鎮(zhèn)康縣審計(jì)局：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣審計(jì)局審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（鎮(zhèn)政審調(diào)報(bào)字﹝2022﹞7號(hào)）要求，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)問(wèn)題整改工作，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)
自接到反饋意見(jiàn)后，校主要負(fù)責(zé)人親自部署、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，及時(shí)召開(kāi)關(guān)于審計(jì)整改任務(wù)的工作布置會(huì)議，再次分析了問(wèn)題產(chǎn)生的根源，落實(shí)專人，組織實(shí)施相關(guān)整改工作，并提出了明確的整改措施和時(shí)限要求，確保立查立改。
二、審計(jì)整改落實(shí)情況
關(guān)于會(huì)計(jì)核算原始憑證不規(guī)范、大額支出無(wú)班子會(huì)議記錄的問(wèn)題。審計(jì)報(bào)告指出：2021年11月3號(hào)憑證，支付云南欣都建筑工程有限公司工程款500000.00元，審核單無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，無(wú)班子會(huì)議記錄。2021年11月9號(hào)憑證，支出訂書(shū)款741.00元，無(wú)經(jīng)手人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核。2021年6月6號(hào)憑證，支付疫情防控守邊卡點(diǎn)石棉瓦房建設(shè)費(fèi)30000.00元，無(wú)班子會(huì)議記錄、無(wú)工程清單，無(wú)驗(yàn)收單。2021年3月11日憑證，支付龍頭及配件574.00元，供貨清單無(wú)供貨商印章。經(jīng)核查，審計(jì)報(bào)告反映屬實(shí)。針對(duì)以上問(wèn)題我校做了認(rèn)真細(xì)致的分析，堅(jiān)決予以整改落實(shí)。自收到反饋意見(jiàn)后，立即整改，截至2022年8月20日我校已嚴(yán)格按照要求落實(shí)整改到位。
三、下一步工作打算
單位將在以后工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，從嚴(yán)要求財(cái)務(wù)人員按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格辦理各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。
中共鎮(zhèn)康縣委黨校
2022年8月23日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)