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　　監(jiān)督索引號53092400131501000

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。

　　二是承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償工作。負責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。

　　三是承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

　　四是指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

　　五是指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。

　　六是負責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。

　　七是負責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。承擔本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

　　八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作。負責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

　　九是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　一是深化司法行政體制機制改革，著力在推動事業(yè)發(fā)展上下功夫、見成效。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進依法治縣工作，著力在全面提升法治鎮(zhèn)康建設(shè)上下功夫、見成效。三是深入推進依法行政，加強法治政府建設(shè)上下功夫，法治政府建設(shè)見成效。四是全力維護國家政治安全和社會穩(wěn)定，著力在防風(fēng)險、補短板、護穩(wěn)定上下功夫、見成效。五是不斷拓展公共法律服務(wù)的深度和廣度，著力在堅持司法為民上下功夫、見成效。六是加快推進司法行政隊伍“四化”建設(shè)，在打造“五個過硬”隊伍上下功夫、見成效。七是充分發(fā)揮司法行政職能，助力打好脫貧攻堅戰(zhàn)見成效。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣司法局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。派出機構(gòu)7個，鎮(zhèn)康縣司法局南傘司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧司法所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆司法所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙司法所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽司法所、鎮(zhèn)康縣司法局木場司法所；下屬事業(yè)單位9個，鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局木場法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心、云南省鎮(zhèn)康縣公證處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），無其他人員。

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年度收入合計1000.25萬元。其中：財政撥款收入964.85萬元，占總收入的96.46%，比上年同期減少5.55%，主要原因是上年我局下達了業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目資金242萬元，2019年內(nèi)該項目建設(shè)資金已在上年全部到位，無此項資金收入導(dǎo)致財政撥款收入減少；上級補助收入0萬；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入35.40萬元，占總收入的3.54%，比上年同期增加49.05%，主要原因是縣財政局在本年度內(nèi)化解2018年度預(yù)撥的醫(yī)療、失業(yè)、工傷及生育保險，導(dǎo)致非同級財政撥款收入本級橫向撥款增加，因此其他收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年度支出合計939.49萬元。其中：基本支出790.13萬元，占總支出的84.10％，比上年同期增加11.28%，主要原因是年內(nèi)我局新招錄公務(wù)員1名，事業(yè)人員3名，人員經(jīng)費支出增加，導(dǎo)致本期基本支出比上年同期增加；項目支出149.36萬元，占總支出的15.90％，比上年同期減少42.25%，主要原因是上年內(nèi)我局有業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目資金支出150.00萬元，由于建設(shè)項目資金已大部分在上年內(nèi)進行了支付，因此導(dǎo)致年內(nèi)項目支出同期減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣司法局局機關(guān)，7個派出機構(gòu)和9個下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出790.13萬元。與上年對比增加了11.27%,主要原因是年內(nèi)新招錄公務(wù)員1名，事業(yè)人員3名，人員經(jīng)費支出工資福利支出增加，因此正常運轉(zhuǎn)的日常支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.37％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣司法局局機關(guān)，7個派出機構(gòu)和9個下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出149.36萬元。與上年對比減少了42.25%，主要原因是上年度內(nèi)我局有業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目支出150.00萬元，由于建設(shè)項目資金已大部分在上年內(nèi)進行了支付，因此導(dǎo)致年內(nèi)項目支出同期減少。年內(nèi)共涉及項目支出7項，其中1項為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其余6項為辦案及業(yè)務(wù)裝備項目。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目在上年度內(nèi)已完成了主體工程建設(shè)，年內(nèi)主要涉及附屬工程建設(shè)，裝備購置主要是涉毒特殊人群關(guān)愛中心購置了消防設(shè)備，局機關(guān)和各司法所購置辦公設(shè)備和司法行政信息化系統(tǒng)，全年辦案項目經(jīng)費開支主要用于開展普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、公證以及掃黑除惡治亂等辦案業(yè)務(wù)，開展了普法宣傳106場次，辦理法律援助案件114件，公證案件213件，調(diào)解矛盾糾紛1349件，開展掃黑除惡專題宣傳15場次，全年工作成效顯著。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出898.00萬元,占本年支出合計的95.58%。與上年對比減少了3.44%,主要原因是上年度內(nèi)支付業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目資金財政撥款支出150.00萬元，本年內(nèi)無相應(yīng)支出，因此導(dǎo)致年內(nèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.公共安全（類）支出816.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.96%。主要用于局機關(guān)、派出機構(gòu)和涉毒特殊人群關(guān)愛中心人員經(jīng)費、辦案經(jīng)費和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出44.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險繳費和工傷、生育以及失業(yè)保險繳費。

　　3.衛(wèi)生健康支出36.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.10%。主要用于干部職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24萬元，支出決算為5.79萬元，完成預(yù)算的24.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算的35.8%；公務(wù)接待費支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的4.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)勤儉節(jié)約，降低了公務(wù)接待標準，干部職工出差下鄉(xiāng)使用公務(wù)交通補貼出行，減少了公務(wù)用車的使用，降低了公務(wù)用車運行成本，因此全年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少3.03萬元，下降34.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年度持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.77萬元，下降24.8%；公務(wù)接待費支出決算減少1.26萬元，下降75%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是年內(nèi)我局勤儉節(jié)約，降低了公務(wù)接待標準。干部職工出差下鄉(xiāng)使用公務(wù)交通補貼出行，減少了公務(wù)用車的使用，降低了公務(wù)用車運行成本，因此全年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費減少，真正做到了“三公”經(jīng)費只減不增。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.37萬元，占92.75%；公務(wù)接待費支出0.42萬元，占7.25%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.37萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出5.37萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車）。主要用于開展普法宣傳、辦理矛盾糾紛調(diào)解，走訪社區(qū)服刑人員和涉毒特殊人群等工作業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.42萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.42萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出59.36萬元，與上年對比減少1.12萬元,減少1.85%，主要原因是年內(nèi)大部分辦案業(yè)務(wù)開支由中央政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費保障，縣級一般公共預(yù)算財政撥款日常支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費以及公務(wù)用車運行維護費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額938.56萬元，其中，流動資產(chǎn)372.53萬元，固定資產(chǎn)363.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程190.50萬元，無形資產(chǎn)11.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64.16萬元，其中;流動資產(chǎn)增加38.06萬元，固定資產(chǎn)減少112.06萬元,對外投資及有價證券與上年持平，在建工程增加10.5萬元，無形資產(chǎn)減少0.66萬元，其他資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)60項，賬面原值12.24萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）鎮(zhèn)康縣司法局2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

　　（二）鎮(zhèn)康縣司法局年末共有離退休人員10人，其中離休0人，退休10人，因為退休人員養(yǎng)老金由養(yǎng)老保險局統(tǒng)發(fā)，工資支出不在我局核算，因此沒有此部分離退休費。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　鎮(zhèn)康縣司法局2019年度部門決算公開表.xls

　　鎮(zhèn)康縣司法局

　　2020年9月16日

　　監(jiān)督索引號53092400131501111