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　　監(jiān)督索引號53092400430401000

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　(1)協(xié)調(diào)解決全縣新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施全縣工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃。

　　 (2)組織實施全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議 , 組織實施行業(yè)技術規(guī)范和標準,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　(3)監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導,協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議,負責工業(yè)經(jīng)濟運行中電、油、氣運等生產(chǎn)要素的綜合協(xié)調(diào)工作。負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關工作。組織全縣工業(yè)企業(yè)扭虧增盈工作，負責全縣工業(yè)企業(yè)減負工作。

　　 (4)研究擬訂全縣重大工業(yè)項目布局規(guī)劃。負責提出全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）、上級對口部門和本縣用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排的意見。負責有關工業(yè)和信息化項目竣工和后評價工作。研究制定工業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的政策和措施并組織實施。

　　 (5)組織實施國家高技術產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、新能源、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準,指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推動全縣軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　(6)負責落實省、市、縣有關工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)開發(fā)建設的政策、措施。

　　(7)負責全縣工業(yè)和信息化行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用的監(jiān)察管理工作，組織實施全縣工業(yè)、信息化行業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進工作,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

　　(8)負責全縣中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導,會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公經(jīng)濟發(fā)展的相關政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,負責全縣擔保行業(yè)、小額貸款公司行業(yè)監(jiān)管工作，建立完善中小企業(yè)融資服務體系、創(chuàng)業(yè)輔導、企業(yè)信用擔保等社會化服務體系建設,協(xié)調(diào)解決有關重大問題。

　　（9）負責全縣信息化管理工作。負責全縣信息化建設和信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和考核。

　　(10)承辦縣政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年重點工作任務介紹

　　1.加強工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。要加強全縣工業(yè)經(jīng)濟運行跟蹤、分析和調(diào)控，密切關注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和經(jīng)濟運行態(tài)勢，及時分析工業(yè)運行中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和運行當中的困難和問題，確保全縣工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步增長。

　　2. 抓好重點工業(yè)建設項目的管理和推進工作。一是幫助并督促云南匯龍中緬科技創(chuàng)業(yè)園有限公司，加快推進中緬鞋業(yè)輕紡文化產(chǎn)業(yè)園的各項建設，在積極招商的同時，精心做好入住企業(yè)的服務與管理。二是幫助并督促農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做好甘蔗、咖啡、堅果、木薯的采（砍）收服務，不斷完善企業(yè)與農(nóng)戶的利益相互保障體系，鞏固好生產(chǎn)原料的持續(xù)保障。三是積極幫助鴻駿礦業(yè)盡快恢復生產(chǎn)；繼續(xù)抓好臨滄礦業(yè)“300萬噸鐵原礦采選工程”以及鴻駿、興達的礦山建設；抓好水泥建材的市場拓展。四是抓好工業(yè)園區(qū)住企業(yè)的服務與管理，促進鞋類生產(chǎn)、摩托組裝等早日走上規(guī)范，形成規(guī)模。五是抓好大丫口電站的投產(chǎn)運營協(xié)調(diào)，按在地原則落實工業(yè)產(chǎn)值歸屬，實現(xiàn)水電發(fā)電業(yè)翻番增長。

　　3.繼續(xù)抓好企業(yè)“升規(guī)”、“升限”工作。一是跟蹤服務好大丫口電站、湘能（湘源）水電兩戶工業(yè)企業(yè)的升規(guī)工作；二是開展好商貿(mào)流通企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)的升限工作。

　　4.抓好節(jié)能降耗工作。堅持節(jié)能降耗不放松，嚴格落實節(jié)能目標責任，加強監(jiān)督檢查，有效控制能源消費總量增長，確保2017年度節(jié)能降耗目標任務完成。

　　5. 著力抓好中小（微型）企業(yè)工作。根據(jù)省、市出臺的有關加快非公、中小（微型）企業(yè)發(fā)展的政策措施，繼續(xù)加大在政策和資金方面的扶持力度，做好2017年“兩個10萬元”小微企業(yè)培育工程工作，最大限度發(fā)揮其扶持作用。

　　6. 抓好內(nèi)貿(mào)監(jiān)管，實現(xiàn)以拉動內(nèi)需保增長。一是深入推進電子商務工作。繼續(xù)抓好電子商務進農(nóng)村工作，在管理和實施好現(xiàn)有電子商務企業(yè)和個體的基礎上，完善電子商務平臺建設，促進工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的快速流通。2017年培育10戶電商企業(yè)，8戶加工企業(yè)，71戶產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社。通過“電商企業(yè)+加工企業(yè)+產(chǎn)業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的運作，將老百姓手中的農(nóng)產(chǎn)品通過電商銷售，不斷增加老百姓收入。二是加快市場體系建設。加快推進工業(yè)園區(qū)建材項目、汽車貿(mào)易園區(qū)項目和老城改造；加快農(nóng)村市場建設，把勐捧流水村等農(nóng)貿(mào)市場改造列入項目建設。三是積極申報實施內(nèi)貿(mào)項目建設，加快推進成品油零售體系建設項目。四是強化市場監(jiān)測工作。對4戶樣本監(jiān)測企業(yè)進行再培訓，督促做好相關數(shù)據(jù)上報，為決策者提供信息來源。五是加強上報數(shù)據(jù)質(zhì)量管理。對所有數(shù)據(jù)上報做到依法依規(guī)，指導企業(yè)做好業(yè)績統(tǒng)計上報工作，提高社會消費品零售總額的數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　7.推進結構調(diào)整，加快推進對外貿(mào)易發(fā)展。一是加強政策保障。做好2017年外經(jīng)貿(mào)專項資金項目申報宣傳、準備工作，確保企業(yè)用足用好各項扶持政策。二是加大結構調(diào)整力度。大力發(fā)展加工貿(mào)易，加快發(fā)展一般貿(mào)易，推動多種貿(mào)易方式協(xié)調(diào)發(fā)展，扶持一批服務貿(mào)易重點企業(yè)和項目，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結構，培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢。三是積極推動進出口市場結構向多元化市場全面發(fā)展。鼓勵企業(yè)積極走出去開拓國際市場，加大對東盟國際市場的開拓力度，積極承接東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推進跨境電子商務建設。四是調(diào)整貿(mào)易商品結構，突出抓好重點企業(yè)、重點商品、重點地區(qū)進出口，帶動外貿(mào)整體協(xié)調(diào)發(fā)展。五是推動邊民互市健康發(fā)展。加快推進南傘口岸邊民互市市場示范項目的整改掃尾工作，爭取盡快通過省級驗收并投入使用。進一步規(guī)范對邊民互市的服務和管理，加快邊民互市市場信息化、智能化建設。六是抓好2017年“昆交會”及“臨滄邊交會”組織工作。

　　8.加大口岸基礎設施建設，提升口岸通關便利化。一是結合“橋頭堡”戰(zhàn)略，做好項目儲備和2017年申報工作，同時加快推進2016年項目建設步伐。重點抓好125通道綜合規(guī)劃及基礎設施建設、122界樁旅游園區(qū)建設及南傘口岸至工業(yè)園區(qū)貨物通道綠化建設工作。二是繼續(xù)抓好口岸對等開放和升格的申報工作。 三是定期召開口岸聯(lián)席會議，充分發(fā)揮聯(lián)席會議作用，為企業(yè)與聯(lián)檢部門搭建溝通平臺，為口岸經(jīng)濟快速增長營造良好的環(huán)境和氛圍。

　　9.抓好科技進步工作。一是成立科技成果轉(zhuǎn)化中心。二是進一步加大科普宣傳，舉辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術培訓，促進科技成果轉(zhuǎn)化。三是積極推薦科技項目申報。四是抓企業(yè)科技平臺建設。五是抓生物藥業(yè)發(fā)展。六是積極組織企業(yè)增加研究與開發(fā)經(jīng)費投入。七是組織鎮(zhèn)康縣沿邊村科學養(yǎng)豬示范項目實施。八是抓科技計劃項目組織實施和跟蹤、監(jiān)督管理。

　　10.促進信息化工作穩(wěn)步發(fā)展。一是加強協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣信息應用系統(tǒng)建設和信息資源開發(fā)工作。二是深入推進“兩化融合”，引導企業(yè)利用信息化手段，不斷改進生產(chǎn)控制管理、生產(chǎn)成本管理、節(jié)能減排管理、產(chǎn)品營銷管理等，提高自我創(chuàng)新能力。

　　11.積極向上爭取項目資金。重點做好工業(yè)、商貿(mào)和科技項目篩選、儲備、申報和跟蹤管理，建立健全項目庫及項目信息采集工作。同時，加強與上級部門的業(yè)務銜接匯報，為項目申報工作打好基礎，要抓住各種發(fā)展機遇，爭取各行業(yè)的項目扶持政策，為企業(yè)、項目爭取最大的資金扶持。

　　12.繼續(xù)深入企業(yè)調(diào)研，抓好協(xié)調(diào)服務工作。一是不定期深入企業(yè)，分析企業(yè)遇到的各種問題和難題，努力破解制約企業(yè)發(fā)展瓶頸，為縣委、縣政府當好經(jīng)濟發(fā)展的參謀。二是強化安全監(jiān)管，確保安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。認真抓好工礦企業(yè)、加油站、煤礦、電力安全監(jiān)管，定期組織開展安全生產(chǎn)隱患排查整治，明確責任分工，督促整改落實，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

　　13. 加強自身建設，為工業(yè)、商務、科技和信息化等各項事業(yè)發(fā)展提供堅實保障。一是認真履行黨風廉政建設主體責任，加強基層黨組織建設，落實“一崗雙責”，扎實推進懲防體系暨黨風廉政建設。二是認真開展好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，在掛鉤脫貧攻堅工作中積極發(fā)揮黨員的示范帶頭作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，使黨建與扶貧開發(fā)“雙推進”工作取得明顯成效。三是認真抓好各項社管綜治維穩(wěn)工作，建立完善各項綜治及平安建設管理措施，推進平安鎮(zhèn)康建設。四是抓好各類學習培訓，從嚴管理干部，提高全體干部職工的業(yè)務技能和綜合素質(zhì)。五是不斷加強思想文化工作，不斷完善宣傳思想文化工作措施，扎實開展宣傳教育活動。六是進一步加強保密工作，加大保密知識學習教育力度，加強硬軟件設施建設，完善保密管理制度，提高保密工作的能力。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入工業(yè)商務和科技信息化局部2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位沒有。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年末實有人員編制25人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制沒有；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員沒有。

　　離退休人員19人。其中：離休沒有，退休19人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

       收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年度收入合計21103720.31元。其中：財政撥款收入8105831.36元，占總收入的38.4%；上級補助收入沒有；事業(yè)收入沒有；經(jīng)營收入沒有；附屬單位繳款收入沒有；其他收入12997888.95元，占總收入的61.6%。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少 。

　　二、支出決算情況說明

　　工業(yè)商務和科技信息化局2017年度支出合計14807337.93元。其中：基本支出8416220.93元，占總支出的56.84％；項目支出6391117.00元，占總支出的43.16％；沒有上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出8416220.93元。與上年對比有所增加,主要原因人員工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的44.4％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.72％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6391117.00元。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少。項目主要有南傘口岸限定區(qū)綠化亮化改造工程，南傘口岸及通道安全管控工程，125通道基礎設規(guī)劃設計，口岸貨檢樓設計，電子商務城建設項目設計，15號路延長線施工圖設計，口岸聯(lián)檢大樓修繕工程，糖霜廠主電工程，125通道綠化工程等項目開支。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年度一般公共預算財政撥款收入8105831.36元,占本年收入合計的38.4%。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少。

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年度一般公共預算財政撥款支出4964512.68元,占本年支出合計的33.53%。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少。

       一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出2886817.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.14%。主要用于工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費等）、對個人和家庭的補助（退休費，生活補助、獎勵金、家庭補助等）、商品和服務支出（辦公費, 手續(xù)費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用，辦公設備購置費等）。

　　2.科學技術支出633254.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.76%。

　　 3.社會保障和就業(yè)支出530441.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.68%。

　　4.商業(yè)服務業(yè)等支出914000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.42%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為195000.00元，支出決算為1565.00元，完成預算的0.8%。其中：因公出國（境）費支出決算沒有；公務用車購置及運行費支出決算為1565.00元，完成預算的0.8%；公務接待費支出決算沒有。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是用其他資金列支，壓縮支出。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少84603.36元，下降98.18%。其中：因公出國（境）費支出決算沒有；公務用車購置及運行費支出決算減少66887.36元，下降97.7%；公務接待費支出決算沒有。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在于縣級財力不足，用其他資金列支，壓縮支出經(jīng)費安排壓減，導致本年收入減少，響應厲行節(jié)約政策，相應的壓減經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出沒有；公務用車購置及運行維護費支出1565.00元，占98.18%；公務接待費支出沒有。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出沒有。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出1565.00元。其中：

　　公務用車購置支出沒有。

　　公務用車運行維護支出1565.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費沒有。

　　國內(nèi)接待費支出沒有。

　　國（境）外接待費支出沒有。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年機關運行經(jīng)費支出313022.00元，與上年對比有所減少,主要原因是壓縮開支，相應的壓減經(jīng)費支出，響應厲行節(jié)約政策導致本年支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費，手續(xù)費，差旅費，維修（維護）費，勞務費，公務用車運行維護費，其他交通費等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，工業(yè)商務和科技信息化局資產(chǎn)總額4902377.75元，其中：流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)4902377.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加102080.00元，其中固定資產(chǎn)增加102080.00元。沒有處置房屋建筑物；處置車輛；報廢報損資產(chǎn)；出租房屋等情況。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出沒有總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0。

　　（四）績效自評信息情況

　　主要是本單位部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標，即財政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　工業(yè)商務和科技信息化局2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

       第四部分 名詞解釋

　　工業(yè)商務和科技信息化局2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092400430401111