓崗位資源促就業(yè)。以開(kāi)展“百日行動(dòng)”、“東西部勞務(wù)協(xié)作現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)”等線上、線下招聘活動(dòng)為抓手,組織招聘活動(dòng)14場(chǎng),線上招聘9期,推送8558個(gè)就業(yè)崗位。就近就地開(kāi)發(fā)工作崗位,共開(kāi)發(fā)使用政府購(gòu)買崗位524名、城鎮(zhèn)公益性崗位423名、鄉(xiāng)村公益性崗位574名、高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)42名。城鎮(zhèn)新增就業(yè)2999人,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)692人,就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)633人,零就業(yè)家庭保持動(dòng)態(tài)清零,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.43%。不斷促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)68442人次,其中脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)17182人次,易地扶貧搬遷勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)663人次。
2.社會(huì)保障體系不斷完善
(1)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)全覆蓋。深入實(shí)施全民參保計(jì)劃,以參保擴(kuò)面為重點(diǎn),大力推進(jìn)全民參保登記,持續(xù)開(kāi)展推進(jìn)全民參保擴(kuò)面增效專項(xiàng)行動(dòng)。深入實(shí)施社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng),組建8支118人的縣、鄉(xiāng)社保服務(wù)先鋒隊(duì),廣泛開(kāi)展社保“三出三進(jìn)三深入”服務(wù)活動(dòng)。疫情防控期間大力推行“網(wǎng)上辦”、“延期辦”、“預(yù)約辦”、“傳真郵件辦”等“不見(jiàn)面”服務(wù),提供安全有序的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)。加強(qiáng)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理和分析運(yùn)用,對(duì)未參保人員開(kāi)展分類施策和精準(zhǔn)服務(wù),有效推進(jìn)了全民參保。2022年全縣參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)123572人,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增擴(kuò)面1148人,在職參保達(dá)6402人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保4491人,失業(yè)保險(xiǎn)參保8338人,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保110040人,工傷保險(xiǎn)參保13852人,新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)參保率達(dá)95%以上。
(2)規(guī)范征繳及待遇支付。嚴(yán)格落實(shí)地稅保征收,財(cái)政保撥付,社保保發(fā)放的原則,規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦,按月核定應(yīng)征數(shù)據(jù),保障各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額支付。共征繳各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)27526.54萬(wàn)元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入10924萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入9937萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入378萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入523.54萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入5764萬(wàn)元。完成困難群體代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)4142人54.82萬(wàn)元。共發(fā)放養(yǎng)老待遇23996萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)待遇288萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)待遇335.57萬(wàn)元。
(3)強(qiáng)化基金穩(wěn)定運(yùn)行。深入開(kāi)展“社會(huì)保險(xiǎn)基金管理提升年”專項(xiàng)行動(dòng),把基金安全警示教育下沉到縣、鄉(xiāng)、村三級(jí),不斷開(kāi)展基金安全警示教育專題廉政黨課,按月分析研判基金運(yùn)行情況,組織崗位風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn),筑牢基金安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。做實(shí)待遇領(lǐng)取人員資格確認(rèn),完成24680名待遇領(lǐng)取人員資格確認(rèn),認(rèn)證率100%。加強(qiáng)社保基金稽核,防范欺詐冒領(lǐng),稽核疑點(diǎn)數(shù)據(jù)4批次共164條,追回6條違規(guī)領(lǐng)取資金11885元,稽核待遇支付,追回違規(guī)領(lǐng)取資金20人12.08萬(wàn)元,追回死亡冒領(lǐng)違規(guī)資金24440元,追回率100%。嚴(yán)格規(guī)范工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定,規(guī)范上報(bào)工傷申請(qǐng)材料37份,勞動(dòng)能力鑒定材料6份,完成工傷認(rèn)定結(jié)論28份,充分做好工傷調(diào)查,確保工傷待遇發(fā)放準(zhǔn)確。
(4)落實(shí)被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策。嚴(yán)格落實(shí)“先保后征”要求,確保被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障資金可持續(xù)。涉及瑞麗至孟連高速公路建設(shè)項(xiàng)目(鎮(zhèn)康縣段)等征地項(xiàng)目8個(gè),被征地農(nóng)民841戶3961人,提取基本養(yǎng)老保障金11595.11萬(wàn)元。積極向政府匯報(bào),加大拖欠被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金清欠力度,2022年全面完成752.23萬(wàn)清欠任務(wù)。
3.人事人才工作不斷推進(jìn)
(1)優(yōu)化職稱及職業(yè)資格結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審、聘任、職稱變更和任職資格審批等工作,不斷提升優(yōu)化職業(yè)技能水平結(jié)構(gòu)。完成正高級(jí)職稱申報(bào)5人,副高級(jí)61人,中級(jí)125人,專業(yè)技術(shù)人員職稱變動(dòng)、崗位級(jí)別正常晉升652人,機(jī)關(guān)事業(yè)工人晉升高級(jí)10人,技師17人。不斷加強(qiáng)高技能人才培訓(xùn)和輸出,取得高級(jí)工以上職業(yè)資格或職業(yè)技能等級(jí)120人,新增技師或職業(yè)技能等級(jí)19人。
(2)優(yōu)化事業(yè)人員結(jié)構(gòu)和管理。大力拓展引才渠道,完成軍轉(zhuǎn)安置1人,完成急需緊缺專業(yè)人才引進(jìn)20人,公開(kāi)招聘70人,“三支一扶”招募2人,特崗教師49名;農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生17人的轉(zhuǎn)正定級(jí),2021年新招聘事業(yè)單位工作人員47人的轉(zhuǎn)正定職。圓滿完成全省下半年事業(yè)單位筆試考試鎮(zhèn)康考點(diǎn)考務(wù)工作。切實(shí)加強(qiáng)人事管理,辦理工作調(diào)動(dòng)109人,職員等級(jí)晉升26人。全面完成2021年度3056名事業(yè)人員和119名機(jī)關(guān)工勤人員年度考核。
(3)做好各類評(píng)先評(píng)優(yōu)申報(bào)。推薦2名同志參加“省貼”、“省突”選拔,完成“鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者”的評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報(bào),組織“興滇英才支持計(jì)劃”申報(bào)1人。
(4)規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)人員薪資管理。完成2021年3369人3319萬(wàn)元事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效核發(fā)和全縣3296人事業(yè)人員調(diào)標(biāo)增資補(bǔ)發(fā)。完成2022年事業(yè)人員薪級(jí)晉升3231人月增發(fā)29.75萬(wàn)元。進(jìn)一步完善防治“吃空餉”問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制,繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)“吃空餉”專項(xiàng)整治工作,鞏固專項(xiàng)治理成果。
4.和諧勞動(dòng)關(guān)系不斷促進(jìn)
(1)加強(qiáng)政策法規(guī)宣傳普及。有針對(duì)性地開(kāi)展法治宣傳、教育,結(jié)合“八五”普法規(guī)劃實(shí)施和“五進(jìn)”活動(dòng),充分依托“春風(fēng)行動(dòng)”、“百日行動(dòng)”、“康乃馨”行動(dòng)、法律援助服務(wù)等開(kāi)展《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》等人社政策法規(guī)宣傳普及。全年共開(kāi)展人社政策法規(guī)宣傳23場(chǎng)次,打通線上、線下各宣傳渠道,用好微信公眾號(hào)、QQ群、手機(jī)短信告知等平臺(tái),把人社政策法規(guī)送進(jìn)家庭、社區(qū)、鄉(xiāng)村、企業(yè)、學(xué)校,惠及人員23800余人次,不斷營(yíng)造學(xué)法、懂法、守法、用法的良好氛圍。
(2)加強(qiáng)勞動(dòng)用工規(guī)范管理。充分發(fā)揮和諧勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制和鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)法律援助站工作站職能,加強(qiáng)企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),積極擴(kuò)大勞動(dòng)合同覆蓋面,全力化解勞動(dòng)人事矛盾糾紛,貫徹落實(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn),組織勞動(dòng)用工備案登記和企業(yè)休息休假制度檢查及規(guī)范勞動(dòng)用工專項(xiàng)檢查。接受來(lái)訪10件,全部予以答復(fù)。完成勞動(dòng)仲裁4件,維權(quán)45.38萬(wàn)元。完成33戶企業(yè)調(diào)查確認(rèn),對(duì)7家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)施勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,指導(dǎo)1336家企業(yè)規(guī)范用工。完成審批勞務(wù)派遣企業(yè)2戶,和諧企業(yè)評(píng)價(jià)4戶,培育企業(yè)認(rèn)定2戶。
(3)加強(qiáng)根治欠薪源頭治理。高位推動(dòng)保障農(nóng)民工工資支付工作,督促施工企業(yè)建立健全“六制一金”制度和繳納農(nóng)民工工資保障金,強(qiáng)化源頭治理,已存?zhèn)淇h級(jí)農(nóng)民工工資保障應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬(wàn)。與全省、全市同步開(kāi)展根治欠薪夏、冬兩季專項(xiàng)行動(dòng),依法處理欠薪投訴舉報(bào)案件以及欠薪問(wèn)題。大力開(kāi)展“無(wú)欠薪”企業(yè)創(chuàng)建,定期組織縣稅務(wù)局、縣教體局、縣交通運(yùn)輸局、縣住建局、縣總工會(huì)開(kāi)展聯(lián)合集中接訪工作。開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”部門聯(lián)合專項(xiàng)檢查,抽查14個(gè)單位,涉及勞動(dòng)者951人。農(nóng)民工工資保障金賬戶余額為1641.02萬(wàn)元,其中:提供保函金額1069.64萬(wàn)元,轉(zhuǎn)賬存入571.38萬(wàn)元。工程完工共退還保證金396.8萬(wàn)元。接待群眾來(lái)訪743余人(次),處理投訴(舉報(bào))拖欠工資案件124件;追討勞動(dòng)報(bào)酬258.55萬(wàn)元,涉及人數(shù)344人,處理違法使用童工案件2件,罰款2.5萬(wàn)元。
5.各項(xiàng)重點(diǎn)工作統(tǒng)籌推進(jìn)
(1)較好完成牽頭各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2022年我縣城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入完成34619元增速為4.4%(全市排名第一),公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織工資總額,三季度增速12.70%,完成向上爭(zhēng)取資金5818.17萬(wàn)元,完成任務(wù)數(shù)的100.31%。完成招商引資任務(wù)1000萬(wàn)元,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.34%。
(2)扎實(shí)推進(jìn)社保就業(yè)扶貧工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)的部署要求,抓實(shí)部門鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和現(xiàn)代化邊境小康村各項(xiàng)工作任務(wù),全面落實(shí)社保扶貧“三個(gè)100%”,圓滿完成勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、技能培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等各項(xiàng)工作任務(wù)。著力培育鄉(xiāng)村振興技能人才、致富帶頭人,竭力營(yíng)造新時(shí)代產(chǎn)業(yè)人才在農(nóng)村施展才華的良好創(chuàng)業(yè)環(huán)境。扎實(shí)開(kāi)展掛鉤幫扶工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村部署要求,選派2名工作隊(duì)員駐村開(kāi)展工作,依托掛鉤村資源優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì),大力開(kāi)展澡塘壩“三養(yǎng)”溫泉度假村建設(shè)。支持掛鉤村工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。結(jié)合村莊建設(shè)規(guī)劃,完成了茶葉林村田壩寨、大平子、老舊寨三個(gè)自然村達(dá)標(biāo)型村莊建設(shè),茶葉林自然村提檔型村莊建設(shè),三塊石自然村示范型村莊建設(shè),為掛鉤村開(kāi)展旅游業(yè)、群眾創(chuàng)收打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(3)主動(dòng)扛實(shí)新冠肺炎疫情防控責(zé)任。常態(tài)化抓好部門、掛鉤村、網(wǎng)格和邊境卡點(diǎn)的疫情防控工作,每月抽調(diào)2名干部職工到縣人社局負(fù)責(zé)包點(diǎn)的南傘鎮(zhèn)66號(hào)三岔洼執(zhí)勤卡點(diǎn)輪流值班值守;抽調(diào)2名專職網(wǎng)格員和23名兼職網(wǎng)格管理員,負(fù)責(zé)茶苑小區(qū)疫情防控排查登記和值班值守;抽調(diào)2名干部職工到勐堆鄉(xiāng)茶葉林村參與抵邊村疫情防控管理工作,抽調(diào)1名干部到緬甸參加疫情防控工作;本著疫情就是命令,調(diào)動(dòng)全員參加鎮(zhèn)康2.23、9.13、9.21、10.02本土新冠肺炎疫情防控處置工作,抽調(diào)人社干部職工充實(shí)到流調(diào)溯源組、留觀酒店組、社會(huì)面管控組、網(wǎng)格化管控組、物資保障組、干部隊(duì)伍保障組等開(kāi)展工作,較好地完成了疫情防控各項(xiàng)工作任務(wù)。
(4)從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與中心工作、重點(diǎn)工作同研究、同部署、同落實(shí),強(qiáng)化理論武裝,狠抓思想政治建設(shè),壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子主體責(zé)任,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì),以“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)、“社保基金管理提升年”行動(dòng)、清廉機(jī)關(guān)創(chuàng)建、文明單位創(chuàng)建等為抓手,打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)。強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督,完善和落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理,常態(tài)化管好班子帶好隊(duì)伍,全面履行“一崗雙責(zé)”,持續(xù)推進(jìn)反腐倡廉。年內(nèi),領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工無(wú)黨紀(jì)政紀(jì)處理和問(wèn)責(zé)情況。
⑸.統(tǒng)籌抓實(shí)其他工作。加強(qiáng)黨組織建設(shè),不斷提升黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力,以黨組織為引領(lǐng),統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、平安建設(shè)、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、民族團(tuán)結(jié)、安全生產(chǎn)、消防安全、“放管服”改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作,被評(píng)為縣級(jí)“文明單位”。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:行政股室10個(gè)(辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保障基金監(jiān)督股),參公事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)(鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局為副科級(jí)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心),事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)(鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心)。無(wú)所屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1.鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年末實(shí)有人員編制44人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制5人),事業(yè)編制33人(含參公管理事業(yè)編制19人);在職在編實(shí)有行政人員16人(含行政工勤人員5人),事業(yè)人員28人(含參公管理事業(yè)人員14人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度收入合計(jì)33330175.00元。其中:財(cái)政撥款收入32462554.27元,占總收入的97.40%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入867620.73元,占總收入的2.60%。與上年相比,收入合計(jì)增加908096.86元,增長(zhǎng)2.80%,主要原因是增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金、公益性崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼收入。其中:財(cái)政撥款收入增加1037913.16元,增長(zhǎng)3.30%,主要原因是增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金、公益性崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼收入;上級(jí)補(bǔ)助收入與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);事業(yè)收入與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)收入與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);附屬單位上繳收入與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);其他收入減少129816.30元,下降13.01%,主要原因是減少部分上海市對(duì)口支援臨滄勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)資金收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度支出合計(jì)34299386.93元。其中:基本支出31981890.09元,占總支出的93.24%;項(xiàng)目支出2317496.84元,占總支出的6.76%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少2315207.80元,下降6.32%,主要原因是減少2018年度、2019年度人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金支出。其中:基本支出減少3743187.99元,下降10.48%,主要原因是減少2018年度、2019年度人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金支出;項(xiàng)目支出增加1427980.19元,增長(zhǎng)160.53%,主要原因是增加基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出;上繳上級(jí)支出與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)支出與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng)。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31981890.09元,與上年相比,減少3743187.99元,下降10.48%。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18601720.65元,占基本支出的58.16%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)13380169.44元,占基本支出的41.84%。2022年度人均基本支出174984.28元/人/年(扣除非用于本單位職工的職業(yè)年金紀(jì)實(shí)部分、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金等23757628.85元后測(cè)算的人均基本支出數(shù))。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2317496.84元,與上年相比,增加1427980.19元,增長(zhǎng)160.53%。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:
1.“2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板項(xiàng)目補(bǔ)助資金1800000.00元,主要用于忙丙鄉(xiāng)、鳳尾鎮(zhèn)、木場(chǎng)鄉(xiāng)的基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出;
2.“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出疫情防控資金47496.84元,主要用于購(gòu)買疫情防控物資及發(fā)放“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格值守補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出;
3.“2130599-其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出”支出上海市對(duì)口支援滬滇勞務(wù)協(xié)作補(bǔ)助資金470000.00元,主要用于支付七鄉(xiāng)鎮(zhèn)滬滇勞務(wù)協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)及外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33419105.50元,占本年支出合計(jì)的97.43%。與上年相比,減少1879702.78元,下降5.33%,主要原因是減少部分創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出27756125.94元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.06%。與上年相比,增加3716720.14元,增長(zhǎng)15.46%。其中:
(1)“2080101-行政運(yùn)行”支出6363871.38元,主要用于發(fā)放在職職工工資及機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
(2)“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出670630.72元,主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);
(3)“2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出6471445.73元,主要用于繳納全縣在職職工職業(yè)年金做實(shí)部分;
(4)“2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出370992.45元,主要用于支付社會(huì)保險(xiǎn)局2022年度企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi);
(5)“2080704-社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼”支出4030000.00元,主要用于支付2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金;
(6)“2080705-公益性崗位補(bǔ)貼”支出7689785.66元,主要用于2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金;
(7)“2080711-就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼”支出175000.00元,主要用于支付2022年高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助資金;
(8)“2080709-職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼”支出184400.00元,主要用于支付2021年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款創(chuàng)業(yè)目標(biāo)數(shù)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金、鎮(zhèn)康縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作經(jīng)費(fèi);
(9)“2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出1800000.00元,主要用于支付基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
2.衛(wèi)生健康(類)支出455982.10元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。與上年相比,增加210.10元,增長(zhǎng)0.05%。其中:
(1)“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出7529.14元,主要用于支付疫情防控資金及“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);
(2)“2101101-行政單位醫(yī)療”支出334067.31元,主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi);
(3)“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出110355.65元,主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi);
(4)“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出4030.00元,主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
3.農(nóng)林水(類)支出5206997.46元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.58%。與上年相比,減少5527879.77元,下降51.49%。其中:
(1)“2130599-其他扶貧支出”支出125.00元,主要用于支付上海市對(duì)口支援滬滇勞務(wù)協(xié)作補(bǔ)助資金;
(2)“2130804-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”支出4852304.48元,主要用于支付2022年中央財(cái)政創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息專項(xiàng)補(bǔ)助資金、2022年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級(jí)財(cái)政貼息補(bǔ)助資金、2022至2023個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助資金;
(3)“2130899-其他普惠金融發(fā)展支出”支出354567.98元,主要用于支付以前年度結(jié)余的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金、2021創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央貼息補(bǔ)助資金。
2022年度鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局除以上社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出、衛(wèi)生健康(類)支出、農(nóng)林水(類)支出外,無(wú)其余支出。
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為122690.00元,支出決算為22962.09元,完成年初預(yù)算的18.72%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%(本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%(本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出。);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18100.09元,占總支出決算的78.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4862.00元,占總支出決算的21.17%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4862.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為122690.00元,支出決算為22962.09元,完成年初預(yù)算的18.72%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%(本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%(本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出。);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18100.09元,完成年初預(yù)算的37.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4862.00元,完成年初預(yù)算的6.51%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年受疫情影響出差及公務(wù)接待次數(shù)減少,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少15037.91元,下降39.57%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年度相比,無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13733.91元,下降43.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1304.00元,下降21.15%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年受疫情影響出差及公務(wù)接待次數(shù)減少,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于人力資源和社會(huì)保障工作、疫情防控工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次82人(其中:外事接待人次0人)。主要用于“康乃馨”行動(dòng)服務(wù)指導(dǎo)等人力資源和社會(huì)保障工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
2022年度鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13224755.71元,比上年增加12061509.27元,增長(zhǎng)1036.88%,主要原因2022年度增加了社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及公益性崗位補(bǔ)貼支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額27914215.23元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)18281412.11元,固定資產(chǎn)1709564.70元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程7866269.87元,無(wú)形資產(chǎn)56968.55元,其他資產(chǎn)0.00元(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)公開(kāi)11表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1873484.10元,其中固定資產(chǎn)增加187958.08元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)支出總額83200.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出83200.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額2317496.84元,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額2317496.84元,共3個(gè)項(xiàng)目,覆蓋率為100.00%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況:嚴(yán)格按照預(yù)算法要求,做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作,切實(shí)加快支出進(jìn)度,加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手,以改進(jìn)預(yù)算管理為目的,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接,對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效,掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況,防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果,完善管理制度,改進(jìn)管理措施,提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況:根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施,確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位,為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符,屬于部門履職所需,項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行,較好地完成了年度計(jì)劃,完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施,與工作目標(biāo)任務(wù)相符,保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力,鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論:嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算,合理使用資金,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求,綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。(詳見(jiàn)公開(kāi)12表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(詳見(jiàn)公開(kāi)13表)
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(詳見(jiàn)公開(kāi)14表)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400531601111
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局20231011111118872..xls