監(jiān)督索引號53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2021年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2021年部門預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣司法局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負責有關(guān)重大決策部署督查工作。負責縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣人民政府行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。
3.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
4.指導、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員安置幫教工作。
5.指導、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復、教育培訓工作。
6.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、公證工作。指導、監(jiān)督基層法律服務工作。
7.負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。承擔本系統(tǒng)信息化建設工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設有關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設工作。負責管理各司法所、各法律服務所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣司法局設8個內(nèi)設機構(gòu)。派出機構(gòu)7個，機構(gòu)規(guī)格均為不定級。
1.縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股。負責處理縣委依法治縣辦日常事務。負責起草、修訂依法治縣工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施。加強調(diào)查研究和情況分析，對依法治縣工作提出建議。組織實施法治鎮(zhèn)康建設指標體系，制定實施法治城市、法治鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建考核辦法和標準。做好各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門依法治理工作的考核、檢查、驗收工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
2.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。負責本系統(tǒng)突發(fā)事件處置、監(jiān)控、報警、信息、應急指揮等工作。負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。負責人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。負責本系統(tǒng)信息化建設工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
3.社區(qū)矯正管理股（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊）。負責監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作。指導、監(jiān)督對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。指導、協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正中隊隊伍和業(yè)務建設。指導、協(xié)助處置社區(qū)矯正重大突發(fā)事件。指導社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作。指導安置幫教工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
4.行政復議與應訴股。負責承辦縣人民政府、縣司法局的行政復議、行政應訴、行政賠償和行政補償工作。指導、監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴、行政賠償和行政補償工作。承辦重大行政復議、行政賠償和行政補償決定的備案審查工作。承辦行政復議、行政應訴、行政賠償專職人員的資格審查、培訓和管理工作。承擔鎮(zhèn)康縣人民政府行政復議辦公室具體工作。在對外開展工作時，可以使用鎮(zhèn)康縣人民政府行政復議辦公室的名義和印章。負責縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
5.行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）。負責行政執(zhí)法綜合協(xié)調(diào)工作。指導、監(jiān)督行政執(zhí)法工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革和行政執(zhí)法中的重要問題和爭議。負責“放管服”改革措施的法制協(xié)調(diào)工作。負責縣司法局“放管服”有關(guān)工作，推動行政執(zhí)法隊伍規(guī)范化、制度化建設。指導、監(jiān)督行政執(zhí)法人員培訓工作。指導行政裁決工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
6.普法與依法治理股（普法辦）。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施，指導、監(jiān)督“誰執(zhí)法、誰普法”普法責任制落實工作，推進全民普法。指導、監(jiān)督國家工作人員學法用法工作。組織對外法治宣傳工作。指導社會主義法治文化建設工作。負責本系統(tǒng)的宣傳工作和局機關(guān)對外宣傳工作。負責鎮(zhèn)康縣普法辦日常工作。對外開展工作時，可以使用鎮(zhèn)康縣普法辦的名義和印章。開展全面依法治縣理論與實踐調(diào)查研究工作。承辦全面依法治縣委員會工作規(guī)劃建議的協(xié)調(diào)工作。負責有關(guān)重大決策部署督查工作。負責統(tǒng)籌推進依法行政、建設法治政府工作。負責推進司法行政改革工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
7.人民參與和促進法治股。負責制定保障人民群眾參與、促進、監(jiān)督法治建設的制度措施，指導人民團體、群眾自治組織和社會組織參與、支持法治社會建設工作。指導推進司法所建設工作。指導人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作。指導人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。指導、監(jiān)督基層法律服務工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
8.公共法律服務管理股（律師工作管理股、公證工作管理股）。負責規(guī)劃和推進公共法律服務體系和平臺建設工作。指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所、法律服務所開展公共法律服務工作。負責法律援助工作。指導社會組織和志愿者開展法律服務工作。對律師和律師事務所進行監(jiān)督、指導。管理全縣律師和律師執(zhí)業(yè)機構(gòu)。負責公證機構(gòu)及公證員執(zhí)業(yè)年度考核等管理工作。監(jiān)督管理全縣公證員和公證機構(gòu)的執(zhí)業(yè)活動。負責公證員培訓工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
另設政工辦（警務室）。負責指導監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設、思想政治、組織宣傳等工作。承擔本系統(tǒng)表彰獎勵和精神文明建設工作。負責擬訂本系統(tǒng)干部教育培訓并組織實施。負責機關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資和人事工作。負責管理各司法所、各法律服務所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。協(xié)助律師、公證員以及其他專業(yè)技術(shù)職務評聘工作。負責規(guī)劃協(xié)調(diào)指導法治人才隊伍建設有關(guān)工作。負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。負責局機關(guān)的黨群工作和局機關(guān)退休人員工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
（三）重點工作概述
一是堅持長效為標，推進法治政府建設，統(tǒng)籌承辦和協(xié)調(diào)全面依法治縣各項工作，嚴把政府法律事務審核關(guān)口，行政執(zhí)法“三項制度”工作穩(wěn)步推進，行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員管理進一步強化，積極開展案卷評查工作，暢通行政復議渠道，切實優(yōu)化訴源治理長效機制。二是堅持民生為要，深度優(yōu)化公共法律服務網(wǎng)， 全面助力企業(yè)復工復產(chǎn)，提升法律服務質(zhì)效，法律服務更加便民惠民，公證工作有序開展，強化律師管理工作，加強仲裁法律宣傳，拓寬惠民訴求渠道。三是堅持規(guī)范為基，全面打好縣域治理組合拳，繼續(xù)升級特殊人員管控體系，順利完成全縣人民陪審員新增選任工作，完成了法律服務所、法律服務工作證的年檢、更換及注銷工作， 全力加強矛盾糾紛排查化解，推進社會治理創(chuàng)新，狠抓落實掃黑除惡治亂專項斗爭工作，特殊人群康復醫(yī)療服務工作進一步提升。四是堅持總結(jié)為主，抓好“七五”普法收官工作，統(tǒng)籌推進“七五”普法收官工作，認真做好新聞信息采集上報工作。五是堅持從嚴為則，打造司法行政鐵軍隊伍，切實抓好干部學習任務落實，切實推進黨風廉政建設，落實全面從嚴治黨主體責任。六是堅持安全為先，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，嚴格落實值班制度，切實開展疫情防控宣傳，開展疫情防控網(wǎng)格化排查。七是堅持鞏固為重，繼續(xù)做好脫貧攻堅工作，在鞏固的基礎上，做好掛鉤村脫貧工作，做好做實法治宣傳工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制28人。在職人有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。政府購買公益性崗位20人，臨時人員1人。
離退休人員 10人，其中： 離休0人，退休10人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入982.64萬元，其中：一般公共預算982.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增長了49.64萬元，增長率5.32%，增長的主要原因是新招錄事業(yè)人員2名，工資預算收入增加，人員經(jīng)費收入增加，同時日常經(jīng)費、業(yè)務裝備經(jīng)費和辦案經(jīng)費保障增加，導致一般公共預算財政撥款增加，財務總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入982.64萬元，其中:本年收入982.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款982.64萬元（本級財力982.64萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增長了49.64萬元，增長率5.32%，增長的主要原因是新招錄事業(yè)人員2名，工資預算收入增加，人員經(jīng)費收入增加，同時日常經(jīng)費、業(yè)務裝備經(jīng)費和辦案經(jīng)費保障增加，導致一般公共預算財政撥款增加，財務總收入增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 982.64萬元。財政撥款安排支出982.64萬元，其中：基本支出891.99萬元，與上年對比增長了49.11萬元，增長率5.83%，增長的主要原因是新招錄事業(yè)人員2名，工資福利支出增加，相應日常保障支出增加，導致部門預算基本支出增加；項目支出90.65萬元，與上年對比增長了0.53萬元，增長率0.59%，增長的主要原因是新招錄事業(yè)人員2名，根據(jù)司法行政機關(guān)辦案經(jīng)費和業(yè)務裝備經(jīng)費保障標準，新增人員支出保障增加，導致部門預算項目支出增加。
基本支出891.99萬元按經(jīng)濟分類科目細化301機關(guān)工資福利支出767.38萬元，其中30101基本工資161.95萬元，主要用于發(fā)放2021年度在職在編行政和事業(yè)人員基本工資，30102津貼補貼281.41萬元，主要用于發(fā)放2021年度在職在編行政和事業(yè)人員津貼補貼，60103獎金87.69萬元，主要用于發(fā)放公務員年終一次性獎金和年底考核優(yōu)秀獎，30107績效工資61.45萬元，主要用于發(fā)放2021年度事業(yè)人員績效，30108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費63.25萬元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險單位部分，30110職工基本醫(yī)療保險繳費43.88萬元，主要用于繳納在職在編人員基本醫(yī)療保險單位部分，30112其他社會保障繳費2.95萬元，主要用于繳納在職在編人員工傷、失業(yè)和大病保險單位部分，30199其他工資福利支出64.8萬元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干工資福利支出；302機關(guān)商品和服務支出53.57萬元，其中30201辦公費14.01萬元，主要用于日常辦公用品購置，日常印刷、水電費交納等，30226勞務費4萬元，主要用于臨聘人員開支，30206電費0.6萬元，主要用于交納電費，30205水費0.48萬元，主要用于交納水費，30217公務接待費2萬元，主要用于日常公務接待支出，30207郵電費1萬元，主要用于日常材料郵寄和網(wǎng)絡費開支，30231公務用車運行維護費2.8萬元，主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的日常運行和維護，30239其他交通費28.68萬元，主要用于行政人員公務交通補貼；303對個人和家庭補助71.04萬元，其中30305生活補助63.26萬元，主要用于遺屬生活補助和強戒人員保障支出，30399其他對個人和家庭的補助7.78萬元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干公積金支出。
項目支出90.65萬元按經(jīng)濟分類科目細化302機關(guān)商品和服務支出58.35萬元，其中30202印刷費15萬元，主要用于普法宣傳資料印刷，3211差旅費5萬元，主要用于干部職工出差下鄉(xiāng)差旅費支出，30201辦公費38.35萬元，主要用于康祥社區(qū)日常辦公開支，縣局和各司法所辦案業(yè)務開支；303對個人和家庭補助8萬元，全部屬于30305生活補助，主要用于康祥社區(qū)關(guān)押人員疾病處置；310資本性支出24.3萬元，全部屬于31002辦公設備購置，主要用于裝備購置。
財政撥款安排支出按功能科目分類，2040601行政運行791.06萬元，主要用于人員工資、涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干其他工資福利支出、遺屬生活補助、部門日常辦公、辦案、涉毒特殊人群關(guān)愛中心日常辦公、收押收治人員生活補助等支出；2040602一般行政管理事務2.8萬元，主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的運行與維護費用，包括汽油費、車輛維修費、保險費以及檢車費等支出；2040604基層司法業(yè)務37.35萬元，主要用于走訪“兩類”人員、涉毒特殊人員，下鄉(xiāng)開展普法宣傳以及辦理案件等差旅費、汽油費等開支；2040605普法宣傳18萬，主要用于普法宣傳資料印刷費以及下鄉(xiāng)開展普法宣傳工作差旅費、汽油費等支出；2040607公共法律服務1萬元，主要用于法律援助知識宣傳資料印刷費，舉辦法律援助業(yè)務知識培訓費用以及辦理法律援助案件差旅費等支出；2040610社區(qū)矯正1萬元，主要用于社區(qū)矯正人員監(jiān)管差旅費支出；2040699其他司法支出24.3萬元，主要是根據(jù)司法行政機關(guān)裝備保障要求進行裝備采購支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.25萬元，主要用于在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險單位繳費；2101101行政單位醫(yī)療30.89萬元，主要用于在職在編行政人員基本醫(yī)療保險單位部分支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療12.99萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
鎮(zhèn)康縣司法局2021年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣司法局2021年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣司法局2021年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額59.2萬元，其中：政府采購貨物預算59.2萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
1.辦公設備，筆記本電腦10臺，預算金額6萬元；
2.辦公設備，行政執(zhí)法考場考試專用臺式電腦20臺，預算金額24萬元；
3.家具用具，會議桌椅2套，預算金額8萬元；
4.家具用具，辦公桌椅19套，預算金額3.8萬元；
5.辦公設備，碎紙機1臺，預算金額1萬元；
6.辦公設備，打印復印一體機2臺，預算金額2.4萬元；
7.辦公設備，監(jiān)控設備7套，預算金額4.2萬元；
8.辦公設備，手銬4套，預算金額0.4萬元；
9辦公設備，警棍4根，預算金額0.2萬元；
10.辦公設備，投影儀1臺，預算金額0.8萬元；
11.辦公設備，彩色打印機6臺，預算金額3.6萬元；
12.辦公設備，涉密計算機4臺，預算金額4.8萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20.73萬元，較上年減少3.27萬元，下降13.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣司法局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年度持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年度持平，無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣司法局2021年公務接待費預算為8.73萬元，較上年減少0.27萬元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待100人次。
公務接待費預算數(shù)比上年減少的主要原因是上年度開展“七五”普法終期檢查和掃黑除惡檢查工作較多，年內(nèi)上述兩項工作業(yè)務減少，所需接待費用減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣司法局2021年公務用車購置及運行維護費為12萬元，較上年減少3萬元，下降20%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費12萬元，較上年減少3萬元，下降20%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車運行維護費預算數(shù)比上年減少的主要原因是上年度內(nèi)有一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車已進行了大修理，更換了發(fā)動機，年內(nèi)預計所需修理費減少，公務用車運行維護費減少。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣司法局2021年度共納入財政預算項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，財政預算安排資金90.65萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排53.57萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、行政人員公務交通補貼等日常公用經(jīng)費。與上年對比減少了1.81萬元，減少率3.27%。減少的主要原因是年內(nèi)本部門將按照中央、省、市、縣過“緊日子”的有關(guān)要求勤儉節(jié)約，降低日常開支，進而減少機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣司法局
2021年3月30日
監(jiān)督索引號53092400131500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號